【正文】 的解釋權歸屬管理者代表。對“非受控”手冊不予跟蹤。若有顧客或其他原因需用，則由管理者代表核準后，注明“非受控”后發(fā)放。任命以下人員為各部門FSC體系負責人： 任命范斌為生產(chǎn)部FSC體系負責人； 任命李竟為營業(yè)部資材課FSC體系負責人； 任命馬麗娟為營業(yè)部資材課FSC體系負責人； 任命李紅容為人事行政部FSC體系負責人； 任命劉紅莉為品保部FSC體系負責人；總經(jīng)理 日期 2013813 手冊管理 本公司手冊是依據(jù)COC管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領和行為準則。本管理手冊是公司COC管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊由人事行政部負責編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事行政部負責發(fā)放和控制，并由人事行政部負責保存手冊原件及分發(fā)記錄。 本手冊的修改經(jīng)總經(jīng)理核準后由人事行政部負責修改，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放。人事行政部做好修改文件的發(fā)放登記工作。 公司管理方針為實現(xiàn)持續(xù)改進、并使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系過程符合FSCSTD40004（）標準要求，公司確定了經(jīng)營方針、經(jīng)營目標，并做出公開承諾：（1）FSC經(jīng)營方針：合理利用和維護資源，堅持可持續(xù)經(jīng)營；（2）FSC經(jīng)營目標：逐步提高FSC產(chǎn)品的利用和銷售比例；（3）公開承諾:本公司將嚴格執(zhí)行本手冊規(guī)定,并做出以下承諾；致力于提高FSC認證材料和認證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動：a. 進行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；b. 森林活動違反居民權利和傳統(tǒng)；c. 森林活動破壞高保護價值的森林；d. 改變成種植林或非森林用途的重大改變；e. 森林活動中的轉基因使用；f. 違反了國際勞工組織的核心傳統(tǒng)；為了更好的維護公司員工利益，遵守FSC體系要求，對員工職業(yè)健康和安全作出下承諾：a. 嚴守法律法規(guī)，推進清潔生產(chǎn)，實施過程控制，增強污染防治；b. 工序中材料使用環(huán)保材料，避免對環(huán)境和員工身體造成傷害；c. 創(chuàng)造良好工作環(huán)境，關注員工身心健康。d. 本公司將與供應商密切合作，確保供應商的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合FSC標準的要求。公司管理規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。公司地址：浙江杭州下沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)18號路16號公司法人代表：劉威公司總經(jīng)理：劉威聯(lián)系電話：057186737596傳真電話：05718684051936 / 36 公司組織機構圖業(yè)務課生管課裝訂課印刷課國際業(yè)務資材課制作課物流課動力設備生產(chǎn)部研發(fā)工程部部部營業(yè)部品保部財務部人事行政部部部部生產(chǎn)技術總監(jiān)張毅13857186987總經(jīng)理劉威18868750407生產(chǎn)副經(jīng)理范斌15868829101總經(jīng)理助理黃興根18658103060副總經(jīng)理蘇偉強15158118118管理者代表魏兵15925619899 認證體系的范圍一，本手冊描述的FSC監(jiān)管鏈體系，是在符合FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系FSCSTD40004 (V21)標準要求的條件下，通過有效運行和不斷改進，有能力持續(xù)證明： 任何生產(chǎn)和銷售的FSC產(chǎn)品組的紙張均來自于經(jīng)過FSC認證的直接供方，且能確認以下種類：*FSCMix或FSC再生 x% 材料在FSC材料接收、儲存、加工、運輸、銷售等過程中，確保經(jīng)過FSC認證、PEFC認證和沒有經(jīng)過認證的產(chǎn)品能清楚地識別和隔離，并不被混合；遵守FSCSTD50001 (V12)要求并依照該要求對公司“FSC產(chǎn)品組清單”范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用標簽；建立和保持相關記錄。 營業(yè)部—資材課 負責FSC認證材料的采購及供應商選擇和控制工作；負責FSC原材料采購的統(tǒng)計工作；負責采購合同、外包合同、發(fā)票、運輸文件等（復印件）的保存。 人事行政部負責文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔等管理工作；負責對公司員工的COC要求及體系文件的培訓工作；負責對建立COC年度培訓計劃。 定義 管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項活動的規(guī)定。流水號文件類別公司代號 工作指導書的格式不做具體限定 文件類別標識 CCAVP—浙江華人數(shù)碼印刷有限公司FSC—森林管理委員會 流水號—工作指導書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號。為了便于追溯，必須保證文件發(fā)放編號的唯一性。 作廢/回收/銷毀：作廢的文件由人事行政部收回后，加蓋“作廢”印章，并填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準后，統(tǒng)一進行銷毀。 相關記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請單文件銷毀單第五章 記錄控制程序 目的對COC體系記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求和體系有效運行的證據(jù)。 程序 COC體系記錄COC體系記錄，應包括從原材料采購→接收→儲存→加工→貼標以及審核機構為此而批準的文件和最后銷售過程的所有記錄，并采用專用表單，所有的COC記錄保存期限不得低于五年。為保證記錄具有唯一的標識，每一個記錄均有唯一的名稱，如有必要可對記錄表單進行編號。 記錄不得隨意涂改。 記錄應當包括：a)采購訂單b)供應商發(fā)票c)供應商運輸文件d)接收記錄e)生產(chǎn)記錄f)儲存記錄g)接收到的合同/訂單h)運輸記錄i)銷售發(fā)票j)月度統(tǒng)計 記錄的歸檔、保存與處理 記錄應每季度進行歸檔整理，存檔時由人事行政部辦理存檔手續(xù)。 人事行政部每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。 各部門對本部門人員的培訓工作予以配合。 新員工培訓a) 人事行政部負責對新進員工進行COC管理體系職責和要求培訓。b) 培訓內(nèi)容應覆蓋與員工所在崗位相對應的管理手冊、作業(yè)指導書及操作規(guī)范。 相關記錄年度培訓計劃培訓記錄第七章 材料來源控制程序 目的材料的來源符合FSC標準的要求。 品保部負責FSC材料的驗收。 材料應被明確識別“FSC Mix或FSC 再生x%”材料（可在外包裝、采購訂單、發(fā)票、運輸文件中說明）。b) 從有高保存價值但受到威脅非FSC認證的森林砍伐的材料。 相關文件 相關記錄采購發(fā)票運輸文件和行政審批文件第八章 采購控制程序 目的對FSC材料的采購進行控制。 品保部負責采購FSC材料的驗證。 資材課負責搜集潛在供應商信息，填寫《供應商評審資料表》。 資材課負責組織各相關部門每年對合格供應商進行一次年度評價考核，填寫《（年度）供方業(yè)績評定表》，對出現(xiàn)交貨質量問題的供應商提出限期整改措施，到期后仍達不到要求的報請總經(jīng)理批準取其消合格供應商資格。 應與供應商簽訂采購合同（采購單），采購合同中應寫明材料名稱、規(guī)格、FSC類別（Recycled x%或Mix）、數(shù)量、價值、到貨期、等級要求、質量要求等采購條件內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)材料已經(jīng)被污染，應立即反饋到供應商。 資材課應將采購的FSC原材料數(shù)量登記入“FSC原材料采購數(shù)量月度統(tǒng)計表”，并對每一產(chǎn)品組采購統(tǒng)計做年度匯總，報表中的采購日期應記錄供應商出票日期。 職責 營業(yè)部物流課負責本程序的建立，倉庫負責實施和保持。 倉管員應在FSC認證材料臺帳上作記錄，記錄其入庫日期、數(shù)量及驗收單號或采購單號。倉管員檢查上述單據(jù)填寫內(nèi)容是否完整，并按實發(fā)料，原材料進/出庫記錄應登錄于倉庫“FSC材料臺帳”上。 成品倉庫管理員根據(jù)業(yè)務課的“發(fā)貨單”發(fā)貨，并確保成品標識與“發(fā)貨單”上標識要求一致。 倉庫人員應保存相關的倉儲記錄，保存期限為五年。 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品追溯性控制。 營業(yè)部物流課應記錄原材料的入庫日期、數(shù)量、FSC類別、對應的采購單號碼等內(nèi)容記錄于“入庫單”，并做好“FSC”標記，登記入臺賬。 生產(chǎn)部對原材料的使用應做好記錄，使材料批次號與生產(chǎn)任務單相對應以確?？勺匪菪浴?成品在倉庫中應存放于指定區(qū)域并明確標識。 追溯過程： 產(chǎn)品外包裝上的批號——交付記錄——出貨記錄——各制造表單——進出庫記錄——原材料檢驗記錄——原材料的供應商批號——供應商。 相關文件生產(chǎn)過程控制程序倉庫控制程序 相關記錄流程卡標識牌第十一章 生產(chǎn)過程控制程序 目的確保FSC認證材料在生產(chǎn)過程中的正確使用，不被混淆并準確計算產(chǎn)品轉化率，以確定貼標數(shù)量。 營業(yè)部物流課負責原材料發(fā)料和成品入庫。 生產(chǎn)工段依據(jù)“生產(chǎn)施工單”，計算用料量，開具“領料單”領料，“領料單”上應該明確FSC產(chǎn)品的名稱/類別/規(guī)格/數(shù)量及生產(chǎn)施工單號。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生余料應退回倉庫，不能使用的部分（邊角料