【正文】 供培訓的有效性； [相關文件 ] 《培訓控制程 序》（ HFH/COP— 04） 信息交流 為確保有關環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內部各層次和職能間的信息交流和外部相關方聯(lián)絡的接收，形成文件和答復的有效進行，公司采用如下形式進行環(huán)境信息處理； ① 內部信息交流 A、會議 B、發(fā)放文件 C、電話、提案、公告 D、培訓、日常報表、匯總報告、日常管理性監(jiān)測等有形的管理活動和評審活動。 b. 部門內員工教育，完善設計開發(fā)過程，減少環(huán)境影響。 C、財務部 環(huán)境管理體系建立和維護所必須的資金計劃制定和追蹤。 E、 全體員工： a. 遵守環(huán)境方針；日常工作按有關環(huán)境管理體系文件執(zhí)行； b. 本崗位環(huán)境因素的管理。 ① 環(huán)境保護推進職責： A、 最高管理者（總經(jīng)理） a. 公司環(huán)境方針的制定、頒布和修訂； b. 環(huán)境管理者代表的任命； c. 主持環(huán)境管理評審； d. 環(huán)境管理手冊制定、頒布和修訂的批準； e. 重大環(huán)境因素確定、登記的批準，環(huán)境目標、指標、管理方案制定和修訂的批準； f. 任命公司內審員； g. 為環(huán)境管理體系的實施和有效運行提供必要的資源； h. 發(fā)表年度環(huán)境報告； ī. 對環(huán)境體系作出承諾，是環(huán)境管理工作最高 負責人。 B、 ISO 推進委員會定期（ 6 個月）全盤檢查、總結及監(jiān)督 ,并匯報環(huán) 境管理者代表。 H、環(huán)境管理會議決定。 D、 各部門責任者承認后提交 ISO 推進委員會。 [相關文件 ] 《 環(huán)境因素識別與評價程序》（ HFH/COP— 17） 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 環(huán)境管理方案 為了改進本公司的環(huán)境行為，實現(xiàn)環(huán)境目標、指標 ,特別制定環(huán)境管理方案。 ③ 目標、指標的修改、更新 A、最高管理者在管理評審中對公司的目標、指標實際情況進行評價。 ② 目標、指標的監(jiān)控 應定期將目標、指標的進程進行監(jiān)控。 5）最高管理者批準， 由 ISO 推進 委員會登記并發(fā)放至各部門。 ① 目標、指標的制定： 1） 環(huán)境目標、指標的制定應參考以下幾點： A、相關法律、法規(guī)及其它要求； B、已登記的重要環(huán)境因素； C、相關方的意見； D、與環(huán)境方針一致性； E、技術上的可行性； F、生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性； G、減少廢棄物和降低資源消耗； H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染； I、 提高員工環(huán)保意識； J、 目標、指標盡可能量化。 ① 法律、法規(guī)及其它要求的范圍 1） 國際公約； 2） 國家性、地方性法律、法規(guī)、標準及行業(yè)協(xié) 定； 3） 地方性環(huán)境規(guī)范性文件。 1）組織的活動、產(chǎn)品和服務的變化； 2）有關法律、法規(guī)和其它要求的變化； 3）相關方面要 求的變化； 4）引進新產(chǎn)品、新設備、新工藝、新材料和改建、擴建、新建設施的變化。 ④ 重要環(huán)境因素的確定由 ISO 推進委員會依據(jù)評價結果及相關法律、法規(guī)和其它要求確定，重要環(huán)境因素經(jīng)環(huán)境管理者代表確認，由總經(jīng)理批準。 ① 確定環(huán)境因素的步驟； 各部門環(huán)境因素的識別確定 實施：各部門 確定：各部門責任者 實施： ISO 集中進行 ? 環(huán)境因素的識別、確定 1） 從各部門的活動 、產(chǎn)品和服務中進行環(huán)境因素的全面調查和識別 2） 環(huán)境因素識別應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、七個方面。 環(huán)境方針的修訂 最高管理者在管理評審中，對方針績效的持續(xù)改進和適應性加以評審，并對其修訂內容加以確認。方針為公司持續(xù)改進環(huán)境和制定目標、指標提供了一個框架。 適用范圍 本手冊適用于在本公司的活動、產(chǎn)品及服務中環(huán)境管理體系和質量管理體系的工作。 制定、修改、廢除 本環(huán)境管理體系、質量管理體系的制定是由管理者代表提案，經(jīng) ISO 推進委員會工作會議審議，由總經(jīng)理批準頒布、修 改、廢除。 本公司的環(huán)境方針由總經(jīng)理制定，經(jīng) ISO14001 推進委員會會議審議，由公司董事會會議批準、頒布，并確保環(huán)境方針符合下列要求： ① 符合本公司在組織活動和服務中環(huán)境影響的情況； ② 環(huán)境污染的預防和環(huán)境績效的持續(xù)改進； ③ 遵守與環(huán)境有關的法律法規(guī)和應遵守的其它要求； ④ 包含建立目標和指標的框架； ⑤ 符合本公司的經(jīng)營方針； ⑥ 考慮相關方面的要求、意見和期望。修訂時以下列內容為依據(jù)，進行方針的修訂： ① 評審結果和有關內容； ② 法律、法規(guī)和其它要求； ③ 生產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)營策略發(fā)生變化； ④ 公司周邊環(huán)境發(fā)生較大變化； ⑤ 相關方的意見； ⑥ 持續(xù)改進的承諾。 三種狀態(tài)：正 常、異常、緊急狀態(tài) 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來 七個方面：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用，含 CFCS 物資的使用、當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)污染。 ⑤ 重要環(huán)境因素的登記 由 ISO 推進委員會登記，確認的重要環(huán)境因素，經(jīng)管理者代表確認，總經(jīng)理批準后存檔。環(huán)境因素的修訂，應在公司內審后，或有以上四種變化時進行修訂，公司每年應進行一次整體修訂。 ② 公司應明確職責，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其它要求； ③ 法律、法規(guī)及其它要求的傳達 對定期收集到的相關法律、法規(guī)及其它要求，公司應將有關內容及時傳達到相關部門及相關崗位，對相應員工進行培訓使其嚴格按照執(zhí)行。 2）環(huán)境目標、指標由 ISO 推進委員會依據(jù)公司已登記的重要環(huán)境以 及以上參考因素作成。 6）各部門參照公司目標，指標作成部門目標、指標，并由部門責任者確 認，批準。 A、 ISO 推行委 員會定期（ 6 個月）將目標、指標的進程進行監(jiān)控。 B、依據(jù) a. 在公司的活動、產(chǎn)品及服務發(fā)生變化時； b. 環(huán)境目標、指標的實際情況； c. 重要環(huán)境因素的變化； d. 法律、法規(guī)及其它要求的變化； e. 相關方的要求等。 ① 環(huán)境管理方案的制定： A、 環(huán)境管理方案的制定依據(jù) a. 本公司制定的環(huán)境目標、指標； b. 國家有關法律、法規(guī)的具體要求； c. 本公司環(huán)境管理工作的現(xiàn)狀。 E、 ISO 推行辦組織目標、指標相關部門研討環(huán)境管理計劃書，最后由 ISO 推進委員會匯總、協(xié)調，將環(huán)境管理方案立案。 I、 最高管理者批準，并由 ISO 推進委員會登記。監(jiān)測內容、方法參見《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》。 B、 管理者代表： a. 負責推進、實施和維持公司的環(huán)境管理工作，對總經(jīng)理負責； b. 領導 ISO 推進委員會，按 ISO14001 標準要求建立環(huán)境管理體系； c. 掌握動態(tài)環(huán)境變化，實施宏觀管理，保證體系的正常運行； d. 組織公司內審，并將內審結果向最高管理者報告； e. 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的環(huán)境績效 ,為管理評審提供依據(jù)； f．重大環(huán)境因素確定，登記的確認，環(huán)境目標、指標、管理方案制定、修訂的確認，手冊制定，修訂的確認，程序制定、修訂的批準。 F、 環(huán)境管理內部審核員 執(zhí)行內審程序，負責審核環(huán)境管理體系的有效性、適用性。 D、經(jīng)營部 對相關方的環(huán)境保護宣傳和公司環(huán)境方針宣傳實施。 培訓意識和能力 ? 為了明確培訓需求，使員工增加環(huán)境意識，提高其環(huán)境保護技能，達到必備的能力，公司須按《培訓控制程序》的要求 ,全體員工實施必要的培訓。 ② 外部信息的收集和處理 A、公司外部信息來源根據(jù)信息的不同分以下幾種： a. 來自行政部門的信息： ISO 推進委員會 b. 來自顧客和供方的信息：經(jīng)營部、采購科 c. 來自附近居民和團體的信息：人事 行政部 d. 來自各專業(yè)、協(xié)會、學會的信息：技術品管部 B、 各相關部門或員工得到有關環(huán)境信息，應根據(jù)信息的不同向相關部門聯(lián)絡； C、 對重大環(huán)境因素有關的外部環(huán)境信息進行處理和回答時，經(jīng)環(huán)境管理者代表認可，最高領導者批準后由相關部門實施； D、對以上信息的收集和處理必須有記錄并保存。 B、環(huán)境管理程序文件 環(huán)境管理手冊的支持性文件，它規(guī)定了有關環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動的方法、程序等原則，使本公司的環(huán)境管 理具有可操作性和可檢查性，是環(huán)境管理體系實施中的內部法規(guī)性文件。 文件控制： 為按 ISO14001 標準要求對環(huán)境管理體系文件進行管理，公司須按下列基本要求對環(huán)境管理體系文件進行控制。 A、管理手冊、程序的發(fā)放見附件 7（依據(jù)《文件和資料控制程序》）。 B、程序文件每三年進行一次整體評審，根據(jù)情況進行修訂，但當管理者代表提出修訂的指示后應進行修訂。 ⑧ 文件的保管 各部門文件管理者應對文件認真保管，防止遺失。 為了加強公司的化學危險品，采購、運輸、保存、使用、廢置過程的安全管理，保證安全生產(chǎn)，保障生命財產(chǎn)的安全，防止造成環(huán)境污染，制定了相應的程序進行有效管理。具體內容參見《新、改、擴建項目管理程序》。 ① 公司應識別、確定可能的環(huán)境事故和緊急狀態(tài)；本公司可能的環(huán)境事故和緊急狀態(tài)有： A、 油料的泄漏； B、 危險品的泄漏； C、 火災隱患的發(fā)生。 [相關文件 ] 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 不符合糾正與預防措施 為保證對環(huán)境管理體系運行中實際和潛在的不符合及時地采取糾正和預防措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，公司建立并保持《不符合糾正與預防控制程序》。 ② 記錄的控制 A、《記錄控制程序》應對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、查閱、處理和處置等方面進行規(guī)定； B、所有記錄應字跡清楚、標識明確、內容完整可靠； C、記錄的管理應便于存取、檢索、查閱，避免損壞、變質和丟失； D、記錄的保管期限和保管地點應在“記錄一覽表”中予以規(guī)定； E、記錄的處理須經(jīng)受權人審批后進行。 [相關文件 ] 《內部體系審核程序》（ HFH/COP— 05） 管理評審 ① 為確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性，總經(jīng)理應每年定期組織實施管理評審。 ⑤ 評審結論及改進應對環(huán)境管理體系的充分性、適用性、有效性作評價，對是否遵守環(huán)境方針和方針的承諾作評價，指出環(huán)境管理體系改進的方向。 為了實施質量管理體系，公司應： A、識別質量管理體系過程，建立體系文件； B、按確定的質量管理體系過程，建立體系文件 ，以明確這些過程的順序和相互作用，明確過程要求的標準和方法，確保有效運行和對過程的控制。 為了使質量管理體系有效運行，制定相關要素的程序文件和作業(yè)指導書等其它文件，以確保有效運作和對過程的控制。 B、質量管理程序文件 是質量管理手冊的支持性文件，它規(guī)定了質量管理有關過程的方法、程序等原則，使本公司的質量管理工作有可操作性和可檢查性，是質量管理體系實施中的內部法規(guī)性文件。 文件管制（ ISO9001 ） 為了按 ISO9001 標準要求對質量體系文件進行管理，公司須按下列基本要求對質量管理體系文件進行控制。 ④ 管理體系文件發(fā)放的登記 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表格由文控中心發(fā)放并登記。 C、作業(yè)指導書、表 格每年應進行一次整體評審，根據(jù)具體情況進行修訂，但當部門負責人提出修訂指標后，應進行修訂。 ［相關文件］ 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP01） 質量記錄控制（ ISO9001 ） 為證明質量要求已得到滿足 ，質量管理體系得到有效運行，公司應建立并保持程序對質量管理體系要求的記錄予以控制，且規(guī)定標識、貯存、追溯和保護、保存及處理方法。 以客戶為中心（ ISO9001 ） ① 公司應識別客戶的需求和期望，并考慮與產(chǎn)品有關的義務，包括產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)及其他要求： ② 最高管理者應明確客戶的需求和期望，把以客戶為中心對過程進行管理視為管理者職責的一個主要部分，同時營造宣傳并保持以客戶為中心的管理思想，在全本員工中強化對其重要性的認識： ［相關文件］ 《與顧客有關的控制程序》（ HFH/COP16） 《法律、法規(guī)及其它要求獲取和確定程序》（ HFH/COP18） 質量方針（ ISO9001 ） 為明確本公司在質量管理方面以客戶為中心的工作方法，確保產(chǎn)品質量的不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意產(chǎn)品，體現(xiàn)最高管理者對質量管理的指導思想和承諾，特制定質量方針。 ③ 質量方針的組織和實施 由公司最高管理者發(fā)動，提供相關保障，公司內各部門進行交流，并使各部門理解。 ① 質量目標的制定應該考慮以下幾點： a、 與質量方針一致性