【正文】 關(guān)的負(fù)責(zé)人和公司內(nèi)審員以及認(rèn)證中心。未經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人同意，任何人不得擅自修改、打印和為其他人制作復(fù)印件。換頁時，現(xiàn)行修改碼為“ 0”，以后更改依次以“ 1”、“ 2”、“ 3”??標(biāo)識。 只有“受控”手冊在換版時，才給予更新。為此必須做到： a. 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，這些過程包括從顧客要求識別至達(dá)到顧客滿意的大過程，也包括具體的質(zhì)量活動的子過程，如原材料的進(jìn)貨驗收、工程完工驗收、人員培訓(xùn)過程等。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b. 程序文件； c. 為確保過程有效策劃、實 施和改進(jìn)所需的文件； d. 質(zhì)量記錄。 相關(guān)的程序文件詳見《程序文件匯編》： a. O/HYCX4230120xx《文件控制程序》 b. O/HYCX4240220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé) 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此 應(yīng)做到： a. 制定以顧客為中心的經(jīng)營方針政策，并確保在全體員工中得到貫徹和落實。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，綜合的考慮各相關(guān)方的需求和期望，制定質(zhì)量方針并形成文件（見本手冊第二章），傳達(dá)給全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的工程性質(zhì)、規(guī)模和資源狀況； c. 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d. 對建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)的逐層分 解； e. 在制定和實施過程中，確保在公司的各相關(guān)職能和各層次人員中充分溝通，達(dá)到理解一致 ； f. 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)事宜進(jìn)行評審。 附表 質(zhì)量職能分配表 附表 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 職能部門 要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代表 營銷中心總監(jiān) 工程中心總監(jiān) 技術(shù)中心總監(jiān) 后勤中心總監(jiān) 質(zhì) 管 部 市 場 部 設(shè) 計 部 施 工 部 售后 服務(wù)部 技 術(shù) 辦 設(shè) 備 部 行政辦公室 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量記錄 ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)過程 ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計與開發(fā) △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ 采購 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 生產(chǎn)與服務(wù)提供 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 過程確認(rèn) ▲ △ ▲ ▲ △ △ 標(biāo)識和 可追溯性 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品防護 ▲ ▲ △ ▲ 監(jiān)視測量裝置 △ ▲ ▲ △ △ 測量、分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意度調(diào)查 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視與測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品監(jiān)視測量 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 不合格品 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 注： ▲ 表示主要負(fù)責(zé)部門 △ 表示協(xié)助部門 附圖： 公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 營銷中心總監(jiān)監(jiān) 市 場 部 后勤中心總監(jiān) 技術(shù)中心總監(jiān) 總工程師 工程中心總監(jiān) 售后服務(wù)部 施 工 部 設(shè) 計 部 技術(shù)辦 辦 行政辦公室 質(zhì) 管 部 設(shè) 備 部 總 經(jīng) 理 附圖： 組織機構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在與各部門溝通的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在和各崗位人員溝通的基礎(chǔ)上，以書面形式確定部門的崗位及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體人員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動地與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，了解有關(guān)顧客要求的各方面的信息，及時整理、分析和匯總，以書面的形式呈送總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識的形成。 g. 公共性工作部分（見 ）。 設(shè)計部 a. 負(fù)責(zé)項目的設(shè)計開發(fā)，編制工程技術(shù)方案，確認(rèn)設(shè)計任務(wù)書； b. 負(fù)責(zé)繪制工程項目的設(shè)計圖、施工圖和竣工圖； c. 參與項目評審，提供項目技改方案； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量軟件的安裝、校準(zhǔn)以及顧客培訓(xùn)； e. 公共性工作部分（見 ） 售后服務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)制定售后服務(wù)計劃； b. 負(fù)責(zé)建立顧客目錄，與顧客簽訂《關(guān)于維修保養(yǎng)的協(xié)議》； c. 負(fù)責(zé)對顧客進(jìn)行現(xiàn)場巡檢、電話回訪和現(xiàn)場維修； d. 負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)質(zhì)量信息的收集、編目和保存，并實施顧客滿意度的調(diào) 查和統(tǒng)計工作； e. 公共性工作部分（見 ） 營銷中心總監(jiān) a. 負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通； b. 負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見，及時完成顧客滿意度調(diào)查工作； c. 協(xié)助工程部協(xié)調(diào)與用戶的關(guān)系及售前服務(wù)工作； d. 負(fù)責(zé)市場信息的反饋工作； e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)在本部門的貫徹執(zhí)行，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件的實施。 辦公室 a. 負(fù)責(zé)編制《崗位工作任職要求》和年度員工培訓(xùn)計劃并組織實施； b. 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和辦公環(huán)境的管理； c. 負(fù)責(zé)公司對外的工作交流； d. 公共性工作部分（見 ）。 公司 就質(zhì)量工作的溝通有以下渠道： a. 市場部在市場開發(fā)過程中獲得并反饋的有關(guān)信息； b. 施工部在施工過程中獲得并反饋的有關(guān)信息； c. 設(shè)備部在采購過程中獲得并反饋的有關(guān)信息； d. 技術(shù)辦獲得并反饋的有關(guān)信息； e. 辦公室在對外接待和對內(nèi)培訓(xùn)等工作中獲得并反饋的有關(guān)信息； f. 維修服務(wù)人員在服務(wù)提供過程中獲得并反饋的有關(guān)信息； g. 質(zhì)管部在收集、處理信息和持續(xù)改進(jìn)監(jiān)督檢查過程中獲得并反饋 的信息； h. 公司總經(jīng)理、管理者代表和各中心總監(jiān)不定期的對各部門的工作進(jìn)行巡視，與工作人員交流，進(jìn)行非正式的溝通，以了解工作情況、傳達(dá)方針政策和驗證以前 所獲信息的及時、全面、準(zhǔn)確和真實性。質(zhì)管部至少每月不定期的對各部門信息溝通的及時、全面、準(zhǔn)確和真實性進(jìn)行抽樣檢查。 c. 評審的輸入應(yīng)包括：審核的結(jié)果、顧客的反饋意見、所有過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、持續(xù)改進(jìn)的狀況、糾正 /預(yù)防措施的情況、以往管理評審的跟蹤措施、有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建 議等。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備以及工作環(huán)境的管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)信息庫，分析處理和保存管理相關(guān)的信息。 人力資源管理 人員安排 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位任職要求及質(zhì)量職責(zé)》，明 確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排、培 訓(xùn)和考評的主要依據(jù)。 b. 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)登記表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)記錄及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室，由辦公室在員工培訓(xùn)履歷卡上記錄。 有關(guān)人員安排、培訓(xùn)及培訓(xùn)效果評估等的詳細(xì)內(nèi)容見《程序文件匯編》中的 Q/HYCX620xx20xx《人力資源控制程序》。 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工機具等的管理詳見《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 技術(shù)中心總監(jiān)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ,負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批。負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯 性的管理、測量和監(jiān)控裝置的維保、對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、產(chǎn)品的生產(chǎn) 和服務(wù)提供、檢驗等過程的策劃。 在質(zhì)量管理體系運行過程中，技術(shù)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)對合同、項目和新開展的產(chǎn)品進(jìn)行策劃，當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件不能完全適用該產(chǎn)品、項目和合同時，應(yīng)根據(jù) 的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，對策劃的結(jié)果可以采用文件臨時更改通知、技術(shù)通知、針對項目和合同運作要求（包括管理和技術(shù)）的說明或質(zhì)量計劃的形式向相關(guān)部門傳達(dá)。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出文件的管理，按照 Q/HYCX4230120xx《文件控制程序》執(zhí)行。 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)維修服務(wù)合同 的評審及維修服務(wù)合同的履行。 合同評審后，由市場部或售后服務(wù)部與顧客簽定合同，將相應(yīng)的信息以書面的形式傳遞到公司相 關(guān)部門，市場部或售后服務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 問詢和咨詢 公 司對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。 參與設(shè)計的不同部門和人員之間的信息聯(lián)絡(luò)應(yīng)采用文件的形式進(jìn)行，以確保信息傳遞的準(zhǔn)確性。 采購 采購控制 設(shè)備部根據(jù)公司或顧客要求對采購產(chǎn)品的要求進(jìn)行調(diào)查、評價和擇優(yōu)選擇供方。 采購信息 采購過程中的信息傳遞應(yīng)以書面文件的形式進(jìn)行，在公司內(nèi)部以采購計劃單形式傳遞采購信息。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)過程的實施： a. 通過設(shè)計輸出或已有的“產(chǎn)品說明書”或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并使用測試所必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展，配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并 進(jìn)行必要的維護和保養(yǎng)； d. 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置； e. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量； f. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付