【正文】 監(jiān)測和測量的結(jié)果，應(yīng)予以記錄，以反映環(huán)境管理體系的運行情況和實際效果； ⑤ 監(jiān)測所使用的設(shè)備、儀器應(yīng)得到校準和良好維護，校準、維護的頻率、方法應(yīng)明確并保存校準和維護記錄，保證監(jiān)測結(jié)果的可靠性； ⑥ 公司應(yīng)定期評價對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況 ,評審的結(jié)果應(yīng)反映公司對法律、法規(guī)的符合性、判斷自身對環(huán)境方針中有關(guān)承諾的遵循情況。一次完整的內(nèi)審應(yīng)全面完整地覆蓋公司的所有現(xiàn)場及活動，覆蓋 ISO14001 標準的所有要素，并包括公司的重要環(huán)境因素 受控情況，目標指標的實現(xiàn)程度等內(nèi)容； ④ 進行環(huán)境管理體系審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨立于被審部門； ⑤ 環(huán)境管理體系審核應(yīng)按規(guī)定的程序和計劃準備、實施； ⑥ 審核的結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并向最高管理者（總經(jīng)理）報告； ⑦ 環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題（不符合）應(yīng)按規(guī)定的程序及時采取必要的糾正、預(yù)防措施，以避免問題（不符合）的再發(fā)生； ⑧ 跟蹤審核活動中，應(yīng)對糾正、預(yù)防措施的實施情況及有效性進行確認，并向最高管理者（總經(jīng)理）報告確認結(jié)果； ⑨ 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，應(yīng)作為管理評審評價環(huán)境管理體系 有效性的依據(jù)。 [相關(guān)文件 ] 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP— 01） 《記錄控制程序》（ HFH/COP— 02） 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系要求（ ISO9001 4） 總則（ ISO9001 ） 本公司為了推進質(zhì)量管理工作，持續(xù)滿足客戶要求，按照 ISO9001:20xx 國際標準的要求建立、實施、維持并不斷改進質(zhì)量管理體系。它闡明了質(zhì)量管理體系中各過程的順序和互相作用，提供了查詢程序文件及部分記錄的路 徑。 管理手冊、程序文件的發(fā)放見附件 7（依據(jù)《文件和 資料控制程序》（ HFH/COP— 01） 。 ⑧ 文件的保管 各部門文件管理者應(yīng)對文件認真保管，防止遺失。 ② 質(zhì)量方針的傳達和公開 公司以文件、標語、學(xué)習(xí)宣傳方式，傳達到公司的每一位員工，并向社會公開。 E、把批準的部門目標提交 ISO 委員會 ,ISO 委員會將部門目標與公司目標的符合性進行確認。 對目標進行修訂 C、目標的修訂應(yīng)文件化，按制定程序進行審批。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限（ ISO9001 ） 為推動有效的質(zhì)量管理，公司對各級管理及職能部門的相互關(guān)系、職責(zé)和權(quán)限進行規(guī)定， 并傳達到相關(guān)管理者和職能部門。 內(nèi)部溝通（ ISO9001 ） 為確保質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各級職能部門之間進行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通形式： ① 會議 ② 發(fā)放文件 ③ 電話提案、公告 ④ 培訓(xùn)、日常報表、匯總報告等有形的管理活動和評審活動。 ③ 資源需求。 ⑤ 公司通過檢查和定期考核的方式，評估提供培訓(xùn)的有效性。 ⑥ 組織應(yīng)按提高員工文化素質(zhì)出發(fā)配備文化娛樂設(shè)施。 ③ 工作場所按要求配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 ② 接到客戶訂單后，負責(zé)進行評審，以滿足如下事項： A、產(chǎn)品要求、規(guī)定是清楚的，明確的，合適的，并已形成文件； B、合同或訂單中任何與以前的表述不一致的要求已經(jīng)得到解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 《設(shè)計方案和開發(fā)計劃書》中內(nèi)容應(yīng)包括： A、 產(chǎn)品設(shè)計的進度和設(shè)計階段； B、 參與設(shè)計的人員和資格要求； C、 產(chǎn)品設(shè)計的目標和效果要求； D、 產(chǎn)品設(shè)計的技術(shù)、文件資料、參考資料，設(shè)施、工具要求和有關(guān)設(shè)計的其它要求。 C、 所有設(shè)計輸出文件在發(fā)放前由公司產(chǎn)品主設(shè)計工程師進行評審、驗證。 每一產(chǎn)品設(shè)計必須經(jīng)過評審、驗證和確認，方可正式生產(chǎn)，具體按《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 ③ 供方的評估和選擇 A、 采用調(diào)查、統(tǒng)計的方法對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn) 能力、設(shè)備狀況、交貨期、不良處理等方面進行評估，將供方分成不同的等級； B、 據(jù)評估的結(jié)果對不同等級的供方制定實施不同的隨后跟進措施； C、 根據(jù)評估的結(jié)果選擇供方，并形成《合格供方名錄》； D、 定期對供方進行評估； E、 記錄評估結(jié)果及隨后的跟進措施。 A、生產(chǎn)計劃控制 a、生產(chǎn)部按客戶合同（訂單）要求編制《月生產(chǎn)計劃表》、《周行產(chǎn)計劃表》； b、生產(chǎn) 部按《生產(chǎn)指令單》及客戶要求生產(chǎn)并編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。 G、環(huán)境控制 各部門根據(jù)產(chǎn)品和人的生理因素要求對生產(chǎn)場所的相關(guān)環(huán)境加以控制，制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。 本公司的現(xiàn)有生產(chǎn)過程不存在上述特殊過程。 產(chǎn)品的防護（ ISO9001 ） 公司對內(nèi)部加工及產(chǎn)品交付到指定目的地期間的產(chǎn)品進行防護管理 ,確保產(chǎn)品符合客戶要求。 E、測量與監(jiān)控設(shè)備及方法控制 a、技術(shù)品管部按產(chǎn)品監(jiān)測需要配備測量設(shè)備與監(jiān)控設(shè)備，并編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； b、監(jiān)控設(shè)備在使用前須對其進行確認； c、品檢員按《品質(zhì)控制表》的測量要求進行監(jiān)控；并按《檢驗與試驗設(shè)備控制程序》（ HFH/COP13）之規(guī)定使 用、維護、管理測量與監(jiān)控設(shè)備。 ③ 采購資料發(fā)出后 ,采購人員須對供方進行必要的跟蹤。 所有設(shè)計更改在必要時應(yīng)重新進行相應(yīng)的評審、確認 ,并由授權(quán)人員批準。 A、設(shè)計計劃書完成后； B、設(shè)計初步方案完成后； C、配方初稿完成后（需要時）。 技術(shù)品管部經(jīng)理應(yīng)組織設(shè)計組人員對初步方案進行評審，并記錄評審結(jié)果。 合同在執(zhí)行過程中，由經(jīng)營部進行跟蹤，以確保合同得到履行。 .產(chǎn)品實現(xiàn)的過程包括 : ① 與客戶有關(guān)的過程 a. 客戶要求的識別 b. 產(chǎn)品要求評審 c. 與客戶溝通 ② 采購 a. 采購控制 b. 采購信息 c. 采購產(chǎn)品驗證 ③ 設(shè)計和開發(fā) a. 設(shè)計和開發(fā)策劃 b. 設(shè)計和開發(fā)輸入 c. 設(shè)計和開發(fā)輸出 d. 設(shè)計和開發(fā)評審 e. 設(shè)計和開發(fā)驗證 f. 設(shè)計和開發(fā)確認 g. 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ④ 生產(chǎn)和服務(wù)運作 a. 運作控制 b. 標識和可追溯性 c. 客戶財產(chǎn) d. 產(chǎn)品保護 e. 過程確認 ⑤ 測量和監(jiān)控裝置控制 對上述過程，公司按下列原則進行控制： A、 對各過程進行過程細化并形成必要的書面文件； B、 滿足客戶的要求和適用法律、法規(guī)及其他要求； C、 對與過程相關(guān)的人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)或資格考核； D、 對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的設(shè)備、設(shè)施進行必要的維護； E、 對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的原、輔材料進行必要的管理監(jiān)控； F、 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必要過程和結(jié)果進行適當(dāng)?shù)臏y量與監(jiān)控； G、 對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的環(huán)境進行必要的控制； H、 確保得到支持過程有效運行和監(jiān)控所必須的數(shù)據(jù)； I、 保存過程控制措施結(jié)果的記錄，為過程和相應(yīng)結(jié)果合格提供必要的信心。 對與產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)施，公司須按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 /《檢測與試驗設(shè)備控制程序》要求對其實施管理和維護。 ② 組織應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量要求配置必要的檢驗工具、設(shè)施以使產(chǎn)品符合要求。 培訓(xùn)意識和能力（ ISO9001 ） ① 為提高全體員工的質(zhì)量意識，明確人員在從事影響質(zhì)量的活動中對能力的需求，并達到必備的能力，公司須按《培訓(xùn)控制程序》（ HFH/COP04）的要求，對員工實施必要的培訓(xùn)。 評審的輸入（ ） ① 內(nèi)審結(jié)果； ② 客戶反饋結(jié)果的信息； ③ 供方意見； ④ 過程運行情況和產(chǎn)品符合性； ⑤ 預(yù)防和糾正的狀態(tài)； ⑥ 上一次管理評審的跟進情況； ⑦ 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； ⑧ 管理者代表的其它提案。 f） 檢查和監(jiān) 督質(zhì)量體系的貫徹實施，協(xié)調(diào)各部門服務(wù)過程中的各項質(zhì)量活動。 D、提交 ISO 推進委員會會議審議。 C、各部門定期（每個月）進行檢查、總結(jié)， ISO 推進委員會定期（ 3 個月）充分理解客戶需求， 不斷提供多樣化、 高品質(zhì)的產(chǎn)品和個性化的服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更大的價值。 附：質(zhì)量方針 ［相關(guān)文件］ 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP01） 策劃（ ISO9001 ） 質(zhì)量目標（ ISO9001 ） 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)各級相關(guān)職責(zé)部門建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)可被測量并與質(zhì)量方針持續(xù)改進的承諾相一致，質(zhì)量目標應(yīng)包含符合產(chǎn)品要求所需之內(nèi)容。 管理職責(zé)（ ISO9001 .5） 管理層的承諾（ ISO9001 ） 為了明確本公司在質(zhì)量管理體系方面的宗旨和方向，體現(xiàn)最高管理者對質(zhì)量體系的持續(xù)改進的指導(dǎo)思想和承諾，最高管理者應(yīng)： A、就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)各職能部門進行溝通； B、建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； C、定期組織管理評審； D、提供 實現(xiàn)質(zhì)量管理所必須的資源。 B、程序文件每三年進行一次整體評審，根據(jù)情況進行修訂，但當(dāng)管理者代表提出修訂的指示后應(yīng)進行修訂。 ② 相互作用和相關(guān)文件 質(zhì)量管理體系的核心要素和它們 之間的相互作用和相關(guān)文件的關(guān)系參見《過程 /程序文件 /記錄 /部門對照表》，另在本手冊各要素后附有相關(guān)文件，明確了各要素以及不同層次文件之間的邏輯關(guān)系。..2） 為了明確質(zhì)量管理體系中各要素及相互關(guān)系，特制定了 質(zhì)量管理手冊作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 B、評審實施 a. 根據(jù)評審計劃召開管理評審會議； b. 由 ISO 推進委員會做會議內(nèi)容的記錄， 會后整理會議紀要。 ① 記錄的種類 環(huán)境記錄主要應(yīng)包含以下項目： A、與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求相關(guān)的信息記錄； B、內(nèi)外信息交流記錄，包括意見處理及記錄； C、教育、培訓(xùn)記錄； D、環(huán)境管理體系建立的記錄； E、環(huán)境管理體系內(nèi)審的記錄； F、管理評審的記錄； G、監(jiān)測的記錄； H、與重大環(huán)境因素相關(guān)的信息記錄； I、 環(huán)境事故的記錄； J、 設(shè)備（儀表）檢修校準記錄； K、緊急事件及應(yīng)急措施的記 錄； L、不符合情況及糾正記錄； M、供方和合同方的記錄； N、能源、資源消耗記錄； O、最高管理者指示的記錄； P、文件控制及管理記錄等。 [相關(guān)文件 ] 《文件和資料控制程序》（ HFH/COP— 01） 《記錄控制程序》（ HFH/COP— 02） 《水、氣、聲控制程序》（ HFH/COP— 19） 《廢棄物管理程序》（ HFH/COP— 21） 《化學(xué)品管理程序》（ HFH/COP— 20） 《相關(guān)方環(huán)境保護要求與影響實施程序》（ HFH/COP— 23） 《新、改、擴建設(shè)項目環(huán)境管理程序》（ HFH/COP— 24） 應(yīng)急準備和響應(yīng) 為保證對各種環(huán)境意外事件和潛在的緊急情況作出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，公司建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。 為了明確公司的廢棄物種類和處理方法，減少廢棄物對環(huán)境的影響，制定了相應(yīng)的程序進行有效管理，具體內(nèi)容可參見《廢棄物管理程序》。 ⑥ 文件的修訂、廢棄 A、管理手冊每三年進行一次整體評審，根據(jù)情況修訂，但當(dāng)最高管理者提出修改的指示后應(yīng)進行修訂。 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu) ② 相互作用和相關(guān)文件 另在本手冊各要素后附有相關(guān)文件，明確了各要素以及不同層次文件之間的邏輯關(guān)系。 ④ ISO 推進委員會根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并組織實施，填寫并保存《培訓(xùn)記錄》； ⑤ 公司通過檢查和定期考核的方式，評估所提供培訓(xùn)的有效性； [相關(guān)文件 ] 《培訓(xùn)控制程 序》（ HFH/COP— 04） 信息交流 為確保有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內(nèi)部各層次和職能間的信息交流和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件和答復(fù)的有效進行，公司采用如下形式進行環(huán)境信息處理； ① 內(nèi)部信息交流 A、會議 B、發(fā)放文件 C、電話、提案、公告 D、培訓(xùn)、日常報表、匯總報告、日常管理性監(jiān)測等有形的管理活動和評審活動。 C、財務(wù)部 環(huán)境管理體系建立和維護所必須的資金計劃制定和追蹤。 ① 環(huán)境保護推進職責(zé)： A、 最高管理者（總經(jīng)理） a. 公司環(huán)境方針的制定、頒布和修訂； b. 環(huán)境管理者代表的任命； c. 主持環(huán)境管理評審； d. 環(huán)境管理手冊制定、頒布和修訂的批準； e. 重大環(huán)境因素確定、登記的批準，環(huán)境目標、指標、管理方案