【導(dǎo)讀】會(huì)工作會(huì)議審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布、修改、廢除。的指導(dǎo)思想和承諾，特制定環(huán)境方針。標(biāo)提供了一個(gè)框架。①符合本公司在組織活動(dòng)和服務(wù)中環(huán)境影響的情況；③遵守與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求；⑤符合本公司的經(jīng)營(yíng)方針；⑥考慮相關(guān)方面的要求、意見(jiàn)和期望。公司以文件、標(biāo)語(yǔ)、學(xué)習(xí)、宣傳方式傳達(dá)到公司每一位員工，并向社會(huì)公開(kāi)。其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)。④公司周邊環(huán)境發(fā)生較大變化；⑥持續(xù)改進(jìn)的承諾。門責(zé)任者進(jìn)行確定。和發(fā)生時(shí)的狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并由ISO推進(jìn)委員會(huì)議審議、確認(rèn)。由于下列的改變而引起。達(dá)到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對(duì)相應(yīng)員工進(jìn)行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。及以上參考因素作成。5）最高管理者批準(zhǔn)，由ISO推進(jìn)委員會(huì)登記并發(fā)放至各部門。內(nèi)修改完成，提交ISO推進(jìn)委員會(huì)確認(rèn)符合后保存，應(yīng)定期將目標(biāo)、指標(biāo)的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。

　　

【正文】 部門應(yīng)根據(jù)合同及合同附件等識(shí)別客戶的要求，主要識(shí)別如下要求： ① 客戶對(duì)產(chǎn)品的物料要求； ② 客戶對(duì)產(chǎn)品的工藝要求； ③ 客戶對(duì)產(chǎn)品的實(shí)用性要求； ④ 客戶對(duì)產(chǎn)品的交付要求； ⑤ 客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； ⑥ 客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格的要求； ⑦ 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括合同對(duì)法律、法規(guī)的要求。 [相關(guān)文件 ] 《與顧客有關(guān)的控制程序》（ HFH/COP16） 產(chǎn)品要求的評(píng)審（ ISO9001 ） ? 公司依據(jù)《與顧客 有關(guān)的控制程序》（ HFH/COP16）由總經(jīng)理及相關(guān)部門責(zé)任者對(duì)已識(shí)別出的客戶要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審。這一評(píng)審須在承諾向客戶提供產(chǎn)品（接受合同式訂單）前進(jìn)行。 ② 接到客戶訂單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審，以滿足如下事項(xiàng)： A、產(chǎn)品要求、規(guī)定是清楚的，明確的，合適的，并已形成文件； B、合同或訂單中任何與以前的表述不一致的要求已經(jīng)得到解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ③ 合同的更改（修訂） 合同的更改（修訂）由經(jīng)營(yíng)部與客戶協(xié)調(diào)完成，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合 同更改（修訂）的原則： A、屬客戶提出更改的，須重新進(jìn)行評(píng)審； B、屬公司提出更改的，應(yīng)與客戶達(dá)成一致意見(jiàn)； C、合同更改應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。 ④ 記錄及跟蹤活動(dòng) 評(píng)審的結(jié)果由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 合同在執(zhí)行過(guò)程中，由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行跟蹤，以確保合同得到履行。 [有關(guān)文件 ] 《記錄控制程序》（ HFH/COP02） 與 客戶的溝通（ ISO9001 ） 為了使與產(chǎn)品相關(guān)的信息和客戶滿意或不滿意的情況得到識(shí) 別并與客戶進(jìn)行溝通，公司須進(jìn)行： ① 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別客戶要求； ② 由總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理及相關(guān)部門責(zé)任者，評(píng)審識(shí)別出的客戶要求，對(duì)不 明確或難以達(dá)到的要求與客戶進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與客戶達(dá)成一致意見(jiàn)； ③ 對(duì)于合同的修訂，須征得客戶認(rèn)可后方能實(shí)施； ④ 由經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、分析客戶滿意或不滿意的信息，并對(duì)客戶不滿意或投訴，組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向客戶反饋。 [相關(guān)文件 ] 《與顧客有關(guān)過(guò)程的程序》（ HFH/COP16） 設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)（ ISO9001 ） 本公司已發(fā)布了《設(shè)計(jì)控制程序》對(duì)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程和驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行控制，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶和行業(yè)要求。 設(shè)計(jì)的策劃 公司的技術(shù)品管部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，每一產(chǎn)品的主設(shè)計(jì)工程師應(yīng)依據(jù)客戶、合同和設(shè)計(jì)任務(wù)書要求編制《設(shè)計(jì)方案和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》，經(jīng)品質(zhì)技術(shù)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 《設(shè)計(jì)方案和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》中內(nèi)容應(yīng)包括： A、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的進(jìn)度和設(shè)計(jì)階段； B、 參與設(shè)計(jì)的人員和資格要求； C、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目標(biāo)和效果要求； D、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)、文件資料、參考資料，設(shè)施、工具要求和有關(guān)設(shè)計(jì)的其它要求。 每一 產(chǎn)品委派的設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備設(shè)計(jì)能力，具備化工專業(yè)知識(shí)，確保完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任務(wù)。 主設(shè)計(jì)工程師應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，以書面文件形成對(duì)參與設(shè)計(jì)的部門和人員在組織和技術(shù)上的接口，明確任務(wù)和責(zé)任；并在各設(shè)計(jì)部門和人員進(jìn)行信息和物質(zhì)傳遞，必要時(shí)應(yīng)形成文件，以上文件和資料應(yīng)作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入，并應(yīng)在設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，從而保證設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口的協(xié)調(diào)、合理。 設(shè)計(jì)輸入 產(chǎn)品主設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)收集設(shè)計(jì)輸入的有關(guān)信息和資料，包括： A、 有關(guān)法律法規(guī)的要求； B、 有關(guān)產(chǎn)品、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的選用； C、 客戶的要求； D、 有關(guān)以往同類產(chǎn)品的 材料； 產(chǎn)品主設(shè)計(jì)工程師應(yīng)根據(jù)輸入的有關(guān)信息，組織設(shè)計(jì)組人員確定初步的設(shè)計(jì)方案及方案說(shuō)明。 技術(shù)品管部經(jīng)理應(yīng)組織設(shè)計(jì)組人員對(duì)初步方案進(jìn)行評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。對(duì)初步設(shè)計(jì)方案應(yīng)能體現(xiàn)客戶要求，對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)與客戶協(xié)商解決。 設(shè)計(jì)輸出 A、 設(shè)計(jì)工程師應(yīng)組織組織設(shè)計(jì)組人員根據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求和初步方案，將設(shè)計(jì)輸出形成文件。 B、 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；產(chǎn)品相關(guān)材料要求、生產(chǎn)工藝安排。 C、 所有設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前由公司產(chǎn)品主設(shè)計(jì)工程師進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)收和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)評(píng)審由技術(shù)品管部經(jīng)理和主設(shè)計(jì)工程師組織進(jìn)行，主要是對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程及其信息資料、設(shè)計(jì)階段是否滿足要求進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審至少在下列階段進(jìn)行，也可根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求增加評(píng)審頻次。 A、設(shè)計(jì)計(jì)劃書完成后； B、設(shè)計(jì)初步方案完成后； C、配方初稿完成后（需要時(shí)）。 總經(jīng)理或技術(shù)品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)原理、資料進(jìn)行抽查，驗(yàn)證是否正確、滿足設(shè)計(jì)階段輸入要求，并予以記錄。 設(shè)計(jì)確認(rèn)由產(chǎn)品主設(shè)計(jì)工程師、技術(shù)品管部經(jīng)理召集相關(guān)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、品管人員進(jìn)行內(nèi)部確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果由總經(jīng)理認(rèn)可。 最終設(shè)計(jì)產(chǎn)品必須經(jīng)客 戶試用確認(rèn)，并有書面記錄。 每一產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須經(jīng)過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，方可正式生產(chǎn)，具體按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。所有設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)均應(yīng)形成記錄，并在技術(shù)品管部保存。 設(shè)計(jì)更改 對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中引起的設(shè)計(jì)修改，由技術(shù)品管部經(jīng)理和主設(shè)計(jì)工程師進(jìn)行確認(rèn)，方可由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中引起的修改，需要時(shí)由客戶進(jìn)行確認(rèn)，方可進(jìn)行修改和后續(xù)生產(chǎn)。 所有設(shè)計(jì)更改在必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審、確認(rèn) ,并由授權(quán)人員批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)中的資料文件依照《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 ? 支持文 件 :《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 (HFH/COP— 07) 《文件和資料控制程序》 (HFH/COP— 01) 采購(gòu)（ ISO9001 ） 采購(gòu)控制（ ISO9001 ） ① 公司為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，制定并保持《采購(gòu)控制程序》 （ HFH/COP15）和《供方控制程序》（ HFH/COP— 14）對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。 ② 采購(gòu)控制的范圍包括：原料、輔料、包裝材料、設(shè)施、工具等。 ③ 供方的評(píng)估和選擇 A、 采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn) 能力、設(shè)備狀況、交貨期、不良處理等方面進(jìn)行評(píng)估，將供方分成不同的等級(jí)； B、 據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)不同等級(jí)的供方制定實(shí)施不同的隨后跟進(jìn)措施； C、 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果選擇供方，并形成《合格供方名錄》； D、 定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估； E、 記錄評(píng)估結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施。 [相關(guān)文件 ] 《采購(gòu)控制程序》（ HFH/COP— 15） 《供方控制程序》（ HFH/COP— 14） 采購(gòu)資料（ ISO9001 ） ?采購(gòu)須填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，《采購(gòu)申請(qǐng)單》的內(nèi)容包括但不限于：物 料品名、型號(hào)（品號(hào)）、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、交貨期、品質(zhì)要求。 當(dāng)對(duì)程序、過(guò)程、設(shè)備、人員及管理體系有特定要求時(shí)，須在“采購(gòu)申請(qǐng)單”中注明。 ?“采購(gòu)申請(qǐng)單”規(guī)定之要求的適宜性得到審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。 ③ 采購(gòu)資料發(fā)出后 ,采購(gòu)人員須對(duì)供方進(jìn)行必要的跟蹤。 [相關(guān)文件 ] 《采購(gòu)控制程序》 (HFH/COP15) 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 () ① 采購(gòu)回公司的物料須由技術(shù)品管部分別對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn) . ② 當(dāng)公司或客戶提出到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí) ,公司須在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行標(biāo)準(zhǔn)、方法。 ③ 客戶到供方貨源處的驗(yàn)證，不能代替公司的采購(gòu)驗(yàn)證活動(dòng)。 [相關(guān)文件 ] 《采購(gòu)控制程序》（ HFH/COP15） 《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》（ HFH/COP— 09） 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 (ISO9001 ) 運(yùn)行控制（ ISO9001 ） 為了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，使其在受控狀態(tài)下有效進(jìn)行，公司制定了 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》（ HFH/COP— 08）。 A、生產(chǎn)計(jì)劃控制 a、生產(chǎn)部按客戶合同（訂單）要求編制《月生產(chǎn)計(jì)劃表》、《周行產(chǎn)計(jì)劃表》； b、生產(chǎn) 部按《生產(chǎn)指令單》及客戶要求生產(chǎn)并編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。 B、人員控制 a、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計(jì)劃》和《作業(yè)指導(dǎo)書》組織生產(chǎn)人員； b、技術(shù)品管部對(duì)技術(shù)難度大的相關(guān)工序作業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)； c、生產(chǎn)部按《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行分工作業(yè)； d、各工段長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)巡回對(duì)各工序進(jìn)行指導(dǎo)。 C、材料控制 a、采購(gòu)科根據(jù)生產(chǎn)用量按《采購(gòu)控制程序》（ HFH/COP15）采購(gòu)物料； b、品檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢測(cè)； c、倉(cāng)管員按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》對(duì)物料進(jìn)行管理； d、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)指令 單》領(lǐng)取相關(guān)物料，在生產(chǎn)過(guò)程中按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)； e、生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》（ HFH/COP10）的規(guī)定進(jìn)行處理。 D、生產(chǎn)設(shè)備的控制 生產(chǎn)部門按生產(chǎn)需要，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)管理。 E、測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備及方法控制 a、技術(shù)品管部按產(chǎn)品監(jiān)測(cè)需要配備測(cè)量設(shè)備與監(jiān)控設(shè)備，并編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； b、監(jiān)控設(shè)備在使用前須對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)； c、品檢員按《品質(zhì)控制表》的測(cè)量要求進(jìn)行監(jiān)控；并按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序》（ HFH/COP13）之規(guī)定使 用、維護(hù)、管理測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備。 F、發(fā)放、交付及交付后的活動(dòng)規(guī)定 a、產(chǎn)品須經(jīng)自檢、專檢確認(rèn)后，才能放行。 b、檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,按《不合格品控制程序》（ HFH/COP10）處理。 c 、因產(chǎn)品質(zhì)量引起客戶投訴，按《與顧客有關(guān)的控制程序》（ HFH/COP16）處理。 G、環(huán)境控制 各部門根據(jù)產(chǎn)品和人的生理因素要求對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境加以控制，制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。 [相關(guān)文件 ] 《培訓(xùn)控制程序》 （ HFH/COP04） 《記錄控制程序》 （ HFH/COP02） 《采購(gòu)控制程序》 （ HFH/COP15） 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序 （ HFH/COP08） 《檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序》（ HFH/COP13） 《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 （ HFH/COP— 09） 《不合格品控制程序》 （ HFH/COP— 10） 標(biāo)識(shí)與可追溯性 (ISO9001 ) 為了識(shí)別生產(chǎn)材 料、半成品、成品，保證只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料和產(chǎn)品，才能發(fā)運(yùn)使用，公司制作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)卡對(duì)物料、半成品、成品及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)?？勺匪菪裕喝缬斜匾獣r(shí)，可通過(guò)交貨期，出貨清單，根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)追溯到當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及材料使用情況。 [相關(guān)文件 ] 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 （ HFH/COP— 08） 客戶財(cái)產(chǎn)（ ISO9001 ） 本公司產(chǎn)品有關(guān)的材料均由本公司實(shí)施采購(gòu)暫無(wú)顧客提供產(chǎn)品及財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品的防護(hù)（ ISO9001 ） 公司對(duì)內(nèi)部加工及產(chǎn)品交付到指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理 ,確保產(chǎn)品符合客戶要求。 ① 所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程、搬運(yùn)、儲(chǔ)存中都須進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)； ② 包裝過(guò)程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆浪⒎莱?、防塵、防蟲蛀、防損壞等防護(hù)措施保護(hù)產(chǎn)品； ③ 產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)須采取必要的防止撞擊、勾掛、傾倒、損壞、遺失等措施； ④ 產(chǎn)品須在通風(fēng)、清潔、安全、防潮的環(huán)境下儲(chǔ)存； ⑤ 在生產(chǎn)過(guò)程中，須對(duì)與產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與清潔，防止產(chǎn)品污染。 過(guò)程確認(rèn)（ ISO9001 ） 公司 識(shí)別那些輸出結(jié)果不能通過(guò)其后測(cè)量和監(jiān)控得到驗(yàn)證的生產(chǎn)過(guò)程，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品交付后才暴露出來(lái)的任何過(guò)程，并對(duì)這些特殊過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)。 確認(rèn)應(yīng)包括： A、 確定特殊過(guò)程； B、 應(yīng)用的控制方法并形成文件； C、 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； D、 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定、調(diào)整，并定期再驗(yàn)證； E、 記錄確認(rèn)過(guò)程。 本公司的現(xiàn)有生產(chǎn)過(guò)程不存在上述特殊過(guò)程。 [相關(guān)文件 ] 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 （ HFH/COP— 08） 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制（ ISO9001 ） 公司建立并保持 《檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備程序》（ HFH/COP13）以識(shí)別符合產(chǎn)品測(cè)量要求的測(cè)量方法及所需的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，并使用控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，以確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 ① 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，須識(shí)別測(cè)量方法并配置所需測(cè)量要求的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備； ② 公司所有需計(jì)量的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備須定期或在使用前委托國(guó)家正式計(jì)量單位來(lái)校準(zhǔn)； ③ 經(jīng)計(jì)量的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)