【正文】 總則 目的 本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、 產(chǎn)品 及服務(wù)中的環(huán)境管理和產(chǎn)品質(zhì)量管理而制定的，以持續(xù)改進環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)良好的環(huán)境行為，推進環(huán)境保護活動，完善管理制度，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格的發(fā)生為目的。 適用范圍 本手冊適用于在本公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系的工作。 制定、修改、廢除 本環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系的制定是由管理者代表提案，經(jīng) ISO 推進委員會工作會議審議，由總經(jīng)理批準頒布、修 改、廢除。 [相關(guān)文件 ] 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP— 01） 引用標準 本手冊依據(jù) ISO14001 和 ISO9001： 20xx 定義 本手冊的用語根據(jù) ISO14001 和 ISO9001： 20xx 及有關(guān)環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系的用語定義，見附件 1 HFH：宏峰行化工（深圳）有限公司 環(huán)境管理體系 一般要求：為加強環(huán)境保護工作而建立并保持環(huán)境管理體系。 環(huán)境方針 為了明確本公司在環(huán)境保護方面的宗旨和方向，體現(xiàn)公司最高管理者對改善環(huán)境的指導思想和承諾 ，特制定環(huán)境方針。方針為公司持續(xù)改進環(huán)境和制定目標、指標提供了一個框架。 本公司的環(huán)境方針由總經(jīng)理制定，經(jīng) ISO14001 推進委員會會議審議，由公司董事會會議批準、頒布，并確保環(huán)境方針符合下列要求： ① 符合本公司在組織活動和服務(wù)中環(huán)境影響的情況； ② 環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境績效的持續(xù)改進； ③ 遵守與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求； ④ 包含建立目標和指標的框架； ⑤ 符合本公司的經(jīng)營方針； ⑥ 考慮相關(guān)方面的要求、意見和期望。 環(huán)境方針的傳達和公開 公司以文件、標語、學習、宣傳方式傳達到公司每一位 員工，并向社會公開。 環(huán)境方針的組織和實施 由公司最高領(lǐng)導層發(fā)動，提供人、財、物的保障，環(huán)境管理者代表組織，通過體系運作，保證方針的實施。 環(huán)境方針的修訂 最高管理者在管理評審中，對方針績效的持續(xù)改進和適應(yīng)性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認。修訂時以下列內(nèi)容為依據(jù)，進行方針的修訂： ① 評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； ② 法律、法規(guī)和其它要求； ③ 生產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)營策略發(fā)生變化； ④ 公司周邊環(huán)境發(fā)生較大變化； ⑤ 相關(guān)方的意見； ⑥ 持續(xù)改進的承諾。 附：環(huán)境方針 (一 ) 遵守相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； (二 ) 完善設(shè)計、 開發(fā)和生產(chǎn)過程，減少對大氣、水質(zhì)的環(huán)境影響； (三 ) 提高能源、資源利用率，分類控制廢棄物； (四 ) 通過管理評審，持續(xù)改進環(huán)境管理體系； (五 ) 全員教育，提高環(huán)境意識。 [相關(guān)文件 ] 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP— 01） 規(guī)劃 環(huán)境因素是影響環(huán)境變化的重要原因 ,各級組織在其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中，建立程序確定環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素，更新有關(guān)信息 ,確定環(huán)境管理體系運行的目標。 ① 確定環(huán)境因素的步驟； 各部門環(huán)境因素的識別確定 實施：各部門 確定：各部門責任者 實施： ISO 集中進行 ? 環(huán)境因素的識別、確定 1） 從各部門的活動 、產(chǎn)品和服務(wù)中進行環(huán)境因素的全面調(diào)查和識別 2） 環(huán)境因素識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、七個方面。 三種狀態(tài)：正 常、異常、緊急狀態(tài) 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來 七個方面：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用，含 CFCS 物資的使用、當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)污染。 3） 各部門把識別的結(jié)果進行統(tǒng)計，制定各部門環(huán)境影響評價登記表，由各部門責任者進行確定。 ③ 環(huán)境因素的評價 由 ISO 推進委員會組織各部門責任者，對確定的環(huán)境因素按環(huán)境影響的大小和發(fā)生時的狀態(tài)進行評價，并由 ISO 推進委員會議審議 、確認。 ④ 重要環(huán)境因素的確定由 ISO 推進委員會依據(jù)評價結(jié)果及相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求確定，重要環(huán)境因素經(jīng)環(huán)境管理者代表確認，由總經(jīng)理批準。 ⑤ 重要環(huán)境因素的登記 由 ISO 推進委員會登記，確認的重要環(huán)境因素，經(jīng)管理者代表確認，總經(jīng)理批準后存檔。 ⑥ 環(huán)境因素的更新 環(huán)境體系有效的運行，須保證環(huán)境因素的最新動態(tài)。由于下列的改變而引起環(huán)境因素的變化，必須根據(jù)環(huán)境因素識別、評價、確定、登記和批準程序進行修改。 1）組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化； 2）有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化； 3）相關(guān)方面要 求的變化； 4）引進新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝、新材料和改建、擴建、新建設(shè)施的變化。環(huán)境因素的修訂，應(yīng)在公司內(nèi)審后，或有以上四種變化時進行修訂，公司每年應(yīng)進行一次整體修訂。 [相關(guān)文件 ] 《環(huán)境因素識別與評價程序》（ HFH/COP— 17） 法律、法規(guī)與其它要求 公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中必須遵守與環(huán)境和品質(zhì)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，并參照其要求進行體系的建立和運行。建立能夠及時收集和識別最新法律、法規(guī)及其它要求的渠道。 ① 法律、法規(guī)及其它要求的范圍 1） 國際公約； 2） 國家性、地方性法律、法規(guī)、標準及行業(yè)協(xié) 定； 3） 地方性環(huán)境規(guī)范性文件。 ② 公司應(yīng)明確職責，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其它要求； ③ 法律、法規(guī)及其它要求的傳達 對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，公司應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容及時傳達到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對相應(yīng)員工進行培訓使其嚴格按照執(zhí)行。 本公司應(yīng)遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求見附件 6。 [相關(guān)文件 ] 《法律、法規(guī)及其它要求獲取和確定程序》（ HFH/COP— 18） 目標和指標 為了實現(xiàn)持續(xù)改進和預(yù)防污染的總體目的，應(yīng)制定環(huán)境目標和指標，對重要環(huán)境因素進行有效控制 。 ① 目標、指標的制定： 1） 環(huán)境目標、指標的制定應(yīng)參考以下幾點： A、相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； B、已登記的重要環(huán)境因素； C、相關(guān)方的意見； D、與環(huán)境方針一致性； E、技術(shù)上的可行性； F、生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性； G、減少廢棄物和降低資源消耗； H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染； I、 提高員工環(huán)保意識； J、 目標、指標盡可能量化。 2）環(huán)境目標、指標由 ISO 推進委員會依據(jù)公司已登記的重要環(huán)境以 及以上參考因素作成。 3）提交 ISO 推進委員會會議審議、決定。 4）環(huán)境管理者代表確認。 5）最高管理者批準， 由 ISO 推進 委員會登記并發(fā)放至各部門。 6）各部門參照公司目標，指標作成部門目標、指標，并由部門責任者確 認，批準。 7）經(jīng)批準的部門目標、指標，提交 ISO 推進委員會， ISO 推進委員會將部門目標、指標與公司目標、指標的符合性進行確認。 8）如確認細化的目標、指標能達成公司目標、指標，應(yīng)在 ISO 推進委員會進行保存，如確認不能達成，應(yīng)向各部門提出修改要求，并在一周內(nèi)修改完成，提交 ISO 推進委員會確認符合后保存， 由各部門執(zhí)行。 ② 目標、指標的監(jiān)控 應(yīng)定期將目標、指標的進程進行監(jiān)控。 A、 ISO 推行委 員會定期（ 6 個月）將目標、指標的進程進行監(jiān)控。 B、各部門定期（ 3 個月）進行檢查，總結(jié)并將完成情況上報 ISO 推進委員會。具體監(jiān)測內(nèi)容、方法參見《環(huán)境監(jiān)測與測量實施程序》。 ③ 目標、指標的修改、更新 A、最高管理者在管理評審中對公司的目標、指標實際情況進行評價。 B、依據(jù) a. 在公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)生變化時； b. 環(huán)境目標、指標的實際情況； c. 重要環(huán)境因素的變化； d. 法律、法規(guī)及其它要求的變化； e. 相關(guān)方的要求等。 對目標、指標進行適時修訂。 C、環(huán)境目標、指標的修訂應(yīng)文件化并按制訂程序進行審批。 [相關(guān)文件 ] 《 環(huán)境因素識別與評價程序》（ HFH/COP— 17） 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 環(huán)境管理方案 為了改進本公司的環(huán)境行為，實現(xiàn)環(huán)境目標、指標 ,特別制定環(huán)境管理方案。 ① 環(huán)境管理方案的制定： A、 環(huán)境管理方案的制定依據(jù) a. 本公司制定的環(huán)境目標、指標； b. 國家有關(guān)法律、法規(guī)的具體要求； c. 本公司環(huán)境管理工作的現(xiàn)狀。 B、 環(huán)境管理方案的內(nèi)容： a. 應(yīng)有總的完成時限，在總時間里明確各階段完成時限； b. 所采用的技術(shù)和管理措施，要具有可行性； c. 在每一階段應(yīng)明確規(guī)定責任人、執(zhí)行人、完成方法，分段完成時間； d. 資金預(yù)算 和資源配置的落實情況。 C、 由各部門參照本部門細化目標、指標作成本部門內(nèi)細化的環(huán)境管 理計劃書，并由各部門責任者確認可行性。 D、 各部門責任者承認后提交 ISO 推進委員會。 E、 ISO 推行辦組織目標、指標相關(guān)部門研討環(huán)境管理計劃書，最后由 ISO 推進委員會匯總、協(xié)調(diào)，將環(huán)境管理方案立案。 F、 將環(huán)境管理方案和各部門環(huán)境管理計劃書提交 ISO 環(huán)境管理會議審議。 G、環(huán)境管理者代表承認。 H、環(huán)境管理會議決定。 I、 最高管理者批準，并由 ISO 推進委員會登記。 ② 環(huán)境管理方案的監(jiān)控 由 ISO 推進委員會對環(huán)境管理方案和進程進 行監(jiān)控。 A、各部門定期（ 3 個月）檢查環(huán)境管理計劃書完成情況作成報告， 交由 ISO 推行辦確認后向環(huán)境管理者代表報告。 B、 ISO 推進委員會定期（ 6 個月）全盤檢查、總結(jié)及監(jiān)督 ,并匯報環(huán) 境管理者代表。監(jiān)測內(nèi)容、方法參見《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》。 ③ 在下列情況下進行修訂： A、 公司重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂； B、 在相應(yīng)的目標、指標作出修改或已達到要求后，目標、指標重訂時重新修訂； C、 相關(guān)方提出要求時； D、 環(huán)境管理方案執(zhí)行困難或不能執(zhí)行時； E、 環(huán)境管理方案修訂時，應(yīng)按制定時的條款進行審批。 實施與執(zhí)行 機構(gòu)與職責 進行公司環(huán)境管理，設(shè)立環(huán)境保護推進組織，并對公司管理職能中各組織人員的環(huán)保職責和權(quán)限作出具體規(guī)定以保證環(huán)保體系的有效進行。 ① 環(huán)境保護推進職責： A、 最高管理者（總經(jīng)理） a. 公司環(huán)境方針的制定、頒布和修訂； b. 環(huán)境管理者代表的任命； c. 主持環(huán)境管理評審； d. 環(huán)境管理手冊制定、頒布和修訂的批準； e. 重大環(huán)境因素確定、登記的批準，環(huán)境目標、指標、管理方案制定和修訂的批準； f. 任命公司內(nèi)審員； g. 為環(huán)境管理體系的實施和有效運行提供必要的資源； h. 發(fā)表年度環(huán)境報告； ī. 對環(huán)境體系作出承諾，是環(huán)境管理工作最高 負責人。 B、 管理者代表： a. 負責推進、實施和維持公司的環(huán)境管理工作，對總經(jīng)理負責； b. 領(lǐng)導 ISO 推進委員會，按 ISO14001 標準要求建立環(huán)境管理體系； c. 掌握動態(tài)環(huán)境變化，實施宏觀管理，保證體系的正常運行； d. 組織公司內(nèi)審，并將內(nèi)審結(jié)果向最高管理者報告； e. 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的環(huán)境績效 ,為管理評審提供依據(jù)； f．重大環(huán)境因素確定，登記的確認，環(huán)境目標、指標、管理方案制定、修訂的確認，手冊制定，修訂的確認，程序制定、修訂的批準。 C、 ISO 推進委員會 a. 日常的環(huán)境管理工作和推進 ISO 認證 工作； b. 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃編制及實施的協(xié)助； c. 對環(huán)境管理體系文件的管理； d. 對環(huán)境管理體系運行有關(guān)記錄的保存； e. 相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的收集、發(fā)放的管理； f. 公司干部、員工導入教育及教育結(jié)果的檢查； g. 對體系運行及法律、法規(guī)和其它要求符合性的監(jiān)控； h. 廢棄物處理廠家的確認； ī. 新、改、擴建項目的審議和環(huán)境評價表的承認； j．對法律、法規(guī)及其它要求符合性、監(jiān)控報告的審議。 D、 部門環(huán)境責任者： a. 組織本部門環(huán)境因素的識別、確定； b. 保存本部門適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求并向本部門相關(guān) 崗位發(fā)放； c． 做成本部 門細化的環(huán)境目標、指標和管理方案，監(jiān)督檢查實施進度； d． 制定本部門教育計劃，監(jiān)督、檢查教育的實施效果； e． 負責本部門環(huán)境管理體系文件的管理； f． 環(huán)境不符合信息的傳遞； g. 負責本部門環(huán)境記錄的管理； h. 配合 ISO 推進委員會實施內(nèi)審工作； ī. 負責部門內(nèi)環(huán)境管理體系的建立、實施和維持； j. 向環(huán)境管理者代表匯報管理體系的運行績效。 E、