【正文】 適用范圍適用本公司質(zhì)量管理體系運行中預(yù)防措施的控制。 (２ )嚴重不合格，如 整班、整批產(chǎn)品不合格由質(zhì)檢科按 條執(zhí)行后寫出不合格品分析報告，內(nèi)容包括：格品發(fā)生的經(jīng)過，不合格品發(fā)生的原因，防止不合格品再發(fā)生的措施，對責(zé)任者的具體處理意見； 當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品、由營銷部采取相應(yīng)的措施予以糾正。保持相應(yīng)的化驗記錄； 半成品每天每班抽檢 50 塊 ,主要抽檢測外觀尺寸 ,做好相應(yīng)的抽檢記錄 .生產(chǎn)部對崗位操作情況進行巡檢 . 成品由技術(shù)部負責(zé)取樣，委托陶瓷檢測中心進行理化分析，在配方和工藝不變的情況下，每季度送檢一次，配方或工藝有變化，隨時送檢，質(zhì)檢員根據(jù)化驗結(jié)果最終判定產(chǎn)品合格與否 ,并作相應(yīng)的檢測記錄。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)給各部門。 程序 審核的提出 每年年初由辦公室負責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，管理者代表審批后實施。 監(jiān)視設(shè)備要滿足監(jiān)視的要求，當(dāng)監(jiān)視設(shè)備不能達到預(yù)期效果時要進行校準(zhǔn)、調(diào)試、保證監(jiān)視活動與監(jiān)視要求相一致。 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)部、品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品的防護的歸口管理。 設(shè)計和開發(fā)更改識別，更改的評審結(jié)果及任何采取措施的記錄由設(shè)計開發(fā)部保持。 評審中應(yīng)采取的措施，由設(shè)計開發(fā)部組織責(zé)任部門實施，并進行跟蹤 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 6 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實現(xiàn) 37 驗證。所以暫刪減本條款，今后當(dāng)公司進行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)時按下列程序進行。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保公司對質(zhì)量管理體系進行策劃，管理者代表負責(zé)進行策劃的具體工作； 建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，識別過程、進行職能分配，提供資源； 本公司質(zhì)量管理體系 包括以下五大過程： 文件要求 —— 管理職責(zé) —— 資源管理 —— 產(chǎn)品實現(xiàn) —— 測量分析和改進 管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門，按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系并組織實施； 通過開展內(nèi)審，管理評審以及采取糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系； 由于某些原因，如機構(gòu)變更，經(jīng)營環(huán)境變化，新設(shè)備新工藝的采用，總經(jīng)理要及時組織體系的策劃，進行調(diào)整，修改相應(yīng)文件，確保體系完整性； 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁 共 9 頁 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 22 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保公司各領(lǐng)導(dǎo)，各部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，按過程要求進行職能分配。 各使用部門對記錄按規(guī)定期限保存，要便于檢索，到期進行銷毀、銷毀時由辦公室統(tǒng)一進行。 文件的歸檔及銷毀 質(zhì)量手冊、程序文件正本由辦公室歸檔，技術(shù)文件、作業(yè)文件由技術(shù)部存檔 1 份。 章節(jié)號 :４ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :質(zhì)量管理體系 13 目的和適用范圍 為保證質(zhì)量管理體系有效運行，在使用處獲得相應(yīng)文件 的有效版本。 B、因近兩年來公司只進行了工藝、配方、外觀尺寸等方面的改進，所以暫時刪減 設(shè)計和開發(fā)條款。 本手冊發(fā)放由辦公室控制，修改應(yīng)得到批準(zhǔn)，手冊的副本分“受控 ”和“非受控 ”兩種形式。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 一、產(chǎn)品燒成合格率 ≥ 93%； 二、出庫產(chǎn)品合格率達 100%； 三、顧客滿意率 ≥ 99%。 (２ )程序文件是規(guī)定 了各項質(zhì)量活動所必須遵循的基本程序和方法，是各類活動的依據(jù)，是質(zhì)量手冊的支持性文件。 章節(jié)號 :４ .０ ４ .２ .３ 版本 /修改 :B /０ 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :文件控制程序 ( XAGY /CX４ .２ .３ ２００ 3) 14 體系文件編號規(guī)定具體見附圖，版次按 A、 B、 C、 D??順序排列，修改按 0、 3??順序排列。 工作流程 記錄設(shè)計 記錄由使用 單位設(shè)計和制訂相應(yīng)的記錄表式，報辦公室備案。 管理者代表提出質(zhì)量目標(biāo)建議草案。 資源提供 總經(jīng)理確保資源的確定 和提供，以實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性和滿足顧客要求的變化而引起的資源變更，增強顧客滿意； 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； 資源管理具體見本手冊第 、 、 條款描述； 人力資源 總則 通過對人力資源管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的； 章節(jié)號 : 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :資源管理 29 能力、意識、培訓(xùn) 辦公室負責(zé)人力資源管理，對教育、培訓(xùn) 、技能、經(jīng)驗四個方面制訂影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的任職條件； 辦公室根據(jù)任職條件和現(xiàn)有人員配置狀況，提出年度培訓(xùn)計劃，采用 培訓(xùn)及其他措施，包括師傅帶徒弟，換人換崗、招聘、送出去請進來等方式來滿足任職能力的需求； 辦公室從人員能否勝任的角度，評價培訓(xùn)和其他措施的有效性，評價的方法可以有考試、考核、定期成績效評等； 部門要加強對員工質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)，確保員工認識到本人所從事的活動與產(chǎn)品要求的相關(guān)性，與他人工作的相關(guān)性，認識到本崗位在質(zhì)量管理體系中的作用、地位，意識到崗位活動與實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的緊密 聯(lián)系，并為之作出努力； 辦公室負責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗四個方面的適當(dāng)記錄； 相關(guān)文件； 主要崗位任職條件； 記錄： (1) 年度培訓(xùn)計劃； (2) 員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗記錄； 基礎(chǔ)設(shè)施 為了確保產(chǎn)品符合要求，總經(jīng)理確保公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定，提供并維持； 章節(jié)號 :６ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :資源管理 30 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：廠房、車間場所、倉庫、化驗室和相關(guān)的設(shè)施、過程的設(shè)備 (包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、通訊工具、電話、電腦等 )； 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需求確定基礎(chǔ)設(shè)施，建立“公司生產(chǎn)設(shè)備管理臺帳”； 根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展和確保產(chǎn)品質(zhì)量的要求，各相關(guān)部門提出增加或更新 基礎(chǔ)設(shè)備申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生產(chǎn)部負責(zé)實施； 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護、維修，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好性； 記錄 (１ ) 公司生產(chǎn)設(shè)備管理臺帳； (２ ) 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄； 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負責(zé)確定所需的工作環(huán)境，總經(jīng)理確保提供良好的工作環(huán)境； 生產(chǎn)現(xiàn)場保證照明，夏天提供風(fēng)扇，操作工位有一定的空間距離，便于操作，倉庫環(huán)境要有利于產(chǎn)品的分類堆放貯存； 生產(chǎn)工具模要堆放整齊，不混亂； 為操作工人配備一定的防塵設(shè)施，逐步改善生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境； 適宜的辦公場所及設(shè)施； 負責(zé)編制并組織實施相關(guān)的設(shè)備、工藝操作規(guī)程，車間嚴格操作，提高工作環(huán)境中人的因素的作用。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)部負責(zé)組織對設(shè)計和開發(fā)輸出文件的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。 確認后需采取措施，由設(shè)計 開發(fā)部組織部門實施。 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認 燒成過程是特殊過程，技術(shù)部負責(zé)特殊過程的確認，生產(chǎn)部、辦公室參加確認； 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、辦公室對設(shè)備能力、人員資格、工藝參數(shù)進行確認； 特殊過程每年進行一次確認，當(dāng)設(shè)備大修、人員變動、工藝參數(shù)變化時，隨時進行確認； 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 10 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實現(xiàn) 41 技術(shù)部負責(zé)建立特殊過程確認的記錄。 貯存 產(chǎn)品驗收合格后入庫，貯存在適宜的地方，對產(chǎn)品進行分類別、品種、規(guī)格堆放。 銷售部負責(zé)對顧客反饋的信息，根據(jù)評價計方法進行評價，得出顧客滿意度的結(jié)果。 審核時各被審部門應(yīng)如實反映情況，配合內(nèi)審員做好審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，管理評審，顧客滿意度調(diào)查，數(shù)據(jù)分析等方法對過程進行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行本手冊中 、 、 、 章節(jié)要求。 職責(zé) 品質(zhì)部是不合格品控制的職能部門，編制不合格控制程序，組織對不合格產(chǎn)品進行處理。 范圍 :適用于公司質(zhì)量體系運行中糾正措施的控制。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 20 日 58 附錄 3 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 營 銷 部 技 術(shù) 部 設(shè)計開發(fā)部 生 產(chǎn) 部 分 供 應(yīng) 部 品 質(zhì) 部 車 間 辦 公 室 副 總 經(jīng) 理 副。 改進 持續(xù)改進 公司不斷提高全體員工的持續(xù)改進的意識，并采用下列各種活動提供信息來識別和確定需持續(xù)改進的項目，開展 PDCA 循環(huán)以改進質(zhì)量體系的有效性。 化、檢驗報告單 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :測量分析和改進 50 目的和適用范圍 加強對不合格的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 管理者代表負責(zé)過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導(dǎo)，各有關(guān)部門具體實施本部門所管理的過程的監(jiān)視和測量。 審核實施 審核前由審核 組長主持召開內(nèi)審首次會議，說明審核的目的要求。 收集信息方式主要有：走訪用戶、專 題調(diào)查、意見征詢、投訴接待、來電來訪等，填寫相應(yīng)的走訪 (詢問 )用戶記錄或用戶質(zhì)量信息反饋表。 包裝 根據(jù)用戶要求，確定包裝方式進行包裝。 公司確保在與供方溝通前，所規(guī)定的采購要 求是充分與適宜 。 設(shè)計和開發(fā)的確認 公司依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，新產(chǎn)品小批量生產(chǎn)性試制后，由設(shè)計開發(fā)部組織對設(shè)計和開發(fā)的確認。 (１ )評審輸入是否能滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求； (２ )評審輸入是否合理，有無過期、落后； (３ )評審輸入有無不真實、不確切內(nèi)容； (４ )評審輸入有無相互矛盾、不完整、不清楚的 內(nèi)容。 有關(guān)的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門按照糾正措施控制程序，預(yù)防措施控制程序?qū)嵤? 總經(jīng)理通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性進行評審，每年至少進行一次評審。 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責(zé)記錄控制程序文件的制訂、修訂、負責(zé)對本公司記錄的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各職能部門根據(jù)職責(zé)所承擔(dān)的質(zhì)量活動，負責(zé)相應(yīng)程序文件的編制，形成初稿，由管理者代表審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件 ,確保對過程有效策劃運行和控制所需的作業(yè)文件、記錄。面向二十一世紀，公司將繼續(xù)奉行“質(zhì)量第一，用戶至上”的理念，以精湛的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為新老用戶提供最滿意的服務(wù)。 批 準(zhǔn)：李金山 簽發(fā)日期： 20xx 年 8 月 20 日 章節(jié)號 :Ｂ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :質(zhì)量手冊頒布令 5 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司是生產(chǎn)和經(jīng)營化工填料的專業(yè)公司，具有悠久的歷史、雄厚的技術(shù)力量、先進的工藝設(shè)備和完善的管理機制。 章節(jié)號 :２ .０ ３ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 10 質(zhì)量管理體系總要求 本公司根據(jù) GB/T19001— 20xx itd ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施并保持、持續(xù)改進其有效性。 相關(guān)文件和術(shù)語 職責(zé) 辦公室是文件控制的責(zé)任部門，編制文件控制程序，負責(zé)文件控制管理。 文件的作廢銷毀 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)管理評審作出決定進行換版。 質(zhì)量目標(biāo)中體現(xiàn)顧客的需求和期望； 確保顧客的需求和期望在公司內(nèi)部得到溝通，采取措施滿足顧客的要求； 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 9 頁 標(biāo) 題 :管理