【正文】 司名稱代號—部門名稱代號—順序號例如：JHYS ZH01表示綜合部編制第一份文件。電子檔文件通過電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上加密發(fā)放。分為：a) 管理性文件：包括部門各類管理制度、外來文件以及法律、法規(guī)文件；b) 技術(shù)性文件：包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝規(guī)程、外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、原材料技術(shù)要求等； c)質(zhì)量計劃：是針對特定產(chǎn)品或合同編制的文件；d)質(zhì)量記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件接收、管理和執(zhí)行。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、各部門管理制度。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼3/3文件管理具體要求見《文件控制程序》。在質(zhì)量手冊中進行描述，共 14個程序文件。 按照 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。確定以上過程的順序和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)組織各部門制定控制以上過程有效運作的程序、標(biāo)準(zhǔn)和方法。，在58章及各程序文件中敘述。 總要求公司質(zhì)量管理體系過程分管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、監(jiān)視、測量、分析和改進過程。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/1電話：0371 傳真：0371鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/1總 經(jīng) 理管 理 者 代 表生 產(chǎn) 副 總 銷售副總1銷售副總2財務(wù)總監(jiān)設(shè)計部綜合部質(zhì)檢部物流 部采 購 部生產(chǎn)設(shè)備部銷售一部銷售二部財務(wù)部行政后勤司機體系主管人力資源成品倉庫原材料倉庫后工車間印刷車間制版技術(shù)組注：質(zhì)量管理體系覆蓋范圍除財務(wù)外所有層次和部門。5．適用范圍（1）產(chǎn)品范圍：包裝印刷品、廣告印刷品、紙質(zhì)包裝袋的加工。4．手冊修改及版本控制（1）手冊修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo)1．設(shè)計符合顧客要求100%；制圖差錯率≤3%2．采購主要原材料合格率100%；3．制版合格率≥98%；4．產(chǎn)品退貨批次率≤2%；顧客綜合滿意率≥90%； 總經(jīng)理： 201 年12月01日鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/1標(biāo) 題 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 企業(yè)概況 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計開發(fā)控制程序 測量、分析和改進 、 、 顧客滿意度測量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 改進控制程序 附錄 第二級文件清單鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/11．手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，并與公司實際相結(jié)合編制而成，包括：(1) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍, 包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?2)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?3)對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。方針內(nèi)涵：1．關(guān)注社會和顧客的需求，產(chǎn)品從環(huán)保、節(jié)能和實用出發(fā)。全體員工必須遵照執(zhí)行。鄭州金輝印刷有限公司JHYSQM2O11 質(zhì) 量 手 冊 編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：版 本 號： A/0版 受控狀態(tài)：換版日期20111201 實施日期20111210 頒 布 令為確保公司產(chǎn)品滿足顧客需要，在建立、實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進其有效性時采用過程方法，增強顧客滿意。 總經(jīng)理： 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運行的推動和監(jiān)督，茲任命 為公司的管理者代表。本著求實創(chuàng)新的理念，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。2．本手冊的有效運用，以增強顧客滿意，并保持持續(xù)的改進提高。修改記錄填寫在質(zhì)量手冊后附的《更改記錄》中。（2）適用于向第二方（顧客）提供質(zhì)量證實和作為第三方（質(zhì)量管理體系認(rèn)證機構(gòu)）認(rèn)證審核的依據(jù)。59 / 59鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版 本0/A頁 次1/1職能部門體系要求管理層綜合部生產(chǎn)部設(shè)計部質(zhì)檢部采購部銷售部物流部車間 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ ▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△ 文件控制▲▲△△△△△△ 質(zhì)量記錄控制▲△△△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△ 管理評審▲▲△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源▲△△△△△△△ 設(shè)施△▲△△△△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△△△ 實現(xiàn)過程的策劃△▲△△△△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△ 設(shè)計和開發(fā)△△▲△△△ 采購△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供△▲△△▲△▲▲ 測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△△△△ 策劃△▲△△△△△△△ 顧客滿意△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△ 不合格控制△△▲△△△▲ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△ 改進△▲△△▲△△△△▲：主要職能； △：相關(guān)職能。 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：廣告印刷品、紙質(zhì)包裝印刷品、紙質(zhì)包裝袋的設(shè)計與加工。：生產(chǎn)任務(wù)量大時將部分紙袋的手工制作外協(xié)。，會同相關(guān)部門通過對顧客滿意、體系過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量，并分析這些過程，實施必要的措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 ： 質(zhì)量手冊 （包括方針、目標(biāo)、程序文件）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙部門質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)、工藝文件、外來文件、記錄表格等其它質(zhì)量文件質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行。是各部門工作管理的制度性、規(guī)范性和指導(dǎo)性文件。文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。3．職責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、歸檔,負(fù)責(zé)作廢文件的回收和銷毀。包括文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗記錄、采購記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄等等。保證文件只可讀，不可隨意更改。 部門編號規(guī)則如下：ZH為綜合部；SJ為設(shè)計部；SC為生產(chǎn)部；WL為物流部；CG為采購部；SB為設(shè)備部；XS為銷售部。6）質(zhì)量記錄：JL— 程序文件號加記錄順序號例如： ，第2個程序文件的第1個記錄。3)技術(shù)性文件由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5)文件發(fā)放要編定分發(fā)號，分發(fā)號應(yīng)唯一，即發(fā)放同一人或同一部門的所有文件均為同一分發(fā)號，編號規(guī)則由綜合部制定。 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。發(fā)放時，由綜合部注明分發(fā)號。綜合部應(yīng)保留《文件更改申請》。電子文檔必須分類建立文件夾并加密保存，不得私自更改和考貝。 2)圖紙等技術(shù)文件由設(shè)計部指定專人管理，分類建立文件夾，并加密保存。網(wǎng)上收回的作廢文件，綜合部應(yīng)認(rèn)真保管，以便追溯，同時，對作廢文件作刪除處理，并填寫《作廢、修改文件清單》，由文件管理人員對各部門刪除文件進行抽查，確認(rèn)已經(jīng)刪除。 外來文件的控制鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本A /0頁 碼5/行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并加蓋“受控”印章，及時將標(biāo)準(zhǔn)清單發(fā)放至設(shè)計、生產(chǎn)等相關(guān)部門。每年年底對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的適宜性進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。3．職責(zé) 綜合部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況；負(fù)責(zé)審定各部門編制的質(zhì)量記錄格式，并匯總表樣統(tǒng)一管理。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識和編目，要確保標(biāo)識的唯一性。4）質(zhì)量記錄表格經(jīng)綜合部審定后，由使用部門申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)印制，并按辦公用品進行統(tǒng)一保管。、保護1）各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。保存期要求超過三年的質(zhì)量記錄，按編號和順序號整理，交綜合部歸檔管理，填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。 向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性1)應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；3)公司應(yīng)采取培訓(xùn)、標(biāo)語宣傳或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 每年定期由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼2/5滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。2)公司管理層應(yīng)定期評審質(zhì)量方針。由于客觀原因不能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，可以予以修訂和調(diào)整。具體見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本