【正文】 表 2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ） 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次 ,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 5頁 總頁碼 共 5頁 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ） 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10以上死亡 40 2～ 9人死亡 15 1人死亡 7 傷殘 3 重傷 1 輕傷 表 4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（Ｄ） Ｄ值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 同 極其危險(xiǎn) 5 160～ 320 高度危險(xiǎn) 4 70～ 160 顯著危險(xiǎn) 3 20～ 70 一般危險(xiǎn) 2 ＜ 20 稍有危險(xiǎn) 1 重大風(fēng)險(xiǎn)確定 重大風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)價(jià)是本廠制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，從以下兩個(gè)方面來確定重大風(fēng)險(xiǎn)： 評(píng)價(jià)人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； b) 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、控制措施的； d) 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的。 危害的識(shí)別 危害的分類 a)參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為 16類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、 起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害； b)參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素 7 信息資料收集 危害辨識(shí) 編制 /修訂危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)表 分發(fā) /換發(fā) 按評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) 申請(qǐng)變更 確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制 /修改 /批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)清單 審核 是 批準(zhǔn) 危害源是否變化？ 修改相應(yīng)文件 否 制定管理方案 /程序 /應(yīng)急措施 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 4頁 總頁碼 共 5頁 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。 2范圍 本方案適用于本廠危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機(jī)、鍋爐、電氣、原料、化水、計(jì)量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營及服務(wù)活動(dòng)。 。 相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)工廠出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素更新： a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或 遷建項(xiàng)目時(shí)，在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，由項(xiàng)目組與現(xiàn)管科負(fù)責(zé)按本程序的要求進(jìn)行環(huán)境因素更新； b)有工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)，由新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜合辦，由綜合辦組織相關(guān)部門在一個(gè)月內(nèi)按本程序要求識(shí)別環(huán)境因素，并送綜合辦進(jìn)行環(huán)境因素更新； c)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素更新； d)當(dāng)法律和其他要求變化時(shí)，要及時(shí)更新環(huán)境因素。 Ⅰ是非判斷法： 下列情況可直接判為重要環(huán)境因素： 1)不符合或已接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)廢物的處置和政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟利昂、哈龍物質(zhì)等）。 識(shí)別環(huán)境因素方法： 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)以生命周期分析和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場(chǎng)排查、水平對(duì)比、統(tǒng)計(jì)分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結(jié)合。 負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各職能部門對(duì)相關(guān)方施加影響的力度和效果。 、安裝公司、制造單位等承包方時(shí)，應(yīng)要求其提供從事該項(xiàng)服務(wù)的營業(yè)資格和能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國家相關(guān)行業(yè)的規(guī)定。 本程序適用于工廠對(duì)工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等相關(guān)方施加影響的管理。 。 ，由各接口部門每年以書面的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳工廠的方針、環(huán)境 保護(hù)常識(shí)和安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高其環(huán)境意 識(shí)和職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)。 。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià) a)環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程序、發(fā) 生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況； b) 有關(guān)法律和法規(guī)的要求； c) 本工廠的實(shí)際情況 (改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公共形象的影響等 )； d) 相關(guān)方的要求。 3）綜合辦負(fù)責(zé)組織 對(duì) 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》 的評(píng)分結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。 ，并審核 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 ，現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有控制措施的實(shí)施情況。 各部門、車間在廠領(lǐng)導(dǎo)小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個(gè)二至七人的工作小組，成員挑選時(shí)應(yīng)盡量考慮熟悉現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全和設(shè)備管理的人員作為調(diào)查小組人員。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。 適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新管理。 現(xiàn)管科組織各部門 對(duì)所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、工廠特點(diǎn)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)因素調(diào)查表確認(rèn)適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，并填寫《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關(guān)人員查看或培訓(xùn)用。 綜合辦負(fù)責(zé) 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交職工代表大會(huì)審議通過后負(fù)責(zé)廠級(jí)培訓(xùn)的實(shí)施，監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 廠長(zhǎng)及管理者代表：提高其對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認(rèn)識(shí)；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的依據(jù)和管理評(píng)審的過程；熟悉環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相 關(guān)要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；基本掌握安全分析、決策及事故預(yù)測(cè)和安全防護(hù)知識(shí)。車間安全教育內(nèi)容： ⑴介紹本車間的生產(chǎn)特點(diǎn)及所轄范圍的情況； ⑵本車間生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全注意事項(xiàng)； ⑶歷年來本車間發(fā)生的事故情況和預(yù)防措施； 標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 6頁 ⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施和緊急救護(hù)法等； ⑸結(jié)合本車間工作的《化工部 “ 四十一條 ” 禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學(xué)習(xí)。 由現(xiàn)管科和車間負(fù)責(zé)安全教育，安全教育內(nèi)容有進(jìn)入生產(chǎn)崗位的須知、本廠安全文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定和規(guī)章制度、安全注意事項(xiàng)。 本廠人員去外單位施工前，由負(fù)責(zé)施工的部門負(fù)責(zé)人組織安全教育。 ：采用外培與內(nèi)培相結(jié)合的方法。 現(xiàn)管科負(fù)責(zé)每年對(duì)員工的安全、環(huán)保意識(shí)和能力進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格者，進(jìn)行培訓(xùn)再教育，并列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。 3工作程序 信息的分類 內(nèi)部信息指正常信息、（潛在）不符合信息、緊急信息以及其他內(nèi)部信息。 工廠每月定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，通報(bào)各類生產(chǎn)、管理情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決問題，布置工作任務(wù)。 工廠員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)安全健康意見和建議可通過中層干部收集帶入例會(huì)討論，工會(huì)采用合理化建議的形式，鼓勵(lì)全員參與環(huán)境、安全管理，有效的建議工廠給予獎(jiǎng)勵(lì)。 綜合辦、現(xiàn)管科、生技科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與各自職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響，詳見《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》；對(duì)來自相關(guān)方投訴現(xiàn)管科應(yīng)予以記錄，并對(duì)收集到的內(nèi)外部信息應(yīng)及時(shí)傳遞，并應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)。 本程序適用于與工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件控制。 c)受控文件在以下情況可以不蓋“受控”印章。 ，部門負(fù)責(zé)人審核，工廠分管領(lǐng)導(dǎo)審定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。 c)文件借閱者應(yīng)保持文件的完整和清潔，不得注任何標(biāo)記。 ：綜合辦每年發(fā)放“文件評(píng)審表”，由起草部門對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，評(píng)審需修訂的，按 。 “三廢”管理控制。 廢氣的排放形式分為：有組織和無組織。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定逐步淘汰 1211 滅火器。 、鍋爐沖灰水、鍋爐排污水送入沉灰池進(jìn)行一級(jí)沉降、二級(jí)沉降、中和等處理后達(dá)標(biāo)排放。 c) 辦公固廢：廢報(bào)紙、廢紙張、廢紙杯、廢文件、廢紙箱、廢電池、廢墨盒等。 ：廢報(bào)紙、廢紙張、廢紙箱等紙類垃圾由各辦公室進(jìn)行收集后出售給廢品回收站。 d)緊急放閥及過熱器安全閥排汽管安裝消音器降低噪聲。 2職責(zé) ，負(fù)責(zé)煤的采購計(jì)劃申報(bào)、組織驗(yàn)收、發(fā)放以及能源合理利用的平衡和監(jiān)督考核工作。 ，由現(xiàn)管科根據(jù)公司《煤》標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，合格后準(zhǔn)許入庫。 、消耗指標(biāo)完成情況每月對(duì)各車間部門實(shí)施獎(jiǎng)懲。 ，達(dá)到降耗目標(biāo)： 新建、改建、擴(kuò)建工程和技術(shù)改造項(xiàng)目，必須采用合理先進(jìn)的工藝和設(shè)備，嚴(yán)禁使用國家規(guī)定淘汰的高能 耗設(shè)備。 適用于工廠危險(xiǎn)化學(xué)品的管理控制。 . ，盡量不要多領(lǐng)。 b)存放地應(yīng)張貼禁煙、禁止明火、防腐蝕等安全標(biāo)識(shí)。若發(fā)生泄漏，應(yīng)盡量予以回收。 3 工作程序 定義 壓力容器是指 盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于 （表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于 壓力容器（管道）的操作人員必須經(jīng)過安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全技術(shù)和崗位操作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。 壓力容器、管道的閥門及監(jiān)控裝置失靈，危及安全運(yùn)行。 現(xiàn)管科專業(yè) 人員根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》不定期監(jiān)察。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)了解圖紙及客戶的要求，進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作過程的策劃 ，按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及 GB15098（《鋼制壓力容器》）等相關(guān)國家規(guī)范組織生產(chǎn)和管理，并執(zhí)行《化工機(jī)械廠質(zhì)量手冊(cè)》和《化工機(jī)械廠程序文件》。 壓力容器（管道）的操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁超壓、超溫運(yùn)行。 L 的氣體、液化氣體和標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)等于或者低于 60℃液體的氣瓶；氧艙等。 ，應(yīng)按（ MSDS）的要求及《應(yīng)急預(yù)案》的要求進(jìn)行處理。 、防爆、防漏、防揮發(fā)等措施。腐蝕品類危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)存放在固定好的防傾倒的密封的容器內(nèi)，周圍設(shè)置可立即進(jìn)行沖洗的水源。 ,負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)化學(xué)品的使用和管理工作。 ，并結(jié)合工廠生產(chǎn)情況制定工廠節(jié)能降耗攻關(guān)指標(biāo)，內(nèi)容包括：降耗指標(biāo)、實(shí)施措施、責(zé)任人、完成日期等。 、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、調(diào)整、分析。 、計(jì)量工作。 、消耗的統(tǒng)計(jì)工作，并反饋各部門。 f）制造車間組對(duì)作業(yè)產(chǎn)生噪聲，應(yīng)采取低噪聲的操作方式進(jìn)行作業(yè)，必要時(shí)對(duì)作業(yè)人員應(yīng)用耳塞進(jìn)行保護(hù)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 廢水、廢氣、固廢、噪聲污染控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 3頁 b)空氣動(dòng)力性噪聲 因空氣發(fā)生壓力突變，氣體通過排氣口時(shí)激發(fā)聲波而 產(chǎn)生噪聲。 b) 煤渣及沉灰池清理出煤灰堆放在渣場(chǎng)，由現(xiàn)管科聯(lián)系進(jìn)行出售。 a)各車間應(yīng)加強(qiáng)工藝設(shè)備管理，減少泄漏、減少異常情況的沖洗水，化學(xué)品泄漏發(fā)生緊急時(shí)按《危險(xiǎn)化學(xué)品安全操作規(guī)程》。 d) 噴漆作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的廢氣采用加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)和作業(yè)人員配戴防毒面具辦法。 b) 鹽酸貯槽揮發(fā)氣體通過酸霧吸收器噴水進(jìn)行吸收，吸收后的水排入中和水池。負(fù)責(zé)車間范圍內(nèi)環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。綜合辦核 實(shí)后重新發(fā)放，并采用新分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。 b)更改可以采用粘貼或換頁的形式，由綜 合辦文件管理員建立“文件更改一覽表”，并在該文件附頁“文件更改狀況表”表明更改內(nèi)容。 c）部門兼職文件管理員對(duì)領(lǐng)用至本部門的受控文件建立“部門領(lǐng)用文件歸屬清單”，后分發(fā)至相關(guān)人員。 程序文件 編號(hào)為 Q/（序號(hào)） 年份；手冊(cè)文件編號(hào)為 Q/，其余文件編號(hào)執(zhí)行《文件編號(hào)規(guī)定》。 。 各部門直接從外部獲取的其他類信 息，及時(shí) 傳遞到綜合辦。如綜合辦和員工代表征求職工對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的意見，通過調(diào)查形成決定，及時(shí)反饋給采購人員作為采購依據(jù)。 各職能部門每半年將體系實(shí)施情況匯總至綜合辦，包括各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制等實(shí)施情況，詳見《