【導(dǎo)讀】新世紀(jì)中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量管理的核心。際情況出發(fā)，根據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立。的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。支持性文件為主體的QMS，進(jìn)一步提升本公司QMS科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。質(zhì)量管理的基本法則和準(zhǔn)則，是對顧客的質(zhì)量承諾。管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理運(yùn)行的要求?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。公司員工都要以本手冊為準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，實(shí)行全方位的質(zhì)量管理。命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)有限公司管理者代表。以及對程序文件、規(guī)范、規(guī)程、記錄等QMS文件的引用,并對質(zhì)量承諾進(jìn)行展開。對外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合。正常運(yùn)行，明確規(guī)定了對質(zhì)量手冊的管理規(guī)定，以維護(hù)其嚴(yán)肅性和系統(tǒng)性。行政與企業(yè)管理部報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　

【正文】 新檢定。經(jīng)維修后無法達(dá)到原有性能指標(biāo)的，予以降級或報(bào)廢。 對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)由 管理者代表 組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認(rèn)， 確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)，如按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生某些情況時(shí)，重新確認(rèn)。 合同有規(guī)定時(shí)，監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料可以提供給顧客或其代表，以證實(shí)監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個(gè)過 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和 測量裝置的控制 20xx1116生效 程輸出將直接影響下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響，可能是復(fù)雜的。下述文件提供了這些過程的框架。 ISO9001: 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對照 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 顧客滿意度及質(zhì)量投訴管理程序 原料采購控制程序 輔料、備品備件及綜合物品采購控制程序 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 生產(chǎn)過程控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 38 頁 THQM14A/0 測量、分析和改進(jìn) 20xx1116生效 8． 0 測量、分析和改進(jìn) 策劃 為實(shí)現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： a）證實(shí)產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測量 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 顧客滿意 本公司定期對顧客滿意程度進(jìn)行評價(jià)，作為衡量和判斷質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步的改進(jìn)活動重要依據(jù)之一。 a）信息的收集 獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括 :顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、問卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報(bào)告和研究活動等。 本公司注重主動征集顧客的意見和建議，這類信息應(yīng)反映顧客對本公司所交付的產(chǎn)品是否滿足其要求的感知，即反映本公司交付的產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期 、價(jià)格、服務(wù)等方面滿足顧客的需求和期望的程度。本公司各部門及全體員工均有責(zé)任接受 /征集顧客的意見和建議，并負(fù)責(zé)傳遞至 品質(zhì)管理部 。 b）信息的利用 品質(zhì)管理部 主管組織定期（每年至少 1 次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)），包括定性和定量 (如，投訴率、退換率 )分析。分析結(jié)果提供給管理評審并作為確定下一步改進(jìn)活動的依據(jù)。 c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)部審核 a）定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便驗(yàn)證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否 符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量管沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20xx1116生效 理體系的有效性。 b） 管理者代表 對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃。審核的頻次、范圍應(yīng)根據(jù)所審核活動的實(shí)際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來確定。每 12 個(gè)月內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系的所有崗位、所有過程至少審核 1 次。必要時(shí)，經(jīng)管 理者代表決定可增加審核次數(shù)，隨時(shí)開展內(nèi)部審核。管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長，并對審核的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)。審核組組長負(fù)責(zé)組建審核組，由審核組實(shí)施內(nèi)部審核。審核組組長對審核活動全面負(fù)責(zé)。 c）審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動無直接責(zé)任，以確 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 保審核過程的客觀性和公正性。 d）審核組組長對審核活動進(jìn)行具體策劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后組織審核組實(shí)施。審核員應(yīng)記錄審核觀察結(jié)果。審核結(jié)束后，審核組應(yīng)提交審核報(bào)告，呈報(bào)經(jīng)理、管理者代表并送受審核崗位。 e）受審 核的部門應(yīng)確保對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施，并記錄糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果。 f）審核組組長對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評價(jià)，提出跟蹤評價(jià)報(bào)告，呈報(bào)經(jīng)理及管理者代表。 g）內(nèi)部審核記錄及報(bào)告由綜合部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給管理評審。 h）內(nèi)部審核活動按程序文件《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量（可行時(shí)），以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對管理過程，由公司各級管理人員逐級對其下級進(jìn)行監(jiān)視和測 量其目標(biāo)的完成情況；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進(jìn)行測量，以控制影響過程質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，及時(shí)采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量活動具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20xx1116生效 a）應(yīng)確定產(chǎn)品形成的各個(gè)階段的驗(yàn)證要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、抽樣數(shù)、合格準(zhǔn)則。應(yīng)建立和保存的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、過程的重要性和復(fù)雜性在質(zhì)量計(jì)劃或工藝文件中加以規(guī)定。檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量計(jì)劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 b） 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 品質(zhì)管理部主管 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動控制的有效性進(jìn)行監(jiān)視和評價(jià)。 c）生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 在生產(chǎn)過程中化驗(yàn)員應(yīng)按工藝文件進(jìn)行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗(yàn)和試 驗(yàn)，并按規(guī)定填寫《 表》。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 d）出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 庫管員 在進(jìn)行出廠交付前，應(yīng)核實(shí)產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）且結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)的技術(shù)資料齊全。 —— 品質(zhì)管理部應(yīng)按工藝文件要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好記錄或報(bào)告。 —— 在全部檢驗(yàn)試驗(yàn)均已圓滿完成，且有關(guān)記錄和文件備齊，方可向顧客交付產(chǎn)品。 e）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授 權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章。檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄的控制按本手冊 節(jié)“質(zhì)量記錄”要求進(jìn)行。 f）檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，防止誤用。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按本手冊第 節(jié)“不合格品的控制程序”進(jìn)行處理。 不合格品的控制 對所有的不合格品，為防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)按規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、 隔離（可行時(shí)）和處置。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程序》。 對產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴(yán)重程度分輕微、一般、嚴(yán)重，進(jìn)行分級管 理。等級劃分應(yīng)考慮不合格對最終產(chǎn)品質(zhì)量（功能、壽命、安全性）的影響大小、處置的難易程度、對交貨期、企業(yè)成本的影響大小等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 品質(zhì)管理部 應(yīng)確定不合格品的范圍， 進(jìn)行標(biāo)識、記錄，初步評價(jià)不合格品的性質(zhì)、等級，并通知有關(guān)部門和人員。同時(shí)要分析和選擇不合格品的處置方案，提出處置意見，報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部 審批后實(shí)施處置。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 36 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝 置的控制 20xx1116生效 處置不合格品的方法可以為： a）進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不經(jīng)返工讓步接收； c）降級或改作他用； 讓步接收及降級應(yīng)經(jīng)副 總經(jīng)理 認(rèn)可，合同規(guī)定時(shí)，還應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 品質(zhì)管理部主管負(fù)責(zé)對不合格品控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)。 讓步接收的準(zhǔn)則 : a）材料或產(chǎn)品滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則并不確定； b）違反的技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中屬非必須滿足類； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 c）材料或產(chǎn)品經(jīng)返工后，滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則或生產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； d）經(jīng)顧客同意但不符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。 產(chǎn)品質(zhì)量的輕微不合格品的評審處置意見由 品質(zhì)管理部 作出；一般不合格品的評審處置意見、不合格品的讓步接收及降級，還應(yīng)經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 認(rèn)可；對嚴(yán)重不合格品，應(yīng)提交副 總經(jīng)理 組織評審，提出處置意見。 責(zé)任人員 負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的不合格品按評審結(jié)論進(jìn)行處置。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對不合格品的處置進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 未經(jīng)評審和處置的不合格品，任何人不得使用或放行。 保存不合格品的檢驗(yàn)、評審和處置記錄。 當(dāng)在交付或投用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相當(dāng)?shù)拇胧缱坊亍? 數(shù)據(jù)分析 管理者代表組織業(yè)務(wù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部或相關(guān)崗位 對監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： —— 顧客滿意程度； —— 與產(chǎn)品要求的符合性； 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 37 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān) 視和測量裝置的控制 20xx1116生效 —— 對發(fā)生的不合格進(jìn)行評審和處理，以把不合格的損失降低到最小限度； —— 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會； —— 供方的狀況。 數(shù)據(jù)的收集和分析應(yīng)是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計(jì)劃的，以評價(jià)規(guī)定要求的實(shí)現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務(wù)的效果和效率及質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會。分析結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，提交各主管領(lǐng)導(dǎo)并作為管理評審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別改進(jìn)的機(jī)會。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過制定、實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并評審其適宜性、運(yùn)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 糾正和預(yù)防措施及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 a）質(zhì)量審核（包括內(nèi)部的和外部的）、數(shù)據(jù)分析、管理評審等都可能要求采取有關(guān)的糾正措施，以消除問題的原因，避免不合格再發(fā)生，其目的在于不斷提高產(chǎn)品和過程的符合性，所采取的糾正措施應(yīng)與問題的影響程度及公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。 b）采取糾正措施的步驟： —— 調(diào)查并確定不合格的原因； —— 評價(jià)是否需要采取糾正措施 以確保不合格不再發(fā)生； —— 確定消除不合格原因所需的糾正措施； —— 實(shí)施控制，以確保糾正措施的實(shí)施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 c）各單位負(fù)責(zé)本單位糾正措施活動的實(shí)施和記錄。 人事行政與企業(yè)管理 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各單位采取糾正措施的活動，并對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評價(jià)。 品質(zhì)管理部主管負(fù)責(zé)對全公司采取糾正措施活動的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 38 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20xx1116生效 d）針對不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關(guān)的過程、程序或質(zhì)量管理體系。 預(yù)防措施 a）數(shù)據(jù)分析、管理評審等都可能要求采取有關(guān)的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，避免不合格發(fā)生，其目的在于不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量及過程的有效性和效率。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 b）采取預(yù)防措施應(yīng)按下述步驟進(jìn)行： —— 識 別潛在不合格及其原因； —— 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； —— 確定消除潛在不合格原因所需的預(yù)防措施； —— 實(shí)施控制，以確保預(yù)防措施的實(shí)施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評價(jià)所采取的預(yù)防措施的