【正文】 、監(jiān)控，對相關(guān)人員進行考核、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)； —— 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度。 ，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； 、質(zhì)量目標(biāo)傳達到執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解堅決執(zhí)行； 、 質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 天海糧油上下所有員工將一直不懈努力的進取，為生產(chǎn)更加精純、健康、高品質(zhì)食用油是“天海人 ”永遠(yuǎn)的追求。 天海糧油是以生產(chǎn)和銷售食用植物油為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。公司于 20xx 年 9 月 8 日成立，注冊資金 萬元，項目計劃總投資 億元。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 6 頁 共 38 頁 THQM04A/0 質(zhì)量手冊 管理 20xx1116生效 ：依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，本公司刪減 章設(shè)計和開發(fā)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產(chǎn)品，在 QMS 運行中，并沒有對產(chǎn)品有設(shè)計和開發(fā)作業(yè)過程，根據(jù)市場、顧客的需求變化而引起的工藝改進或產(chǎn)品改進，沒有引起增加新的定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)的變化，公司將上述有關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中加以說明，故刪減本章節(jié)。 B. 確保得到的文件，經(jīng)過部門組織的學(xué)習(xí)和討論，充分領(lǐng)會和掌握文件的內(nèi)容。 質(zhì)量手冊的編制審核 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃包括修改文件的計劃工作，由專業(yè)人員按文件編制或修改的計劃大綱要求編制相關(guān)章節(jié)。 所有的質(zhì)量管理、工作程序與質(zhì)量文件必須與本手冊的內(nèi)涵一致。對外證實公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來的各種增值服務(wù)），也可以作為顧客對我公司關(guān)于 精煉食用油系列產(chǎn)品 的生產(chǎn)、銷售服務(wù)的質(zhì)量管理體系的評價依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊按照 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) ,以八項質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是開展質(zhì)量管理的基本法則和準(zhǔn)則，是對顧客的質(zhì)量承諾。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 38 頁 THQM01A/0 頒 布 令 20xx1116生效 隨著我國市場逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營為核心的發(fā)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀(jì)中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量管理的核心。經(jīng)審核符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理運行的要求。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 頁 共 38 頁 THQM02A/0 管理者代表任命書 20xx1116生效 公司各部門： 為確保 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的順利建立和有效運行，特任命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)有限公司管理者代表。 引用文件 ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 — 要求》 ISO9004： 20xx 《質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進指南》 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000:20xx 中的定義及下列定義 : a） 供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。 職責(zé) 質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由 人事行政與企業(yè)管理部 統(tǒng)一組織管理。 管理者代表組織各職能部門 /崗位對編制或修改的文件進行校對，報經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后， 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)手冊的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。 ，并及時注銷。 質(zhì)量手冊章節(jié)與 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款的對照，詳見目錄。 天海糧油是中國西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模最大的油脂生產(chǎn)、加工基地之一，是“福臨門”和“四?！毕盗惺秤糜驮谛陆纳a(chǎn)、灌裝基地。 20xx 年公司對現(xiàn)有設(shè)備進行大型技改，初期投資 2200 萬元，改造生產(chǎn)車間，新增動力設(shè)施，新建 4 個 1000 立方米儲油罐和700 平方米的辦公室，完善了倉儲、計量等設(shè)施，使生產(chǎn)規(guī)模達到日預(yù)榨油料 750 噸，并有2 條現(xiàn)代化的小包裝灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達 90 余萬箱，約合 萬噸成品油，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入 億元。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 8 頁 共 38 頁 THQM05A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20xx1116生效 為明確組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部份，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》； 總經(jīng)理： 20xx年 月 日 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 38 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 THQM06A/0 公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 20xx1116生效 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 10 頁 共 38 頁 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 人事行政與企業(yè)管理部 業(yè)務(wù)部 物資部 管理者代表 財務(wù)部 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 THQM06A/0 管理過程職責(zé)分配 20xx1116生效 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 38 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20xx1116生效 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 38 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20xx1116生效 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 13 頁 共 38 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 THQM08A/0 質(zhì)量管理體系 20xx1116生效 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。 本公司質(zhì)量管理體系過程無外包過程。質(zhì)量手冊引用了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。 d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的 文件。財務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改。 文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充分性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。各部 門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫 “文件更改申請單 ”報該文件的主管部門。更改獲準(zhǔn)后，由 人事行政與企業(yè)管理部 按原文件的發(fā)放范 圍下發(fā) 《文件更改通知書》 。文件超過 5 次修改應(yīng)重新印發(fā)。 人事行政與企業(yè)管理部 對全公司質(zhì)量記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責(zé)及保存期限等要求。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。 為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊第 章《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》； 管理者代表按計劃的時間間隔主持管理評審活動，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量方針 ａ）管理者代表組織制定質(zhì)量方針。進一步通過質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。各部門 /生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 的要求，必要時，將實現(xiàn)目標(biāo)的方案 /措施形成文件。 本公司 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 , 章及附錄 1《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 評審應(yīng)形成書面報告。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理， 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進行必要的維護，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 針對小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評審及顧客要求的溝通。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原料油的采購，負(fù)責(zé)組織對其供應(yīng)商的選擇和定期評價。 業(yè)務(wù)部運輸 組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過程的運輸管理，負(fù)責(zé)組織對運輸服務(wù)供方的選擇和定期評價以及對運輸設(shè)施、工具的維護。 4 程序 : 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 需進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的時機：進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)時；接收特殊銷售合 同或定單時；進行重大的工藝改造或根據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品要求發(fā)生重大變化 時等情況。 項目組長負(fù)責(zé)項目完成情況驗證工作，必要時進行“質(zhì)量計劃”的 更改，直到驗 證實施情況達到預(yù)期策劃的目標(biāo)。 a2. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的明示或隱含要求及方式，為市場調(diào)研、分析和搜集相關(guān)信息進行預(yù)測。 產(chǎn)品要求的評審 a. 常規(guī)小包裝產(chǎn)品質(zhì)量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時無需對質(zhì)量要求進行評審，當(dāng)出現(xiàn)特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品時，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審并予以書面記入《小包裝特殊合同評審表》。 c. 對于訂單或合同條款、內(nèi)容的修改，都（在必要時）需有原評審部門和顧客（或其代表）的確認(rèn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人將更改信息及時傳遞 到公司或顧客的相關(guān)單位或人員。 問詢和咨詢（