【正文】 常罕見地暴露 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號 Q/標題 危害辨識、風險評價與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 5頁 總頁碼 共 5頁 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ） 分數(shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10以上死亡 40 2～ 9人死亡 15 1人死亡 7 傷殘 3 重傷 1 輕傷 表 4 風險等級劃分（Ｄ） Ｄ值 危險程度 風險等級 同 極其危險 5 160～ 320 高度危險 4 70～ 160 顯著危險 3 20～ 70 一般危險 2 ＜ 20 稍有危險 1 重大風險確定 重大風險的鑒別和評價是本廠制定職業(yè)健康安全目標的基礎，從以下兩個方面來確定重大風險： 評價人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應判定為重大風險： a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； b) 相關方有合理抱怨和要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、控制措施的； d) 直接觀察到可能導致事故的風險，且無適當控制措施的。 表 1 發(fā)生事故的可能性（Ｌ） 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能 ,但不經(jīng)常 1 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設想 極不可能 實際不可能 b) 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 —— E。 危害的識別 危害的分類 a)參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導性原因、致害物、傷害方式，將危險因素分為 16類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、 起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、化學性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害； b)參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素 7 信息資料收集 危害辨識 編制 /修訂危害辨識與評價表 分發(fā) /換發(fā) 按評價方法評價 風險 申請變更 確定重大風險，編制 /修改 /批準重大風險清單 審核 是 批準 危害源是否變化？ 修改相應文件 否 制定管理方案 /程序 /應急措施 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號 Q/標題 危害辨識、風險評價與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 4頁 總頁碼 共 5頁 作業(yè)條件風險評價法。 危害辨識和風險評價工作小組 由各部門、車間人員組成的工作小組則負責本部門（或小組授權指派負責項目）、本車間的危害辨識和風險評價工作。 2范圍 本方案適用于本廠危害辨識和風險評價，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機、鍋爐、電氣、原料、化水、計量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營及服務活動。現(xiàn)管科負責監(jiān)督管理方案的實施。 。 ,各部 門和車間配合參與。 相關部門和車間負責供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識和風險評價。 2 職責 。 環(huán)境因素的更新 當工廠出現(xiàn)下列情況時，應進行環(huán)境因素更新： a)進行新、擴、改或 遷建項目時，在項目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，由項目組與現(xiàn)管科負責按本程序的要求進行環(huán)境因素更新； b)有工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時，由新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜合辦，由綜合辦組織相關部門在一個月內(nèi)按本程序要求識別環(huán)境因素，并送綜合辦進行環(huán)境因素更新； c)按每年內(nèi)審和管理評審的結果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負責組織對環(huán)境因素更新； d)當法律和其他要求變化時，要及時更新環(huán)境因素。 2) 各部門按照《環(huán)境因素評價方法》對本部門的環(huán)境因素進行評價，同時填寫《環(huán)境因識別與 評價表》， 根據(jù) 判定準則 確定重要環(huán)境因素， 以部門負責人審核后，將評價結果提交綜合辦。 Ⅰ是非判斷法： 下列情況可直接判為重要環(huán)境因素： 1)不符合或已接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達標、危險廢物的處置和政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質（如氟利昂、哈龍物質等）。 各部門依據(jù)《環(huán)境因素識別與評價表》的情況，按 評價出重要環(huán)境因素，由綜合辦匯總填寫《重要環(huán)境因素清單》。 識別環(huán)境因素方法： 環(huán)境因素識別應以生命周期分析和污染預防思想為指導，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場排查、水平對比、統(tǒng)計分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結合。 各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別和調(diào)查，填寫《環(huán)境因素識別與評價表》，并進行環(huán)境因素的初步評價。 負責監(jiān)督與檢查各職能部門對相關方施加影響的力度和效果。 影響 ， 收集客戶對產(chǎn)品或工廠的環(huán)境和 職業(yè)健康安全 的要求，并將信息傳遞 給現(xiàn)管科，由其負責處理和答復。 、安裝公司、制造單位等承包方時，應要求其提供從事該項服務的營業(yè)資格和能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國家相關行業(yè)的規(guī)定。 、重大風險相關聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染和重大生產(chǎn)事故、人員傷亡的，各部門根據(jù)調(diào)查結果認為可對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，列入《施加影響相關方一覽表》中，該表由 現(xiàn)管科 和相關部門各保存一份。 本程序適用于工廠對工程合同方、物料供應商、廢棄物處理方等相關方施加影響的管理。 2職責 現(xiàn)管科為歸口管理部門，負責對各相關方進行評估。 。建筑垃圾 堆放在指定地點，施工單位負責清理；噪聲超標設備晚上十點后禁止使用。 ，由各接口部門每年以書面的形式向對應的相關方宣傳工廠的方針、環(huán)境 保護常識和安全生產(chǎn)知識，不斷提高其環(huán)境意 識和職業(yè)健康安全保護意識。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系程序 文件編號 Q/標題 對相關方施加影響控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 2頁 4 相關文件 《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》 《危害辨識、風險評價與更新控制程序》 《記錄控制程序》 《交通安全控制程序》 《信息管理制度》 5相關記錄 施加影響相關方一覽表 信息傳遞反饋臺帳 信息傳遞反饋卡（ B級） 供應商（承包方）環(huán)境情況調(diào)查表 固體廢物處理承包方環(huán)境情況調(diào)查表 相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為調(diào)查表 本章編制人 校對人 審核人 批準人 鄒小娟 呂 鈞 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號 Q/標題 環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 4頁 1目的和范圍 識別、確定和更新工廠的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價出重要環(huán)境因素，以確保體系的有效運行和重要環(huán)境因素得到有效的 控制。 。識別時 下列三種方法可 聯(lián)合使用： a)生產(chǎn)部門采用產(chǎn)品過程中逐一對每一活動、產(chǎn)品和服務中的輸入和輸出進行分析，從中識別環(huán)境因素； b)非生產(chǎn)性部門采用現(xiàn)場調(diào)查的方式識別出本部門的環(huán)境因素； c)相關方帶來的環(huán)境影響由接口部門進行識別。 重要環(huán)境因素的評價 a)環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴重程序、發(fā) 生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況； b) 有關法律和法規(guī)的要求； c) 本工廠的實際情況 (改變環(huán)境影響的技術難度、經(jīng)濟承受能力、對公共形象的影響等 )； d) 相關方的要求。 2)錄入《國家危險廢物》的名錄的危險廢物； 3)潛在的事故、應急情況或可能發(fā)生重大污染事故； 4)能資源的消耗（主要原輔材料的使用、水、電消耗等）的節(jié)約具有潛力，技術、管理和經(jīng)濟可行，而且可測量； 5)當?shù)卣貏e關注、地區(qū)生態(tài)保護中的特征因子； 6)公司或行業(yè)特殊需要控制的敏感因子。 3）綜合辦負責組織 對 《環(huán)境因素識別與評價表》 的評分結果進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至各相關部門。 e)相關方的要求或投訴時，由綜合辦組織對環(huán)境因素更新。 ，并審核 重大風險 。 3 工作程序 作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險為依據(jù)。 《危害辨識與風險評價實施方案》中所述方法，對職業(yè)健康安全危害進行辨識與風險評價，確定 重大風險 。 。 ，現(xiàn)管科負責監(jiān)督現(xiàn)有控制措施的實施情況。 3 職責 危害辨識和風險評價領導小組職責 對整個危害辨識和風險評價過程進行策劃和協(xié)調(diào)管理； 對各車間的危害辨識和風險評價工作進行指導和監(jiān)督 ； 對整個廠的危害辨識和風險評價工作進行總結。 各部門、車間在廠領導小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個二至七人的工作小組，成員挑選時應盡量考慮熟悉現(xiàn)場生產(chǎn)安全和設備管理的人員作為調(diào)查小組人員。 作業(yè)條件風險評價法可用與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，這三種因素 是： Ｌ —— 發(fā)生事故的可能性大小； Ｅ —— 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； Ｃ —— 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。 依據(jù)作業(yè)條件風險性評價的結果，屬于顯著危險及其以上級別的風險。 適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認及更新管理。 3 工作程序 、法規(guī) 及其他要求范圍如下： ； 國家環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章； 、地市、縣環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標準； （相關）部門的通知、公報等其他要求。 現(xiàn)管科組織各部門 對所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點、工廠特點、環(huán)境因素識別與評價表、危險因素調(diào)查表確認適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和要求，并填寫《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關人員查看或培訓用。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號 Q/標 法律與其他要求獲取和更 新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 題 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 2頁 。 綜合辦負責 制訂年度培訓計劃交職工代表大會審議通過后負責廠級培訓的實施，監(jiān)督各部門培訓計劃的落實。 3 工作程序 培訓計劃 各部門在每年年度末，提出下年度培訓需求，填寫《培訓需求表》上報綜合辦。 廠長及管理者代表：提高其對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認識；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責、目標、指標和管理方案制定的依據(jù)和管理評審的過程；熟悉環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相 關要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風險；基本掌握安全分析、決策及事故預測和安全防護知識。 相關方：相關的環(huán)境、安全健康保護要求和責任，本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全理念。車間安全教育內(nèi)容： ⑴介紹本車間的生產(chǎn)特點及所轄范圍的情況； ⑵本車間生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全注意事項； ⑶歷年來本車間發(fā)生的事故情況和預防措施； 標題 培訓、意識與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 6頁 ⑷發(fā)生緊急情況時的應急措施和緊急救護法等； ⑸結合本車間工作的《化工部 “ 四十一條 ” 禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學習。 本廠內(nèi)部的崗位調(diào)動，由調(diào)入車間領導和安全員結合本車間情況進行安全教育并經(jīng)考試合格后分配到班組，由調(diào)入班長和班組安全員進行安全教育。 由現(xiàn)管科和車間負責安全教育，安全教育內(nèi)容有進入生產(chǎn)崗位的須知、本廠安全文明生產(chǎn)的有關規(guī)定和規(guī)章制度、安全注意事項。 凡國家規(guī)定的特種作業(yè)人員應 經(jīng)專業(yè)安全技術培訓，取得特種作業(yè)人員操作證 方可從事特種作業(yè)的工作。 本廠人員去外單位施工前，由負責施工的部門負責人組織安全教育。 運用其它宣傳媒體等各種形式廣泛開展安全教育；結合生產(chǎn)中發(fā)生的不安全情況召開分析會、現(xiàn)場會進行安全教育。 ：采用外培與內(nèi)培相結