【正文】 發(fā)貨中出現(xiàn)規(guī)格、型號的錯誤以及不合格的混入，均屬錯發(fā)、混發(fā)，出現(xiàn)上述問題，給予責(zé)任者100元以上處罰。、 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應(yīng)標(biāo)明名稱、型號、數(shù)量，違反上述規(guī)定，對責(zé)任者給予100元處罰。、 對于外購、外協(xié)物品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)為不合格時，本市的要在15天內(nèi)退貨，外市區(qū)應(yīng)在30天內(nèi)完成退出庫房，違反上述規(guī)定，每起對責(zé)任者給予100元處罰。、 售后服務(wù)人員，為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題 ，給公司造成混亂，一經(jīng)查實(shí)，對責(zé)任者給予300元以上處罰。、在簽訂單時，簽樣有誤，產(chǎn)品滿足不了顧客的要求時，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時，給予100元以上處罰。3 考核辦法： 違反處罰制度劃分為50元、100元、200元、300元、500元以上，5級標(biāo)準(zhǔn)。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。，從事檢驗工作的人員必須持有公司授權(quán)書。，實(shí)行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。質(zhì)量管理部每月至少組織有關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題，對質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)格按設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書操作，并及時維護(hù)修理保養(yǎng)，清洗消毒，確保設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量100%合格。本手冊自2007年03月20 日起批準(zhǔn)實(shí)施。陜西順豐源塑膠制品有限公司質(zhì)量管理手冊(本手冊依據(jù)QS質(zhì)量管理體系—要求編制)版號：A\0受控狀態(tài)：文件編號：發(fā)放號碼：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期： 生效日期：《質(zhì)量管理手冊》頒布令陜西順豐源塑膠制品有限公司全體職工：為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)QS標(biāo)準(zhǔn)《食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可細(xì)則》結(jié)合我廠的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理：2007年03月20日目 錄第一章 企業(yè)概況……………………………………………………5第二章 質(zhì)量管理職責(zé)………………………………………………6第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)……………………………………………………6第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………8第三節(jié) 管理職責(zé)……………………………………………………9 職責(zé)權(quán)限……………………………………………………13第四節(jié) 不合格管理制度……………………………………………15第三章 場所要求……………………………………………………16第一節(jié) 廠區(qū)要求……………………………………………………16第二節(jié) 車間要求……………………………………………………16第三節(jié) 庫房要求……………………………………………………18第四章 生產(chǎn)資源……………………………………………………19第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度…………………………………………19第二節(jié) 人員要求……………………………………………………19第三節(jié) 員工個人衛(wèi)生監(jiān)控制度……………………………………32第四節(jié) 瓶胚生產(chǎn)工藝文件…………………………………………33第五節(jié) 文件管理制度………………………………………………34第五章 采購手冊……………………………………………………36第一節(jié) 采購制度……………………………………………………37第二節(jié) 采購文件……………………………………………………37第三節(jié) 采購驗證……………………………………………………38第六章 過程管理……………………………………………………40第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度……………………………………40第七章 產(chǎn)品檢驗……………………………………………………41第一節(jié) 檢驗設(shè)備……………………………………………………41第二節(jié) 檢驗管理……………………………………………………41第八章 各部門管理制度……………………………………………45第一節(jié) 生產(chǎn)部…………………………………………………………………45 1……………………………………………………生產(chǎn)部安全管理制度2……………………………………………瓶胚注塑生產(chǎn)過程管理制度3………………………………………………………干燥機(jī)的清洗規(guī)定4…………………………………………………生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度第二節(jié) 質(zhì)量管理部…………………………………………………511………………………………………………質(zhì)量管理部衛(wèi)生管理制度2…………………………………………………………實(shí)驗室管理制度3………………………………………藥品、器具、儀器的使用管理制度4…………………………………………………原、輔材料進(jìn)廠檢驗程序5…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗衛(wèi)生制度6…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗衛(wèi)生程序7……………………………………原料（聚脂切片）進(jìn)廠檢驗操作指導(dǎo)8……………………………………………包裝材料進(jìn)廠檢驗操作指導(dǎo)9…………………………………………………瓶胚生產(chǎn)過程檢驗程序10……………………………………………………不合格產(chǎn)品召回制度11…………………………………………………………廢棄物管理制度第三節(jié) 儲運(yùn)部………………………………………………………681………………………………………………………包裝材料標(biāo)識指導(dǎo)2……………………………………………………………原料管理制度3………………………………………………………危險物品管理制度4……………………………………………………………退貨管理制度第一章 企業(yè)概況企業(yè)基本情況企業(yè)名稱陜西順豐源塑膠制品有限公司住所戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號生產(chǎn)地址戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號郵政編碼710300電話02984981568傳真02984981569電子郵箱saf組織機(jī)構(gòu)代碼713578013經(jīng)濟(jì)類型有限公司工商登記機(jī)構(gòu)陜西省工商行政管理局營業(yè)執(zhí)照注冊號6100002008317成立日期1999年11月8日經(jīng)營期限長期固定資產(chǎn)(萬元)1760萬元注冊資金(萬元)1600萬元年總產(chǎn)值2280萬元年銷售額1940萬元年繳稅金額35萬元法定代表人史愛鋒聯(lián)系人和身份證號代亞軍610112830823253聯(lián)系電話0298498156813572044319從業(yè)人員總數(shù)20專業(yè)技術(shù)人員數(shù)6第二章 管理職責(zé)第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件。生產(chǎn)區(qū)為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全性提供的衛(wèi)生條件和衛(wèi)生預(yù)防措施必須持續(xù)保持，確保生產(chǎn)操作過程質(zhì)量100%合格。一、組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部經(jīng)理行政人事部經(jīng)理儲運(yùn)部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理銷售部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理會 計出 納成品庫主管五金庫主管設(shè)備部主管料房主管管胚部主管印刷部主管注塑部主管吹瓶部主管巡 檢庫 檢 第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)a) 成品一次檢驗合格率高于97%,%；b) 送貨及時率達(dá)到100％；c) 顧客滿意度達(dá)到90分以上, 并確保每年遞增1分。，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面的檢查，確保各項質(zhì)量管理措施的落實(shí)。，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、放行一批。不合格品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。 根據(jù)違規(guī)行為的情況嚴(yán)重性和對產(chǎn)品的影響程度，以及違規(guī)行為發(fā)生時的客觀原因。、 銷售計劃，必須明確生產(chǎn)的技術(shù)、質(zhì)量要求、供貨量要求、供貨時間要求，簽定從理論上根本無法完成的合同或承諾，因此而受到顧客投訴，對責(zé)任者給予200元以上處罰。 采購部：、 購物資必須堅持按“供方合格名單”定點(diǎn)采購，未經(jīng)審批亂采購，對于責(zé)任者給于200元以上處罰。、 采購必須按“采購單”注明的日期，完成采購計劃，不能完成時應(yīng)提前書面告知相關(guān)部門，否則，每起責(zé)任者給予100元處罰。、庫內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊，不污染、不損壞，違反上述規(guī)定，給予責(zé)任者50元處罰。、出入庫物資、產(chǎn)品時若有野蠻裝卸行為，保管員要堅決制止，如果視而不見，對責(zé)任者給予50元以上處罰。、車間領(lǐng)料、用料、干燥、工藝必須符合相關(guān)制度的要求，若發(fā)生錯誤，給予責(zé)任者100元以上罰款。 、操作工對調(diào)機(jī)工質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得刁難、歪曲，對于不同意見，可立即向主管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報解決，若對調(diào)機(jī)工、班長、質(zhì)檢員有打罵行為，除給予100元以上罰款外，則情節(jié)程度給予開除或交公安機(jī)關(guān)處理。、凡發(fā)生質(zhì)量問題，損失1000元以上，經(jīng)查屬違規(guī)生產(chǎn)的，給予主管200元以上的處罰。、質(zhì)檢員要做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，對所檢物品的合格、待檢、不合格檢后待處理，要督促操作工或自己做好標(biāo)識，隔離、跟蹤、查責(zé)到底，若因質(zhì)量責(zé)任心不夠，發(fā)生質(zhì)量事故，對責(zé)任者給予100元以上的罰款。、計量、化驗員要管理好自己所用的材料，對于試劑藥品、配件、器具的使用，危險品的管理，要符合相關(guān)要求，查驗不符合時，每次給予責(zé)任人100元以上的罰款。 2) 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量管理手冊，并確保全體員工得到理解和實(shí)施。6) 配置生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的各種資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。2) 協(xié)調(diào)溝通各部門的工作關(guān)系，并形成緊密的工作鏈，以便實(shí)現(xiàn)信息的最快暢通和效率的最大提高。3）負(fù)責(zé)定期收集、整理、分析公司行政管理等方面的信息，主動做好典型經(jīng)驗和事跡的調(diào)查與總結(jié)。7) 負(fù)責(zé)做好辦公環(huán)境的“5S”工作。2) 負(fù)責(zé)及時協(xié)調(diào)和解決在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常進(jìn)行。對公司每月出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品的分布狀況，應(yīng)進(jìn)行匯總分析，并報告總經(jīng)理。6 銷售部經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的銷售工作。5）對本公司的與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、顧客滿意及本部門所涉及的產(chǎn)品防護(hù)等過程承擔(dān)管理職能。8 財務(wù)部經(jīng)理1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作。行政部負(fù)責(zé)對從事廠區(qū)衛(wèi)生管理、清潔和保潔的員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，考核，合格的才允許上崗工作。 公司的垃圾臺必須做到“日清日潔” ，防止蚊蟲孳生。2. 保證車間內(nèi)充足的照明設(shè)施或采用自然光，工作臺、敞開式生產(chǎn)區(qū)域與原料上方的照明設(shè)備防護(hù)裝置保證完好。6. 落實(shí)文明生產(chǎn)制度，抓好安全教育，加強(qiáng)安全檢查，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。 10. 認(rèn)真落實(shí)設(shè)備操作規(guī)程，愛護(hù)設(shè)備，按時保養(yǎng)。 14. 非生產(chǎn)物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往返，避免交叉污染。衛(wèi)生區(qū)域要有明確的標(biāo)示，以積分制為標(biāo)準(zhǔn)，將責(zé)任落實(shí)到個人，部門主管進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好相關(guān)紀(jì)錄。 更衣室衛(wèi)生管理細(xì)則　5．洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)?！?．更衣室應(yīng)設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜之間要保持一定距離，離地面20cm以上，如采用衣架應(yīng)另設(shè)個人物品存放柜。堆放層次規(guī)定：1000ml5000ml瓶型限堆放四層；250ml800ml瓶型限堆放五層；各類圓瓶型成品限堆放五層；扁瓶型成品限堆放四層；瓶胚每托盤限堆放30件；按先進(jìn)先出的成品管理辦法，有序堆放，按序出庫。殘次品在庫堆放期限為五天，堆放期間辦理相關(guān)處置手續(xù)，手續(xù)終結(jié)后將殘次品拉出倉庫交碎料房處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對從事設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，考核，合格的才允許上崗工作。操作工對本崗位設(shè)備做到“四懂”、“三會”，即：懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會使用、會維護(hù)保養(yǎng)、會排除一般故障，嚴(yán)格遵守安全規(guī)程，特殊設(shè)備要持證上崗。機(jī)修工自行無法修理，應(yīng)及時報告部門經(jīng)理協(xié)助解決。第二節(jié) 人員要求1 概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。 每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。質(zhì)檢員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)。 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （1） 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （2） 食品從業(yè)人員需知； （3） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （4） 質(zhì)量管理知識； （5） 專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。負(fù)責(zé)辦公室行政文件的整理、歸檔和資料的收集。負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的治安管理工作，保護(hù)公司財產(chǎn)安全。貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合。6．加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)教育工作，協(xié)同其它各職能部門做好公司的各項工作，及時為生產(chǎn)部配備生力軍。負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的監(jiān)控并制定實(shí)施監(jiān)控計