【正文】 維護(hù)確保其完好； 負(fù) 責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理； 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :A/０ 第 5 頁 共 9 頁 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 24 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程，操作規(guī)程執(zhí)行。 管理者代表組織相關(guān)部門通過研討，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改、完善，質(zhì)量目標(biāo)要包括滿足產(chǎn)品要求的特性值，并是可測量的。 質(zhì)量目標(biāo)中體現(xiàn)顧客的需求和期望； 確保顧客的需求和期望在公司內(nèi)部得到溝通，采取措施滿足顧客的要求； 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 9 頁 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 20 測量顧客滿意程度，并針對測量結(jié)果，采取改進(jìn)措施。 辦公室將各單位提供的記錄進(jìn)行匯總，形成公司《記錄清單》，并進(jìn)行統(tǒng)一編號，易于識別、明確保存期。 文件的作廢銷毀 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)管理評審作出決定進(jìn)行換版。 ４ .3 文件的發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件必須加蓋受控印章加以標(biāo)識后發(fā)放，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 相關(guān)文件和術(shù)語 職責(zé) 辦公室是文件控制的責(zé)任部門，編制文件控制程序，負(fù)責(zé)文件控制管理。 (３ )作業(yè)文件是各環(huán)節(jié)質(zhì)量活動的作業(yè)指導(dǎo)性文件。 章節(jié)號 :２ .０ ３ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 10 質(zhì)量管理體系總要求 本公司根據(jù) GB/T19001— 20xx itd ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施并保持、持續(xù)改進(jìn)其有效性。 措 施 總經(jīng)理是最高管理者，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最終和全部責(zé)任； 運用各種手段和方法，使全體員工了解掌握公司質(zhì)量方針 、 目標(biāo)，并在工作中貫徹執(zhí)行； 質(zhì)量方針 、 目標(biāo)通過相應(yīng)的質(zhì)量體系文件有效實施得以實現(xiàn)，通過質(zhì)量體系活動展開和分配，明確各部門職責(zé)并加以落實； 總經(jīng)理每年對質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評審，并責(zé)成管理者代表每年對質(zhì)量體系至 少組織一次內(nèi)審； 總經(jīng)理要求全體員工共同努力，通過貫徹標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行體系文件和持續(xù)改進(jìn)活動，使質(zhì)量方針 、 目標(biāo)得以實現(xiàn)。 批 準(zhǔn)：李金山 簽發(fā)日期： 20xx 年 8 月 20 日 章節(jié)號 :Ｂ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :質(zhì)量手冊頒布令 5 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司是生產(chǎn)和經(jīng)營化工填料的專業(yè)公司，具有悠久的歷史、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的工藝設(shè)備和完善的管理機制。 本手冊是描述新安工業(yè)有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系以及實施的綱領(lǐng)性文件，其一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為公司范圍內(nèi)各項質(zhì)量活動必須遵循的行動準(zhǔn)則和法規(guī)。面向二十一世紀(jì)，公司將繼續(xù)奉行“質(zhì)量第一，用戶至上”的理念，以精湛的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為新老用戶提供最滿意的服務(wù)。 1) 公司依據(jù)八項質(zhì)量管理建立質(zhì)量管理體系； 八項質(zhì)量管理原則如下： (1) 以顧客為關(guān)注焦點 (2) 領(lǐng)導(dǎo)作用 (3) 全員參與 (4) 過程方法 (5) 管理的系統(tǒng)方法 (6) 持續(xù)改進(jìn) (7) 基于事實的決策方法 (8) 與供方互利的關(guān)系 2)過程的刪減 A、因本公司不存在控制和使 用顧客的財產(chǎn) ,所 以刪減 條顧客的財產(chǎn)。 質(zhì)量管理體系文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件 ,確保對過程有效策劃運行和控制所需的作業(yè)文件、記錄。 質(zhì)量手冊的管理依據(jù)本手冊章節(jié)號 E“質(zhì)量手冊管理”和章節(jié)號 “文件控制程序”執(zhí)行。 各職能部門根據(jù)職責(zé)所承擔(dān)的質(zhì)量活動，負(fù)責(zé)相應(yīng)程序文件的編制，形成初稿，由管理者代表審核批準(zhǔn)。 更改后的文件，由原審批人簽批，若審批人不在或調(diào)離，可以委托相關(guān)責(zé)任人審批，按原發(fā)放范圍發(fā)放新版本，同時收回作廢的文件，作好回收記錄，并填寫《文件更改申請表》。 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄控制程序文件的制訂、修訂、負(fù)責(zé)對本公司記錄的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 記錄的歸檔和保存 各使用單位對本部門使用的記錄進(jìn)行收集、整理、保護(hù)、貯存。 總經(jīng)理通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性進(jìn)行評審，每年至少進(jìn)行一次評審。 通過內(nèi)審和管理評審，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，決定是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改。 有關(guān)的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門按照糾正措施控制程序，預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?。近兩年公司進(jìn)行了工藝、配方、外觀尺寸等方面的改進(jìn)。 (１ )評審輸入是否能滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求； (２ )評審輸入是否合理，有無過期、落后； (３ )評審輸入有無不真實、不確切內(nèi)容； (４ )評審輸入有無相互矛盾、不完整、不清楚的 內(nèi)容。 評審設(shè)計和開發(fā)輸出的結(jié)果是否滿足輸入要求和達(dá)到設(shè)計目標(biāo)的程度，并識別存在的問題，提出糾正等措施，評審結(jié)果經(jīng)總工批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 公司依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，新產(chǎn)品小批量生產(chǎn)性試制后，由設(shè)計開發(fā)部組織對設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)更改實施前由審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司確保在與供方溝通前，所規(guī)定的采購要 求是充分與適宜 。 顧客財產(chǎn) 本公司不存在控制和使用顧客的財產(chǎn)的情況，所以刪減 條款“顧客財產(chǎn)”。 包裝 根據(jù)用戶要求，確定包裝方式進(jìn)行包裝。 (２ )對于需要進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整的設(shè)備，需進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整后使用； (３ )需進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，識別校準(zhǔn)狀態(tài)； (４ )操作人員嚴(yán)格按設(shè)備說明 書操作，防止失效的調(diào)整； (５ )采取有效防護(hù)措施，正確維護(hù)，提供適宜的貯存條件； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)對已測量的結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并由技術(shù)部對不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 收集信息方式主要有：走訪用戶、專 題調(diào)查、意見征詢、投訴接待、來電來訪等，填寫相應(yīng)的走訪 (詢問 )用戶記錄或用戶質(zhì)量信息反饋表。 責(zé)任部門對不合格采取糾正措施并實施。 審核實施 審核前由審核 組長主持召開內(nèi)審首次會議，說明審核的目的要求。 審核報告 在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核完成后，審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 B/０ 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 (XAGY/CX８ .２ .２ ２００ 3) 47 系審核報告》。 管理者代表負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導(dǎo)，各有關(guān)部門具體實施本部門所管理的過程的監(jiān)視和測量。每季度抽檢化驗及化學(xué)成份。 化、檢驗報告單 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :測量分析和改進(jìn) 50 目的和適用范圍 加強對不合格的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。成品外觀不合格作降級處理，成分不合格作報廢處理。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司不斷提高全體員工的持續(xù)改進(jìn)的意識，并采用下列各種活動提供信息來識別和確定需持續(xù)改進(jìn)的項目，開展 PDCA 循環(huán)以改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 相關(guān)文件： 不合格品控制程序 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 記錄 糾正措施表 編制：技術(shù)部 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .５ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2頁 共 2頁 標(biāo) 題 :糾正措施控制程序 ( XAGY /CX８ .５ .２ ２００ 3) 55 目的：為了消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 20 日 58 附錄 3 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 營 銷 部 技 術(shù) 部 設(shè)計開發(fā)部 生 產(chǎn) 部 分 供 應(yīng) 部 品 質(zhì) 部 車 間 辦 公 室 副 總 經(jīng) 理 副。 職責(zé)： 技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施歸口管理，編制預(yù)防措施控制程序，負(fù)責(zé)潛在不合格原因分析，評價預(yù)防措施的要求； 各部門負(fù)責(zé)收集潛在不合格的信息，責(zé)任部門實施預(yù)防措施。 范圍 :適用于公司質(zhì)量體系運行中糾正措施的控制。 不合格品糾正后，由品質(zhì)部對此再次進(jìn)行驗證，以證實其符合要求。 職責(zé) 品質(zhì)部是不合格品控制的職能部門，編制不合格控制程序，組織對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 記錄應(yīng)指明授權(quán)放行的人員 。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，管理評審，顧客滿意度調(diào)查，數(shù)據(jù)分析等方法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行本手冊中 、 、 、 章節(jié)要求。 不合格項糾正措施 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取并實施糾正措施。 審核時各被審部門應(yīng)如實反映情況，配合內(nèi)審員做好審核工作。 每次內(nèi)審前，審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程安排，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)組織實施。 銷售部負(fù)責(zé)對顧客反饋的信息，根據(jù)評價計方法進(jìn)行評價，得出顧客滿意度的結(jié)果。 如果有計算機用于監(jiān)視和測量時，在正式投入使用前，要對軟件進(jìn)行現(xiàn)場測試，以確定軟件的預(yù)期能力，而且與軟件相配合使用，當(dāng)硬件發(fā)生變化，軟件也要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，進(jìn)行能力的再確認(rèn)。 貯存 產(chǎn)品驗收合格后入庫，貯存在適宜的地方，對產(chǎn)品進(jìn)行分類別、品種、規(guī)格堆放。包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存及保護(hù)。 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 燒成過程是特殊過程，技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)，生產(chǎn)部、辦公室參加確認(rèn)； 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、辦公室對設(shè)備能力、人員資格、工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)； 特殊過程每年進(jìn)行一次確認(rèn)，當(dāng)設(shè)備大修、人員變動、工藝參數(shù)變化時，隨時進(jìn)行確認(rèn)； 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 10 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實現(xiàn) 41 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立特殊過程確認(rèn)的記錄。 記錄： 新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃書； 設(shè)計和開發(fā)輸入的資料； 設(shè)計和開發(fā)的評審記錄； 設(shè)計和開發(fā)的驗證記錄； 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)記錄； 設(shè)計和開發(fā)更改評審的記錄。 確認(rèn)后需采取措施，由設(shè)計 開發(fā)部組織部門實施。 評審結(jié)果和所采取的相關(guān)措施實施記錄，由設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)保持。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)組織對設(shè)計和開發(fā)輸出文件的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃，編制“新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃書”。 資源提供 總經(jīng)理確保資源的確定 和提供，以實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求的變化而引起的資源變更，增強顧客滿意； 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； 資源管理具體見本手冊第 、 、 條款描述； 人力資源 總則 通過對人力資源管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的； 章節(jié)號 : 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :資源管理 29 能力、意識、培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理，對教育、培訓(xùn) 、技能、經(jīng)驗四個方面制訂影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的任職條件； 辦公室根據(jù)任職條件和現(xiàn)有人員配置狀況，提出年度培訓(xùn)計劃，采用 培訓(xùn)及其他措施，包括師傅帶徒弟，換人換崗、招聘、送出去請進(jìn)來等方式來滿足任職能力的需求； 辦公室從人員能否勝任的角度，評價培訓(xùn)和其他措施的有效性，評價的方法可以有考試、考核、定期成績效評等； 部門要加強對員工質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到本人所從事的活動與產(chǎn)品要求的相關(guān)性，與他人工作的相關(guān)性，認(rèn)識到本崗位在質(zhì)量管理體系中的作用、地位，意識到崗位活動與實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的緊密 聯(lián)系，并為之作出努力； 辦公室負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗四個方面的適當(dāng)記錄； 相關(guān)文件；