【正文】 制定和修訂的批準(zhǔn)； f. 任命公司內(nèi)審員； g. 為環(huán)境管理體系的實施和有效運行提供必要的資源； h. 發(fā)表年度環(huán)境報告； ī. 對環(huán)境體系作出承諾，是環(huán)境管理工作最高 負(fù)責(zé)人。 H、環(huán)境管理會議決定。 [相關(guān)文件 ] 《 環(huán)境因素識別與評價程序》（ HFH/COP— 17） 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 環(huán)境管理方案 為了改進本公司的環(huán)境行為，實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) ,特別制定環(huán)境管理方案。 ② 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控 應(yīng)定期將目標(biāo)、指標(biāo)的進程進行監(jiān)控。 ① 目標(biāo)、指標(biāo)的制定： 1） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)參考以下幾點： A、相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； B、已登記的重要環(huán)境因素； C、相關(guān)方的意見； D、與環(huán)境方針一致性； E、技術(shù)上的可行性； F、生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性； G、減少廢棄物和降低資源消耗； H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染； I、 提高員工環(huán)保意識； J、 目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化。 1）組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化； 2）有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化； 3）相關(guān)方面要 求的變化； 4）引進新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝、新材料和改建、擴建、新建設(shè)施的變化。 ① 確定環(huán)境因素的步驟； 各部門環(huán)境因素的識別確定 實施：各部門 確定：各部門責(zé)任者 實施： ISO 集中進行 ? 環(huán)境因素的識別、確定 1） 從各部門的活動 、產(chǎn)品和服務(wù)中進行環(huán)境因素的全面調(diào)查和識別 2） 環(huán)境因素識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、七個方面。方針為公司持續(xù)改進環(huán)境和制定目標(biāo)、指標(biāo)提供了一個框架。 制定、修改、廢除 本環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系的制定是由管理者代表提案，經(jīng) ISO 推進委員會工作會議審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布、修 改、廢除。修訂時以下列內(nèi)容為依據(jù)，進行方針的修訂： ① 評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； ② 法律、法規(guī)和其它要求； ③ 生產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)營策略發(fā)生變化； ④ 公司周邊環(huán)境發(fā)生較大變化； ⑤ 相關(guān)方的意見； ⑥ 持續(xù)改進的承諾。 ⑤ 重要環(huán)境因素的登記 由 ISO 推進委員會登記，確認(rèn)的重要環(huán)境因素，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔。 ② 公司應(yīng)明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其它要求； ③ 法律、法規(guī)及其它要求的傳達 對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，公司應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容及時傳達到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對相應(yīng)員工進行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照執(zhí)行。 6）各部門參照公司目標(biāo)，指標(biāo)作成部門目標(biāo)、指標(biāo)，并由部門責(zé)任者確 認(rèn)，批準(zhǔn)。 B、依據(jù) a. 在公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)生變化時； b. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實際情況； c. 重要環(huán)境因素的變化； d. 法律、法規(guī)及其它要求的變化； e. 相關(guān)方的要求等。 E、 ISO 推行辦組織目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)部門研討環(huán)境管理計劃書，最后由 ISO 推進委員會匯總、協(xié)調(diào)，將環(huán)境管理方案立案。監(jiān)測內(nèi)容、方法參見《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》。 F、 環(huán)境管理內(nèi)部審核員 執(zhí)行內(nèi)審程序，負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理體系的有效性、適用性。 培訓(xùn)意識和能力 ? 為了明確培訓(xùn)需求，使員工增加環(huán)境意識，提高其環(huán)境保護技能，達到必備的能力，公司須按《培訓(xùn)控制程序》的要求 ,全體員工實施必要的培訓(xùn)。 B、環(huán)境管理程序文件 環(huán)境管理手冊的支持性文件，它規(guī)定了有關(guān)環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動的方法、程序等原則，使本公司的環(huán)境管 理具有可操作性和可檢查性，是環(huán)境管理體系實施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。 A、管理手冊、程序的發(fā)放見附件 7（依據(jù)《文件和資料控制程序》）。 ⑧ 文件的保管 各部門文件管理者應(yīng)對文件認(rèn)真保管，防止遺失。具體內(nèi)容參見《新、改、擴建項目管理程序》。 [相關(guān)文件 ] 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 不符合糾正與預(yù)防措施 為保證對環(huán)境管理體系運行中實際和潛在的不符合及時地采取糾正和預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，公司建立并保持《不符合糾正與預(yù)防控制程序》。 [相關(guān)文件 ] 《內(nèi)部體系審核程序》（ HFH/COP— 05） 管理評審 ① 為確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，總經(jīng)理應(yīng)每年定期組織實施管理評審。 為了實施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)： A、識別質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件； B、按確定的質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件 ，以明確這些過程的順序和相互作用，明確過程要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保有效運行和對過程的控制。 B、質(zhì)量管理程序文件 是質(zhì)量管理手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理有關(guān)過程的方法、程序等原則，使本公司的質(zhì)量管理工作有可操作性和可檢查性，是質(zhì)量管理體系實施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。 ④ 管理體系文件發(fā)放的登記 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格由文控中心發(fā)放并登記。 ［相關(guān)文件］ 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP01） 質(zhì)量記錄控制（ ISO9001 ） 為證明質(zhì)量要求已得到滿足 ，質(zhì)量管理體系得到有效運行，公司應(yīng)建立并保持程序?qū)|(zhì)量管理體系要求的記錄予以控制，且規(guī)定標(biāo)識、貯存、追溯和保護、保存及處理方法。 ③ 質(zhì)量方針的組織和實施 由公司最高管理者發(fā)動，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進行交流，并使各部門理解。 F、如確認(rèn)細化的目標(biāo)，能達成公司目標(biāo)，應(yīng)在人事行政部進行保存，如確認(rèn)不能達成，應(yīng)向各部門提出修改要求，并在一周內(nèi)修改完成，提交 ISO 委員會確認(rèn)符合后保存，由各部門執(zhí)行。 質(zhì)量策劃（ ISO9001 ） 為滿足質(zhì)量管理之要求，最高管理者應(yīng)保證實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動和資源得以識別和策劃，公司在建立體系初期已協(xié)同管理顧問對本公司的質(zhì)量體系作全面策劃和安排，策劃的結(jié)果已形成現(xiàn)行之質(zhì)量手冊及程序等全套體系文件。 管理者代表 管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、運行和完善質(zhì)量體系，由總經(jīng)理任命，并規(guī)定了其在體系中的各項職責(zé)如下： a） 按照 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系的要求，協(xié)助總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量管理體系，并督促其實施。 溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量績效等。 [相關(guān)文 件 ] 《管理評審控制程序》 （ HFH/COP01） 《記錄控制程序》 （ HFH/COP02） 資源管理（ ISO9001 6） 資源提供（ ISO9001 ） 為了實施和改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)客戶滿意，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的基本資源。 ⑥ 人事行政部保存員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 ⑦ 組織應(yīng)按提高員工身體素質(zhì)出發(fā)配置體育運動 設(shè)施。 ④ 工作場所按符合人體工程學(xué)要求布置設(shè)備以改善工作環(huán)境。 ③ 合同的更改（修訂） 合同的更改（修訂）由經(jīng)營部與客戶協(xié)調(diào)完成，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每一 產(chǎn)品委派的設(shè)計人員應(yīng)具備設(shè)計能力，具備化工專業(yè)知識，確保完成產(chǎn)品設(shè)計的任務(wù)。 設(shè)計評審、驗收和確認(rèn)。所有設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)均應(yīng)形成記錄，并在技術(shù)品管部保存。 [相關(guān)文件 ] 《采購控制程序》（ HFH/COP— 15） 《供方控制程序》（ HFH/COP— 14） 采購資料（ ISO9001 ） ?采購須填寫《采購申請單》，《采購申請單》的內(nèi)容包括但不限于：物 料品名、型號（品號）、規(guī)格、等級、數(shù)量、交貨期、品質(zhì)要求。 B、人員控制 a、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃》和《作業(yè)指導(dǎo)書》組織生產(chǎn)人員； b、技術(shù)品管部對技術(shù)難度大的相關(guān)工序作業(yè)員進行培訓(xùn)； c、生產(chǎn)部按《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定對員工進行分工作業(yè)； d、各工段長在現(xiàn)場巡回對各工序進行指導(dǎo)。 [相關(guān)文件 ] 《培訓(xùn)控制程序》 （ HFH/COP04） 《記錄控制程序》 （ HFH/COP02） 《采購控制程序》 （ HFH/COP15） 《生產(chǎn)過程控制程序 （ HFH/COP08） 《檢測與試驗設(shè)備控制程序》（ HFH/COP13） 《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 （ HFH/COP— 09） 《不合格品控制程序》 （ HFH/COP— 10） 標(biāo)識與可追溯性 (ISO9001 ) 為了識別生產(chǎn)材 料、半成品、成品，保證只有經(jīng)檢驗合格的原材料和產(chǎn)品，才能發(fā)運使用，公司制作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識卡對物料、半成品、成品及其檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。 [相關(guān)文件 ] 《生產(chǎn)過程控制程序》 （ HFH/COP— 08） 測量和監(jiān)控設(shè)備控制（ ISO9001 ） 公司建立并保持 《檢測與試驗設(shè)備程序》（ HFH/COP13）以識別符合產(chǎn)品測量要求的測量方法及所需的測量和監(jiān)控設(shè)備，并使用控制測量和監(jiān)控設(shè)備，以確保測量能力與測量要求相一致。 [相關(guān)文件 ] 《生產(chǎn)過程控制程序》 （ HFH/COP— 08） 客戶財產(chǎn)（ ISO9001 ） 本公司產(chǎn)品有關(guān)的材料均由本公司實施采購暫無顧客提供產(chǎn)品及財產(chǎn)。 D、生產(chǎn)設(shè)備的控制 生產(chǎn)部門按生產(chǎn)需要，購置生產(chǎn)設(shè)備，并對其進行維護管理。 ?“采購申請單”規(guī)定之要求的適宜性得到審批后，方能進行采購。對生產(chǎn)過程中引起的修改，需要時由客戶進行確認(rèn)，方可進行修改和后續(xù)生產(chǎn)。設(shè)計評審至少在下列階段進行，也可根據(jù)設(shè)計產(chǎn)品要求增加評審頻次。 設(shè)計輸入 產(chǎn)品主設(shè)計工程師負(fù)責(zé)收集設(shè)計輸入的有關(guān)信息和資料，包括： A、 有關(guān)法律法規(guī)的要求； B、 有關(guān)產(chǎn)品、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的選用； C、 客戶的要求； D、 有關(guān)以往同類產(chǎn)品的 材料； 產(chǎn)品主設(shè)計工程師應(yīng)根據(jù)輸入的有關(guān)信息，組織設(shè)計組人員確定初步的設(shè)計方案及方案說明。 ④ 記錄及跟蹤活動 評審的結(jié)果由經(jīng)營部負(fù)責(zé)歸檔保存。 產(chǎn)品實現(xiàn)（ ISO9001 7） 實現(xiàn)過程的策劃（ ISO9001 ） 公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程均進行識別和策劃，以確保 ： A、產(chǎn)品實現(xiàn)過程明確，并適當(dāng)文件化； B、產(chǎn)品實現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實施； C、最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)定的要求。 ⑨ 組織在配置以上設(shè)施時要考慮環(huán)境因素，以保護環(huán)境為前題，配置較先進的設(shè)施。 ① 組織應(yīng)按消防要求配置消防栓，滅火器和劃定逃生通道以保障人身安全。 人力資源（ ISO9001 ） 人員委派（ ISO9001 ） 為了有效的實施和改進質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系規(guī)定的責(zé)任，通過招聘、培訓(xùn)、資格確認(rèn)等方式，確定并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗上能勝任這些工作的人員，本公司各崗位之能力需求見《崗位職責(zé)和入職資格匯編》文件。當(dāng)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的運行情況發(fā)生變化時也需實施評審； ② 管理評審須對公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更進行評估； ③ 評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。 c） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； d） 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成 e） 依據(jù)質(zhì)量體系的要求，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫有關(guān)的質(zhì)量體系文件。 C、由人事行政部、技術(shù)品管部和相關(guān)部門根據(jù)細化的質(zhì)量目標(biāo)，研究確定質(zhì)量計劃。 B、以專業(yè)人才來維護體系有效運作，全公司員工共同實施有效的糾正預(yù)防措施，消除已產(chǎn)生和潛在的不合格項，使體系更加完善，以達到我們的質(zhì)量目標(biāo)。 ④ 質(zhì)量方針的修訂 最高管理者在 管理評審中，對方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時依據(jù)以下內(nèi)容進行： A、評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； B、法律、法規(guī)和其它要求； C、生產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)營策略發(fā)生變化； D、客戶意見； E、持續(xù)改進的承諾。 ② 記錄的控制 A、《記錄控制程序》（ HFH/COP02）應(yīng)對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、查閱、處理和處置等方面進行規(guī)定； B、所有記錄應(yīng)：字跡清楚、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整可靠； C、記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索、查閱，