【正文】 司名稱代號(hào)—部門名稱代號(hào)—順序號(hào)例如：JHYS ZH01表示綜合部編制第一份文件。電子檔文件通過電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上加密發(fā)放。分為：a) 管理性文件：包括部門各類管理制度、外來文件以及法律、法規(guī)文件；b) 技術(shù)性文件：包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝規(guī)程、外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、原材料技術(shù)要求等； c)質(zhì)量計(jì)劃：是針對(duì)特定產(chǎn)品或合同編制的文件；d)質(zhì)量記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件接收、管理和執(zhí)行。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、各部門管理制度。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼3/3文件管理具體要求見《文件控制程序》。在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行描述，共 14個(gè)程序文件。 按照 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。確定以上過程的順序和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)組織各部門制定控制以上過程有效運(yùn)作的程序、標(biāo)準(zhǔn)和方法。，在58章及各程序文件中敘述。 總要求公司質(zhì)量管理體系過程分管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼1/1電話：0371 傳真：0371鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼1/1總 經(jīng) 理管 理 者 代 表生 產(chǎn) 副 總 銷售副總1銷售副總2財(cái)務(wù)總監(jiān)設(shè)計(jì)部綜合部質(zhì)檢部物流 部采 購(gòu) 部生產(chǎn)設(shè)備部銷售一部銷售二部財(cái)務(wù)部行政后勤司機(jī)體系主管人力資源成品倉(cāng)庫(kù)原材料倉(cāng)庫(kù)后工車間印刷車間制版技術(shù)組注：質(zhì)量管理體系覆蓋范圍除財(cái)務(wù)外所有層次和部門。5．適用范圍（1）產(chǎn)品范圍：包裝印刷品、廣告印刷品、紙質(zhì)包裝袋的加工。4．手冊(cè)修改及版本控制（1）手冊(cè)修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo)1．設(shè)計(jì)符合顧客要求100%；制圖差錯(cuò)率≤3%2．采購(gòu)主要原材料合格率100%；3．制版合格率≥98%；4．產(chǎn)品退貨批次率≤2%；顧客綜合滿意率≥90%； 總經(jīng)理： 201 年12月01日鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼1/1標(biāo) 題 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量手冊(cè)說明 企業(yè)概況 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、 、 顧客滿意度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 改進(jìn)控制程序 附錄 第二級(jí)文件清單鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼1/11．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，并與公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：(1) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍, 包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?2)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?3)對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。方針內(nèi)涵：1．關(guān)注社會(huì)和顧客的需求，產(chǎn)品從環(huán)保、節(jié)能和實(shí)用出發(fā)。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。鄭州金輝印刷有限公司JHYSQM2O11 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：版 本 號(hào)： A/0版 受控狀態(tài)：換版日期20111201 實(shí)施日期20111210 頒 布 令為確保公司產(chǎn)品滿足顧客需要，在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性時(shí)采用過程方法，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理： 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的推動(dòng)和監(jiān)督，茲任命 為公司的管理者代表。本著求實(shí)創(chuàng)新的理念，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。2．本手冊(cè)的有效運(yùn)用，以增強(qiáng)顧客滿意，并保持持續(xù)的改進(jìn)提高。修改記錄填寫在質(zhì)量手冊(cè)后附的《更改記錄》中。（2）適用于向第二方（顧客）提供質(zhì)量證實(shí)和作為第三方（質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)）認(rèn)證審核的依據(jù)。59 / 59鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版 本0/A頁 次1/1職能部門體系要求管理層綜合部生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部質(zhì)檢部采購(gòu)部銷售部物流部車間 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ ▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△ 文件控制▲▲△△△△△△ 質(zhì)量記錄控制▲△△△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△ 管理評(píng)審▲▲△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源▲△△△△△△△ 設(shè)施△▲△△△△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△△△ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃△▲△△△△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲△△△ 采購(gòu)△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供△▲△△▲△▲▲ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△△△△ 策劃△▲△△△△△△△ 顧客滿意△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△ 不合格控制△△▲△△△▲ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△ 改進(jìn)△▲△△▲△△△△▲：主要職能； △：相關(guān)職能。 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：廣告印刷品、紙質(zhì)包裝印刷品、紙質(zhì)包裝袋的設(shè)計(jì)與加工。：生產(chǎn)任務(wù)量大時(shí)將部分紙袋的手工制作外協(xié)。，會(huì)同相關(guān)部門通過對(duì)顧客滿意、體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并分析這些過程，實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 ： 質(zhì)量手冊(cè) （包括方針、目標(biāo)、程序文件）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙部門質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)、工藝文件、外來文件、記錄表格等其它質(zhì)量文件質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行。是各部門工作管理的制度性、規(guī)范性和指導(dǎo)性文件。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。3．職責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、歸檔,負(fù)責(zé)作廢文件的回收和銷毀。包括文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)記錄、采購(gòu)記錄、內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄等等。保證文件只可讀，不可隨意更改。 部門編號(hào)規(guī)則如下：ZH為綜合部；SJ為設(shè)計(jì)部；SC為生產(chǎn)部；WL為物流部；CG為采購(gòu)部；SB為設(shè)備部；XS為銷售部。6）質(zhì)量記錄：JL— 程序文件號(hào)加記錄順序號(hào)例如： ，第2個(gè)程序文件的第1個(gè)記錄。3)技術(shù)性文件由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5)文件發(fā)放要編定分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)應(yīng)唯一，即發(fā)放同一人或同一部門的所有文件均為同一分發(fā)號(hào)，編號(hào)規(guī)則由綜合部制定。 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。發(fā)放時(shí)，由綜合部注明分發(fā)號(hào)。綜合部應(yīng)保留《文件更改申請(qǐng)》。電子文檔必須分類建立文件夾并加密保存，不得私自更改和考貝。 2)圖紙等技術(shù)文件由設(shè)計(jì)部指定專人管理，分類建立文件夾，并加密保存。網(wǎng)上收回的作廢文件，綜合部應(yīng)認(rèn)真保管，以便追溯，同時(shí)，對(duì)作廢文件作刪除處理，并填寫《作廢、修改文件清單》，由文件管理人員對(duì)各部門刪除文件進(jìn)行抽查，確認(rèn)已經(jīng)刪除。 外來文件的控制鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序文件號(hào)版 本A /0頁 碼5/行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并加蓋“受控”印章，及時(shí)將標(biāo)準(zhǔn)清單發(fā)放至設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等相關(guān)部門。每年年底對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。3．職責(zé) 綜合部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況；負(fù)責(zé)審定各部門編制的質(zhì)量記錄格式，并匯總表樣統(tǒng)一管理。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編目，要確保標(biāo)識(shí)的唯一性。4）質(zhì)量記錄表格經(jīng)綜合部審定后，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)印制，并按辦公用品進(jìn)行統(tǒng)一保管。、保護(hù)1）各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。保存期要求超過三年的質(zhì)量記錄，按編號(hào)和順序號(hào)整理，交綜合部歸檔管理，填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性1)應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3)公司應(yīng)采取培訓(xùn)、標(biāo)語宣傳或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 每年定期由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼2/5滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。2)公司管理層應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針。由于客觀原因不能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。具體見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本