【正文】 可追溯性：如有必要時(shí)，可通過交貨期，出貨清單，根據(jù)生產(chǎn)批號追溯到當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及材料使用情況。 當(dāng)對程序、過程、設(shè)備、人員及管理體系有特定要求時(shí)，須在“采購申請單”中注明。 設(shè)計(jì)評審由技術(shù)品管部經(jīng)理和主設(shè)計(jì)工程師組織進(jìn)行，主要是對設(shè)計(jì)過程及其信息資料、設(shè)計(jì)階段是否滿足要求進(jìn)行評審。 合 同更改（修訂）的原則： A、屬客戶提出更改的，須重新進(jìn)行評審； B、屬公司提出更改的，應(yīng)與客戶達(dá)成一致意見； C、合同更改應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。 ⑧ 組織應(yīng)按提高員工能力要求逐步配置支援性服務(wù)設(shè)備。它們包括人員、供方、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來源。 b） 依據(jù)質(zhì)量體系的要求，協(xié)調(diào)處理日常質(zhì)量管理工作。 ② 目標(biāo)的監(jiān)控與運(yùn)作 A、公司建立以 ISO9001： 20xx 為模式的質(zhì)量管理體系，通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如每月品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)等）來證實(shí)和作為改善的依據(jù)。 ① 質(zhì)量記錄的種類 A、產(chǎn)品鑒定報(bào)告； B、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告； C、產(chǎn)品審核報(bào)告； D、質(zhì)量測量與監(jiān)控記錄； E、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄； F、不合格品評審、處置、記錄或報(bào)告； G、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)或報(bào)告； H、產(chǎn)品讓步記錄； I、采購記錄； J、合同評審記錄； K、信息交流記錄； L、文件控制記錄； M、記錄管理記錄； N、管 理評審記錄、報(bào)告； O、培訓(xùn)記錄； P、過程測量與監(jiān)控記錄； Q、數(shù)據(jù)分析記錄； R、內(nèi)部審核記錄、報(bào)告； S、糾正、預(yù)防措施記錄； T、質(zhì)量成本記錄等。 C、作業(yè)指導(dǎo)書 是特定的工序，生產(chǎn)設(shè)備操作使用的文件，它規(guī)定了產(chǎn)品中詳細(xì)的質(zhì)量管理和操作內(nèi)容。當(dāng)公司與環(huán)境有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)，也需進(jìn)行評審。 為了使公司節(jié)約能源、資源，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，針對能源、資源消耗的管理和使用制定了相應(yīng)程序進(jìn)行管理。 B、作業(yè)指導(dǎo)書、表格的發(fā)放 按程序要求向所有使用崗位發(fā)放相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書表格。 ② 公司對不同層次的員工確定不同的培訓(xùn)要求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，使得不同職能和層次的員工意識到： A、 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系 要求的重要性； B、 他們工作活動中實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工 作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益； C、 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，環(huán)境管理體系要求 ,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； D、 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 ③ 在下列情況下進(jìn)行修訂： A、 公司重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂； B、 在相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)作出修改或已達(dá)到要求后，目標(biāo)、指標(biāo)重訂時(shí)重新修訂； C、 相關(guān)方提出要求時(shí)； D、 環(huán)境管理方案執(zhí)行困難或不能執(zhí)行時(shí)； E、 環(huán)境管理方案修訂時(shí)，應(yīng)按制定時(shí)的條款進(jìn)行審批。 對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適時(shí)修訂。 本公司應(yīng)遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求見附件 6。 附：環(huán)境方針 (一 ) 遵守相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； (二 ) 完善設(shè)計(jì)、 開發(fā)和生產(chǎn)過程，減少對大氣、水質(zhì)的環(huán)境影響； (三 ) 提高能源、資源利用率，分類控制廢棄物； (四 ) 通過管理評審，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系； (五 ) 全員教育，提高環(huán)境意識。 環(huán)境方針 為了明確本公司在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向，體現(xiàn)公司最高管理者對改善環(huán)境的指導(dǎo)思想和承諾 ，特制定環(huán)境方針。由于下列的改變而引起環(huán)境因素的變化，必須根據(jù)環(huán)境因素識別、評價(jià)、確定、登記和批準(zhǔn)程序進(jìn)行修改。 8）如確認(rèn)細(xì)化的目標(biāo)、指標(biāo)能達(dá)成公司目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)在 ISO 推進(jìn)委員會進(jìn)行保存，如確認(rèn)不能達(dá)成，應(yīng)向各部門提出修改要求，并在一周內(nèi)修改完成，提交 ISO 推進(jìn)委員會確認(rèn)符合后保存， 由各部門執(zhí)行。 G、環(huán)境管理者代表承認(rèn)。 B、 人事行政部 a. 教育培訓(xùn)體系的建立； b. 對與環(huán)境因素有關(guān)的員工的教育培訓(xùn)； c. 與福利有關(guān)的環(huán)境相關(guān)工作的管理； d. 作為外部信息收集的一個(gè)窗口； e. 電力、水、油等動力資源的管理。 D、記錄報(bào)告 詳細(xì)的作業(yè)文件，是維護(hù)體系的信息資源，是最高管理者進(jìn)行評審的重要依據(jù)。 為了有效防止公司的水質(zhì)污染、大氣污染、噪聲污染，針對本公司污染相關(guān)的設(shè)備、崗位制定相應(yīng)的程序 進(jìn)行有效管理，具體內(nèi)容參見《水、氣、聲控制程序》。 [相關(guān)文件 ] 《不符合糾正與預(yù)防措施程序》（ HFH/COP— 27） 記錄 為在環(huán)境管理體系及公司自身適宜時(shí)證明環(huán)境管理體系符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求，環(huán)境管理體系得到了正確實(shí)施和保持，公司應(yīng)建立并保持程序?qū)Νh(huán)境管理體系的記錄予以控制， 保存及處理方法。 總的文件要求和質(zhì)量手冊（ ISO9001 amp。 ⑥ 文件的修訂、廢棄 A、管理手冊每三年進(jìn)行一次整體評審，根據(jù)情況修訂，但當(dāng)最高管理者提出修改的指示后應(yīng)進(jìn)行修訂。 ④ 質(zhì)量方針的修訂 最高管理者在 管理評審中，對方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時(shí)依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行： A、評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； B、法律、法規(guī)和其它要求； C、生產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)營策略發(fā)生變化； D、客戶意見； E、持續(xù)改進(jìn)的承諾。 C、由人事行政部、技術(shù)品管部和相關(guān)部門根據(jù)細(xì)化的質(zhì)量目標(biāo)，研究確定質(zhì)量計(jì)劃。當(dāng)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需實(shí)施評審； ② 管理評審須對公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更進(jìn)行評估； ③ 評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。 ① 組織應(yīng)按消防要求配置消防栓，滅火器和劃定逃生通道以保障人身安全。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（ ISO9001 7） 實(shí)現(xiàn)過程的策劃（ ISO9001 ） 公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程均進(jìn)行識別和策劃，以確保 ： A、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程明確，并適當(dāng)文件化； B、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實(shí)施； C、最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)定的要求。 設(shè)計(jì)輸入 產(chǎn)品主設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)收集設(shè)計(jì)輸入的有關(guān)信息和資料，包括： A、 有關(guān)法律法規(guī)的要求； B、 有關(guān)產(chǎn)品、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的選用； C、 客戶的要求； D、 有關(guān)以往同類產(chǎn)品的 材料； 產(chǎn)品主設(shè)計(jì)工程師應(yīng)根據(jù)輸入的有關(guān)信息，組織設(shè)計(jì)組人員確定初步的設(shè)計(jì)方案及方案說明。對生產(chǎn)過程中引起的修改，需要時(shí)由客戶進(jìn)行確認(rèn)，方可進(jìn)行修改和后續(xù)生產(chǎn)。 D、生產(chǎn)設(shè)備的控制 生產(chǎn)部門按生產(chǎn)需要，購置生產(chǎn)設(shè)備，并對其進(jìn)行維護(hù)管理。 [相關(guān)文件 ] 《生產(chǎn)過程控制程序》 （ HFH/COP— 08） 測量和監(jiān)控設(shè)備控制（ ISO9001 ） 公司建立并保持 《檢測與試驗(yàn)設(shè)備程序》（ HFH/COP13）以識別符合產(chǎn)品測量要求的測量方法及所需的測量和監(jiān)控設(shè)備，并使用控制測量和監(jiān)控設(shè)備，以確保測量能力與測量要求相一致。 B、人員控制 a、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計(jì)劃》和《作業(yè)指導(dǎo)書》組織生產(chǎn)人員； b、技術(shù)品管部對技術(shù)難度大的相關(guān)工序作業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)； c、生產(chǎn)部按《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定對員工進(jìn)行分工作業(yè)； d、各工段長在現(xiàn)場巡回對各工序進(jìn)行指導(dǎo)。所有設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)均應(yīng)形成記錄，并在技術(shù)品管部保存。 每一 產(chǎn)品委派的設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備設(shè)計(jì)能力，具備化工專業(yè)知識，確保完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任務(wù)。 ④ 工作場所按符合人體工程學(xué)要求布置設(shè)備以改善工作環(huán)境。 ⑥ 人事行政部保存員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量績效等。 質(zhì)量策劃（ ISO9001 ） 為滿足質(zhì)量管理之要求，最高管理者應(yīng)保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動和資源得以識別和策劃，公司在建立體系初期已協(xié)同管理顧問對本公司的質(zhì)量體系作全面策劃和安排，策劃的結(jié)果已形成現(xiàn)行之質(zhì)量手冊及程序等全套體系文件。 ③ 質(zhì)量方針的組織和實(shí)施 由公司最高管理者發(fā)動，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進(jìn)行交流，并使各部門理解。 ④ 管理體系文件發(fā)放的登記 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格由文控中心發(fā)放并登記。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)： A、識別質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件； B、按確定的質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件 ，以明確這些過程的順序和相互作用，明確過程要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保有效運(yùn)行和對過程的控制。 [相關(guān)文件 ] 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 不符合糾正與預(yù)防措施 為保證對環(huán)境管理體系運(yùn)行中實(shí)際和潛在的不符合及時(shí)地采取糾正和預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，公司建立并保持《不符合糾正與預(yù)防控制程序》。 ⑧ 文件的保管 各部門文件管理者應(yīng)對文件認(rèn)真保管，防止遺失。 B、環(huán)境管理程序文件 環(huán)境管理手冊的支持性文件，它規(guī)定了有關(guān)環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動的方法、程序等原則，使本公司的環(huán)境管 理具有可操作性和可檢查性，是環(huán)境管理體系實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。 F、 環(huán)境管理內(nèi)部審核員 執(zhí)行內(nèi)審程序，負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理體系的有效性、適用性。 E、 ISO 推行辦組織目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)部門研討環(huán)境管理計(jì)劃書，最后由 ISO 推進(jìn)委員會匯總、協(xié)調(diào)，將環(huán)境管理方案立案。 6）各部門參照公司目標(biāo)，指標(biāo)作成部門目標(biāo)、指標(biāo)，并由部門責(zé)任者確 認(rèn)，批準(zhǔn)。 ⑤ 重要環(huán)境因素的登記 由 ISO 推進(jìn)委員會登記，確認(rèn)的重要環(huán)境因素，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔。 制定、修改、廢除 本環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系的制定是由管理者代表提案，經(jīng) ISO 推進(jìn)委員會工作會議審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布、修 改、廢除。 ① 確定環(huán)境因素的步驟； 各部門環(huán)境因素的識別確定 實(shí)施：各部門 確定：各部門責(zé)任者 實(shí)施： ISO 集中進(jìn)行 ? 環(huán)境因素的識別、確定 1） 從各部門的活動 、產(chǎn)品和服務(wù)中進(jìn)行環(huán)境因素的全面調(diào)查和識別 2） 環(huán)境因素識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、七個(gè)方面。 ① 目標(biāo)、指標(biāo)的制定： 1） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)參考以下幾點(diǎn)： A、相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； B、已登記的重要環(huán)境因素； C、相關(guān)方的意見； D、與環(huán)境方針一致性； E、技術(shù)上的可行性； F、生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性； G、減少廢棄物和降低資源消耗； H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染； I、 提高員工環(huán)保意識； J、 目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化。 [相關(guān)文件 ] 《 環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》（ HFH/COP— 17） 《環(huán)境監(jiān)測與測量程序》（ HFH/COP— 26） 環(huán)境管理方案 為了改進(jìn)本公司的環(huán)境行為，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) ,特別制定環(huán)境管理方案。 ① 環(huán)境保護(hù)推進(jìn)職責(zé)： A、 最高管理者（總經(jīng)理） a. 公司環(huán)境方針的制定、頒布和修訂； b. 環(huán)境管理者代表的任命； c. 主持環(huán)境管理評審； d. 環(huán)境管理手冊制定、頒布和修訂的批準(zhǔn)； e. 重大環(huán)境因素確定、登記的批準(zhǔn)，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定和修訂的批準(zhǔn)； f. 任命公司內(nèi)審員； g. 為環(huán)境管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供必要的資源； h. 發(fā)表年度環(huán)境報(bào)告； ī. 對環(huán)境體系作出承諾，是環(huán)境管理工作最高 負(fù)責(zé)人。 ④ ISO 推進(jìn)委員會根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，填寫并保存《培訓(xùn)記錄》； ⑤ 公司通過檢查和定期考核的方式，評估所提供培訓(xùn)的有效性； [相關(guān)文件 ] 《培訓(xùn)控制程 序》（ HFH/COP— 04） 信息交流 為確保有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內(nèi)部各層次和職能間的信息交流和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件和答復(fù)的有效進(jìn)行，公司采用如下形式進(jìn)行環(huán)境信息處理； ① 內(nèi)部信息交流 A、會議 B、發(fā)放文件 C、電話、提案、公告 D、培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)告、日常管理性監(jiān)測等有形的管理活動和評審活動。 ⑥ 文件的修訂、廢棄 A、管理手冊每三年進(jìn)行一次整體評審，根據(jù)情況修訂，但當(dāng)最高管理者提出修改的指示后應(yīng)進(jìn)行修訂。 [相關(guān)文件 ] 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP— 01） 《記錄控制程序》（ HFH/COP— 02） 《水、氣、聲控