【正文】 司質量目標完成情況進行統(tǒng)計分析，管理者代表就質量目標完成情況進行內部溝通。 管理者代表組織相關部門通過研討，對質量目標進行修改、完善，質量目標要包括滿足產(chǎn)品要求的特性值，并是可測量的。 公司的質量方針的內容確保： (１ ) 與公司總的生產(chǎn)經(jīng)營方針一致； (２ ) 公司的質量方針要包括對滿足顧客要求和法規(guī)法律要求以及企業(yè)自身對產(chǎn)品的要求； (３ ) 公司的質量方針體現(xiàn)公司持續(xù)改進質量管理體系的要求； (４ ) 公司的質量方針要為制定質量目標提供框架； 總經(jīng)理利用會議、黑板報、培訓等形式對全體員工進行質量方針的宣傳，在 公司內得到溝通，使全體員工理解質量方針，并得到落實。 質量目標中體現(xiàn)顧客的需求和期望； 確保顧客的需求和期望在公司內部得到溝通，采取措施滿足顧客的要求； 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 9 頁 標 題 :管理職責 20 測量顧客滿意程度，并針對測量結果，采取改進措施。 整潔：版面干凈、完好無損、字體工整、一律使用鋼筆或圓珠筆填寫。 辦公室將各單位提供的記錄進行匯總，形成公司《記錄清單》，并進行統(tǒng)一編號，易于識別、明確保存期。 適用對用以證明符合要求和質量管理體系有效運行的記錄的控制。 文件的作廢銷毀 當質量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)管理評審作出決定進行換版。 文件更改 通過內審和管理評審，對文件進行評審與更改，文件更改由原 文件編制部門進行，更改程序與編制程序相同。 ４ .3 文件的發(fā)放 質量管理體系文件必須加蓋受控印章加以標識后發(fā)放，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 文件的編制及批準 質量手冊由辦公室負責組織編寫修訂，發(fā)放回收和銷毀，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 相關文件和術語 職責 辦公室是文件控制的責任部門，編制文件控制程序，負責文件控制管理。 （ 2）形成文件的程序 Ａ、文件控制程序 Ｂ、記錄控制程序 Ｃ、內部質量管理體系審核程序 Ｄ、不合格品控制程序 Ｅ、糾正措施控制程序 Ｆ、預防措施控制程序 ③過程及過程之間的相互表述 公司的質量管理體系包括五 大過程： 文件要求 — 管理職責 — 資源管理 — 產(chǎn)品實現(xiàn) — 測量、分析和改進 本手冊中第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章對五大過程及過程之間的相互作用作了具體的描述。 (３ )作業(yè)文件是各環(huán)節(jié)質量活動的作業(yè)指導性文件。 總則 質量管理體系文件是按 GB/T19001— 20xx itd ISO9001:20xx 標準要求，結合公司生產(chǎn)的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復雜程度以及人 章節(jié)號 :４ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 3 頁 標 題 :質量管理體系 11 員的素質建立的。 章節(jié)號 :２ .０ ３ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標 題 :引用標準、術語和定義 10 質量管理體系總要求 本公司根據(jù) GB/T19001— 20xx itd ISO9001:20xx標準要求建立了文件化的質量管理體系，加以實施并保持、持續(xù)改進其有效性。 公司建立的質量管理體系范圍 : 輕瓷填料、陶粒濾料及化工填料等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造及銷售服務過程及涉及的部門、 場所。 措 施 總經(jīng)理是最高管理者，對公司的產(chǎn)品質量負有最終和全部責任； 運用各種手段和方法，使全體員工了解掌握公司質量方針 、 目標，并在工作中貫徹執(zhí)行； 質量方針 、 目標通過相應的質量體系文件有效實施得以實現(xiàn)，通過質量體系活動展開和分配，明確各部門職責并加以落實； 總經(jīng)理每年對質量體系進行一次管理評審，并責成管理者代表每年對質量體系至 少組織一次內審； 總經(jīng)理要求全體員工共同努力，通過貫徹標準，執(zhí)行體系文件和持續(xù)改進活動，使質量方針 、 目標得以實現(xiàn)。 為了強化管理，與國際經(jīng)濟接軌，保障產(chǎn)品質量，目前，我公司的產(chǎn)品已通過 ISO9002 國際質量保證體系認證。 批 準：李金山 簽發(fā)日期： 20xx 年 8 月 20 日 章節(jié)號 :Ｂ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標 題 :質量手冊頒布令 5 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司是生產(chǎn)和經(jīng)營化工填料的專業(yè)公司，具有悠久的歷史、雄厚的技術力量、先進的工藝設備和完善的管理機制。自 20xx 年 8 月 25 日執(zhí)行。 本手冊是描述新安工業(yè)有限責任公司的質量方針，質量目標，質量管理體系以及實施的綱領性文件，其一經(jīng)批準，即成為公司范圍內各項質量活動必須遵循的行動準則和法規(guī)。我公司可生產(chǎn)輕瓷填料和陶瓷、金屬、塑料化工填料以及各類惰性氧化鋁瓷球、活性氧化鋁球、鋼化瓷托輥、過濾陶瓷、耐酸瓷、瓷板、瓷管，耐酸耐溫磚、板、管，鎳催化劑，分子篩，蜂窩陶瓷等產(chǎn)品。面向二十一世紀，公司將繼續(xù)奉行“質量第一，用戶至上”的理念，以精湛的技術、優(yōu)質的產(chǎn)品為新老用戶提供最滿意的服務。 章節(jié)號 :Ｄ 版本 /修改 :B/1 第 1 頁 共 1 頁 標 題 :質量方針、質量目標 7 質量手冊管理 質量手冊由總經(jīng)理批準，辦公室負責組織編寫 、 修訂 、 發(fā)放 、 回收和銷毀； 質量手冊的副本分“受控 ”和“非受控 ”兩種形式。 1) 公司依據(jù)八項質量管理建立質量管理體系； 八項質量管理原則如下： (1) 以顧客為關注焦點 (2) 領導作用 (3) 全員參與 (4) 過程方法 (5) 管理的系統(tǒng)方法 (6) 持續(xù)改進 (7) 基于事實的決策方法 (8) 與供方互利的關系 2)過程的刪減 A、因本公司不存在控制和使 用顧客的財產(chǎn) ,所 以刪減 條顧客的財產(chǎn)。 本公司的質量管理體系采用 PDCA 循環(huán)的過程方法 (P 計劃、 D 實施、C 檢查、 A 處置 )，該體系包括建立并實施文件化的質量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進過程。 質量管理體系文件包括形成文件的質量方針和質量目標、質量手冊、程序文件 ,確保對過程有效策劃運行和控制所需的作業(yè)文件、記錄。 (４ )公司針對新的產(chǎn)品和顧客特殊要求進行質量策劃，當顧客項目要求超出了質量體系文件規(guī)定的內容，可根據(jù)顧客的具體要求編制質量計劃為質量管理體系文件的補充。 質量手冊的管理依據(jù)本手冊章節(jié)號 E“質量手冊管理”和章節(jié)號 “文件控制程序”執(zhí)行。 技術部負責技術、標準、質量檢驗和試驗文件、工藝規(guī)程及外來文件的控制管理。 各職能部門根據(jù)職責所承擔的質量活動，負責相應程序文件的編制，形成初稿，由管理者代表審核批準。 質量管理體系文件統(tǒng)一由辦公室發(fā)放到各部門。 更改后的文件，由原審批人簽批，若審批人不在或調離，可以委托相關責任人審批，按原發(fā)放范圍發(fā)放新版本，同時收回作廢的文件，作好回收記錄，并填寫《文件更改申請表》。文 章節(jié)號 :４ .０ ４ .２ .３ 版本 /修改 :B /０ 第 2 頁 共 3 頁 標 題 :文件控制程序 (XAGY/CX４ .２ .３ ２００ 2) 15 件更新版本后，收回作廢的文件，作好回收記錄，尚有參考價值的作廢文件，由部門加“作廢保留”標識，存檔。 職責 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責記錄控制程序文件的制訂、修訂、負責對本公司記錄的實施情況進行監(jiān)督檢查。 記錄編號 記錄編號方法 XAGY/JL XX 編號 記錄 新安工業(yè)有限責任公司 記錄的填寫 章節(jié)號 :４ .０ ４ .２ .４ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 2 頁 標 題 :記錄控制程序 (XAGY/CX４ .２ .４ ２００ 3) 18 準確：內容必須真實可靠，使用法定計量單位。 記錄的歸檔和保存 各使用單位對本部門使用的記錄進行收集、整理、保護、貯存。 通過數(shù)據(jù)分析，內部質量體系審核、管理評審、糾正和預防措施。 總經(jīng)理通過管理評審，對質量方針的持續(xù)適應性進行評審，每年至少進行一次評審。 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 9 頁 標 題 :管理職責 21 總經(jīng)理批準、發(fā)布質 量目標。 通過內審和管理評審，對質量目標進行評審，決定是否對質量目標進行修改。進行特殊過程的確認； 負責產(chǎn)品的標識； 負責本部門生產(chǎn)過程中相關數(shù)據(jù)分析； 負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； 負責管理測量裝置的控制。 有關的糾正和預防措施由責任部門按照糾正措施控制程序，預防措施控制程序實施。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有： 輕瓷填料、工業(yè)陶瓷系列 產(chǎn)品； 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝流程，具體見作業(yè)文件； 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 營銷部負責確定與產(chǎn)品有關的要求包括：顧客規(guī)定的要求；顧客隱含的要求；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；以及公司對顧客確定的附加要求都要進行識別和確定，營銷部通過合同洽談、市場調查予以識別和確定。近兩年公司進行了工藝、配方、外觀尺寸等方面的改進。 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 4 頁 共 14 頁 標 題 :產(chǎn)品實現(xiàn) 35 設計開發(fā)部負責產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中各相關專業(yè)和相關部門間的協(xié) 調和管理工作，使設計開發(fā)過程中的信息得到溝通。 (１ )評審輸入是否能滿足與產(chǎn)品有關的要求； (２ )評審輸入是否合理，有無過期、落后； (３ )評審輸入有無不真實、不確切內容； (４ )評審輸入有無相互矛盾、不完整、不清楚的 內容。 本公司設計和開發(fā)輸出的形式主要是生產(chǎn)工藝流程、配料通知單、操作指導書，原材料采購清單、產(chǎn)品驗收準則 ,以便對輸入進行驗證。 評審設計和開發(fā)輸出的結果是否滿足輸入要求和達到設計目標的程度，并識別存在的問題，提出糾正等措施，評審結果經(jīng)總工批準。 驗證由設計開發(fā)部組織進行，通過檢驗、化驗、試驗等方法對樣品試制階段進行驗證。 設計和開發(fā)的確認 公司依據(jù)設計和開發(fā)策劃的安排，新產(chǎn)品小批量生產(chǎn)性試制后，由設計開發(fā)部組織對設計和開發(fā)的確認。 確認結果及采取的任何措施的記錄由設計開發(fā)部保持。 設計和開發(fā)更改實施前由審核總經(jīng)理批準。 控制對象、對產(chǎn)品質量有直接影響 的主要原、輔材料的采購過程及化檢驗，模具制作，產(chǎn)品外發(fā)運輸外委過程； 供應部根據(jù)供方產(chǎn)品質量保證、價格適中、交貨時間按期、供貨的歷史和信譽等，組織相關部門對與產(chǎn)品質量有直接影響的主要原、輔材料的供方進行評價、選擇合格供方，填寫“供方評價表”； 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 8 頁 共 14 頁 標 題 :產(chǎn)品實現(xiàn) 39 產(chǎn)品化檢驗外委萍鄉(xiāng)陶瓷檢測中心；直接作為合格的外包方，不再進行供方的評價。 公司確保在與供方溝通前，所規(guī)定的采購要 求是充分與適宜 。 成品入庫后，采用分類堆放、包裝袋標識標明重量和名稱。 顧客財產(chǎn) 本公司不存在控制和使用顧客的財產(chǎn)的情況，所以刪減 條款“顧客財產(chǎn)”。包括原輔材料的防護。 包裝 根據(jù)用戶要求，確定包裝方式進行包裝。 記錄：出、入庫單，庫存產(chǎn)品臺帳。 (２ )對于需要進行調整和再調整的設備，需進行調整和再調整后使用； (３ )需進行校準狀態(tài)的標識，識別校準狀態(tài)； (４ )操作人員嚴格按設備說明 書操作，防止失效的調整； (５ )采取有效防護措施，正確維護，提供適宜的貯存條件； 當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，由品質部負責對已測量的結果的有效性進行評價和記錄，并由技術部對不符合要求的設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 13 頁 共 14 頁 標 題 :產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 3 頁 標 題 :內部質量管理體系審核程序 (XAGY/CX８ .２ .２ ２００ 3) 44 總則 策劃并實施測量、分析和改進過程的目的是證實產(chǎn)品符合性；確 保質量管理體系的符合性；持續(xù)改進體系的有效性。 收集信息方式主要有：走訪用戶、專 題調查、意見征詢、投訴接待、來電來訪等，填寫相應的