【正文】 常罕見地暴露 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 5頁 總頁碼 共 5頁 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ） 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10以上死亡 40 2～ 9人死亡 15 1人死亡 7 傷殘 3 重傷 1 輕傷 表 4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（Ｄ） Ｄ值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 同 極其危險(xiǎn) 5 160～ 320 高度危險(xiǎn) 4 70～ 160 顯著危險(xiǎn) 3 20～ 70 一般危險(xiǎn) 2 ＜ 20 稍有危險(xiǎn) 1 重大風(fēng)險(xiǎn)確定 重大風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)價(jià)是本廠制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，從以下兩個(gè)方面來確定重大風(fēng)險(xiǎn)： 評(píng)價(jià)人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； b) 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、控制措施的； d) 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的。 表 1 發(fā)生事故的可能性（Ｌ） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能 ,但不經(jīng)常 1 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 b) 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 —— E。 危害的識(shí)別 危害的分類 a)參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為 16類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、 起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害； b)參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素 7 信息資料收集 危害辨識(shí) 編制 /修訂危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)表 分發(fā) /換發(fā) 按評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) 申請(qǐng)變更 確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制 /修改 /批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)清單 審核 是 批準(zhǔn) 危害源是否變化？ 修改相應(yīng)文件 否 制定管理方案 /程序 /應(yīng)急措施 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 4頁 總頁碼 共 5頁 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組 由各部門、車間人員組成的工作小組則負(fù)責(zé)本部門（或小組授權(quán)指派負(fù)責(zé)項(xiàng)目）、本車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 2范圍 本方案適用于本廠危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機(jī)、鍋爐、電氣、原料、化水、計(jì)量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營及服務(wù)活動(dòng)?，F(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理方案的實(shí)施。 。 ,各部 門和車間配合參與。 相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 2 職責(zé) 。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)工廠出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素更新： a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或 遷建項(xiàng)目時(shí)，在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，由項(xiàng)目組與現(xiàn)管科負(fù)責(zé)按本程序的要求進(jìn)行環(huán)境因素更新； b)有工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)，由新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜合辦，由綜合辦組織相關(guān)部門在一個(gè)月內(nèi)按本程序要求識(shí)別環(huán)境因素，并送綜合辦進(jìn)行環(huán)境因素更新； c)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素更新； d)當(dāng)法律和其他要求變化時(shí)，要及時(shí)更新環(huán)境因素。 2) 各部門按照《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)填寫《環(huán)境因識(shí)別與 評(píng)價(jià)表》， 根據(jù) 判定準(zhǔn)則 確定重要環(huán)境因素， 以部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交綜合辦。 Ⅰ是非判斷法： 下列情況可直接判為重要環(huán)境因素： 1)不符合或已接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)廢物的處置和政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟利昂、哈龍物質(zhì)等）。 各部門依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》的情況，按 評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，由綜合辦匯總填寫《重要環(huán)境因素清單》。 識(shí)別環(huán)境因素方法： 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)以生命周期分析和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場(chǎng)排查、水平對(duì)比、統(tǒng)計(jì)分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結(jié)合。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和調(diào)查，填寫《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，并進(jìn)行環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各職能部門對(duì)相關(guān)方施加影響的力度和效果。 影響 ， 收集客戶對(duì)產(chǎn)品或工廠的環(huán)境和 職業(yè)健康安全 的要求，并將信息傳遞 給現(xiàn)管科，由其負(fù)責(zé)處理和答復(fù)。 、安裝公司、制造單位等承包方時(shí)，應(yīng)要求其提供從事該項(xiàng)服務(wù)的營業(yè)資格和能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國家相關(guān)行業(yè)的規(guī)定。 、重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染和重大生產(chǎn)事故、人員傷亡的，各部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為可對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，列入《施加影響相關(guān)方一覽表》中，該表由 現(xiàn)管科 和相關(guān)部門各保存一份。 本程序適用于工廠對(duì)工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等相關(guān)方施加影響的管理。 2職責(zé) 現(xiàn)管科為歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估。 。建筑垃圾 堆放在指定地點(diǎn)，施工單位負(fù)責(zé)清理；噪聲超標(biāo)設(shè)備晚上十點(diǎn)后禁止使用。 ，由各接口部門每年以書面的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳工廠的方針、環(huán)境 保護(hù)常識(shí)和安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高其環(huán)境意 識(shí)和職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 2頁 4 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》 《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序》 《記錄控制程序》 《交通安全控制程序》 《信息管理制度》 5相關(guān)記錄 施加影響相關(guān)方一覽表 信息傳遞反饋臺(tái)帳 信息傳遞反饋卡（ B級(jí)） 供應(yīng)商（承包方）環(huán)境情況調(diào)查表 固體廢物處理承包方環(huán)境情況調(diào)查表 相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為調(diào)查表 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 鄒小娟 呂 鈞 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 4頁 1目的和范圍 識(shí)別、確定和更新工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，以確保體系的有效運(yùn)行和重要環(huán)境因素得到有效的 控制。 。識(shí)別時(shí) 下列三種方法可 聯(lián)合使用： a)生產(chǎn)部門采用產(chǎn)品過程中逐一對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入和輸出進(jìn)行分析，從中識(shí)別環(huán)境因素； b)非生產(chǎn)性部門采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式識(shí)別出本部門的環(huán)境因素； c)相關(guān)方帶來的環(huán)境影響由接口部門進(jìn)行識(shí)別。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià) a)環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程序、發(fā) 生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況； b) 有關(guān)法律和法規(guī)的要求； c) 本工廠的實(shí)際情況 (改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公共形象的影響等 )； d) 相關(guān)方的要求。 2)錄入《國家危險(xiǎn)廢物》的名錄的危險(xiǎn)廢物； 3)潛在的事故、應(yīng)急情況或可能發(fā)生重大污染事故； 4)能資源的消耗（主要原輔材料的使用、水、電消耗等）的節(jié)約具有潛力，技術(shù)、管理和經(jīng)濟(jì)可行，而且可測(cè)量； 5)當(dāng)?shù)卣貏e關(guān)注、地區(qū)生態(tài)保護(hù)中的特征因子； 6)公司或行業(yè)特殊需要控制的敏感因子。 3）綜合辦負(fù)責(zé)組織 對(duì) 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》 的評(píng)分結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。 e)相關(guān)方的要求或投訴時(shí)，由綜合辦組織對(duì)環(huán)境因素更新。 ，并審核 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 3 工作程序 作業(yè)場(chǎng)所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。 《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 。 ，現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有控制措施的實(shí)施情況。 3 職責(zé) 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 對(duì)整個(gè)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行策劃和協(xié)調(diào)管理； 對(duì)各車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 ； 對(duì)整個(gè)廠的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。 各部門、車間在廠領(lǐng)導(dǎo)小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個(gè)二至七人的工作小組，成員挑選時(shí)應(yīng)盡量考慮熟悉現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全和設(shè)備管理的人員作為調(diào)查小組人員。 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法可用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素 是： Ｌ —— 發(fā)生事故的可能性大??； Ｅ —— 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； Ｃ —— 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。 依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，屬于顯著危險(xiǎn)及其以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。 適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新管理。 3 工作程序 、法規(guī) 及其他要求范圍如下： ； 國家環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 、地市、縣環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； （相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。 現(xiàn)管科組織各部門 對(duì)所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、工廠特點(diǎn)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)因素調(diào)查表確認(rèn)適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，并填寫《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關(guān)人員查看或培訓(xùn)用。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo) 法律與其他要求獲取和更 新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 題 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 2頁 。 綜合辦負(fù)責(zé) 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交職工代表大會(huì)審議通過后負(fù)責(zé)廠級(jí)培訓(xùn)的實(shí)施，監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 3 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門在每年年度末，提出下年度培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)需求表》上報(bào)綜合辦。 廠長及管理者代表：提高其對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認(rèn)識(shí)；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的依據(jù)和管理評(píng)審的過程；熟悉環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相 關(guān)要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；基本掌握安全分析、決策及事故預(yù)測(cè)和安全防護(hù)知識(shí)。 相關(guān)方：相關(guān)的環(huán)境、安全健康保護(hù)要求和責(zé)任，本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全理念。車間安全教育內(nèi)容： ⑴介紹本車間的生產(chǎn)特點(diǎn)及所轄范圍的情況； ⑵本車間生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全注意事項(xiàng)； ⑶歷年來本車間發(fā)生的事故情況和預(yù)防措施； 標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 6頁 ⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施和緊急救護(hù)法等； ⑸結(jié)合本車間工作的《化工部 “ 四十一條 ” 禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學(xué)習(xí)。 本廠內(nèi)部的崗位調(diào)動(dòng)，由調(diào)入車間領(lǐng)導(dǎo)和安全員結(jié)合本車間情況進(jìn)行安全教育并經(jīng)考試合格后分配到班組，由調(diào)入班長和班組安全員進(jìn)行安全教育。 由現(xiàn)管科和車間負(fù)責(zé)安全教育，安全教育內(nèi)容有進(jìn)入生產(chǎn)崗位的須知、本廠安全文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定和規(guī)章制度、安全注意事項(xiàng)。 凡國家規(guī)定的特種作業(yè)人員應(yīng) 經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員操作證 方可從事特種作業(yè)的工作。 本廠人員去外單位施工前，由負(fù)責(zé)施工的部門負(fù)責(zé)人組織安全教育。 運(yùn)用其它宣傳媒體等各種形式廣泛開展安全教育；結(jié)合生產(chǎn)中發(fā)生的不安全情況召開分析會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)行安全教育。 ：采用外培與內(nèi)培相結(jié)