【導(dǎo)讀】自20xx年8月25日?qǐng)?zhí)行。量活動(dòng)必須遵循的行動(dòng)準(zhǔn)則和法規(guī)。和“非受控”兩種形式。僅“受控”的副本在修改時(shí)才予更改。有悠久的歷史、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的工藝設(shè)備和完善的管理機(jī)制。耐溫磚、板、管，鎳催化劑，分子篩，蜂窩陶瓷等產(chǎn)品。西省重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品和免檢產(chǎn)品。品已通過ISO9002國(guó)際質(zhì)量保證體系認(rèn)證。面向二十一世紀(jì)，公司將繼。老用戶提供最滿意的服務(wù)。誠(chéng)信為本，開拓創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意。在工作中貫徹執(zhí)行；量體系活動(dòng)展開和分配，明確各部門職責(zé)并加以落實(shí)；改進(jìn)活動(dòng)，使質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。規(guī)法律要求，并持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。涉及的部門、場(chǎng)所。所以暫時(shí)刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。

　　

【正文】 如實(shí)填寫在內(nèi)部質(zhì)量體系檢查記錄表上；審核結(jié)果做到公正、客觀。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不合格項(xiàng)，應(yīng)立即讓該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束以后，由審核組長(zhǎng)主持召開內(nèi)審末次會(huì)議，最高管理層 及各職能部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加，會(huì)議主要內(nèi)容包括： (Ａ )宣布不合格報(bào)告及不合格項(xiàng)分布情況。 (Ｂ )提出審核結(jié)論，包括體系運(yùn)行的有效性，質(zhì)量體系的符合性等。 (Ｃ )被審核部門確認(rèn)不合格事實(shí)，要求各責(zé)任部門根據(jù)不合格報(bào)告按期完成糾正措施。 審核報(bào)告 在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核完成后，審核組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 B/０ 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 (XAGY/CX８ .２ .２ ２００ 3) 47 系審核報(bào)告》。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)給各部門。 不合格項(xiàng)糾正措施 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取并實(shí)施糾正措施。 辦公室組織內(nèi)審人員對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 辦公室負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 (結(jié)果 )及有關(guān)資料提交管理評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)建立并保存內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的有關(guān)質(zhì)量記錄。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程安排》 《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 編制：辦公室 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 ( BXAGY /ＱＳＰ８ .２ .２ ２００3) 48 過程的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量，以證實(shí)過程的能力。 對(duì)質(zhì)量管理體系五大過程：文件要求 、 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量。 管理者代表負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)，各有關(guān)部門具體實(shí)施本部門所管理的過程的監(jiān)視和測(cè)量。 本公司對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量的方法主要有：外部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評(píng)審，顧客滿意度的調(diào)查，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)分析及各過程的自檢、考核、評(píng)價(jià)等方法。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，管理評(píng)審，顧客滿意度調(diào)查，數(shù)據(jù)分析等方法對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行本手冊(cè)中 、 、 、 章節(jié)要求。 對(duì)產(chǎn)品的特性的監(jiān)視和測(cè)量具體執(zhí) 行本手冊(cè)中８ .２ .４章節(jié)要求。 各部門對(duì)本部門所主管過程的自檢、考核評(píng)價(jià)由各部門自行規(guī)定并實(shí)施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程的能力不能實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果時(shí) ,要加大監(jiān)視和測(cè)量 ,并要采取糾正和糾正措施 ,責(zé)任部門實(shí)施 ,確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 章節(jié)號(hào) :８ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1頁 共 2頁 標(biāo) 題 :測(cè)量分析和改進(jìn) 49 ２、品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ,對(duì)原材料、輔助材料、工序質(zhì)量、成品最終質(zhì)量 ,按 照原材料、輔助材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、用戶合同規(guī)定的要求及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； 料進(jìn)貨檢驗(yàn)。每季度抽檢化驗(yàn)及化學(xué)成份。保持相應(yīng)的化驗(yàn)記錄； 半成品每天每班抽檢 50 塊 ,主要抽檢測(cè)外觀尺寸 ,做好相應(yīng)的抽檢記錄 .生產(chǎn)部對(duì)崗位操作情況進(jìn)行巡檢 . 成品由技術(shù)部負(fù)責(zé)取樣，委托陶瓷檢測(cè)中心進(jìn)行理化分析，在配方和工藝不變的情況下，每季度送檢一次，配方或工藝有變化，隨時(shí)送檢，質(zhì)檢員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果最終判定產(chǎn)品合格與否 ,并作相應(yīng)的檢測(cè)記錄。 記錄應(yīng)指明授權(quán)放行的人員 。 未經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品，不得放行 和交付服務(wù) ,本公司不執(zhí)行讓步放行 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行“不合格品控制程序” 。 相關(guān)文件 原 、 輔助材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 化、檢驗(yàn)報(bào)告單 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :測(cè)量分析和改進(jìn) 50 目的和適用范圍 加強(qiáng)對(duì)不合格的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 本程序適用于公司生產(chǎn)全過程不合格品的控制。 職責(zé) 品質(zhì)部是不合格品控制的職能部門，編制不合格控制程序，組織對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)不合格原輔材料與供方聯(lián)系和處理。 工作流程 不合格品的標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨不合格品，由品質(zhì)部通知銷售部處理，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離堆放。本公司生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格品由品質(zhì)部標(biāo)識(shí)隔離和記錄 不合格品的評(píng)審 進(jìn)貨不合格品，營(yíng)銷部根據(jù)不合格品通知單或化驗(yàn)報(bào)告單后，作出處理意見 ,進(jìn)行降級(jí)處理或退貨； 本公司生產(chǎn)的不合格品由品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審，作出處 置意見。 不合格品的處置 進(jìn)貨的不合格品：對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的由營(yíng)銷部立即辦理退貨，對(duì)不以造成質(zhì)量影響的與供方聯(lián)系，提出索賠或要求降級(jí)，并做好不合格處理記錄。 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :不合格品控制程序 ( XAGY /CX８ .３ ２００ 3) 51 生產(chǎn)過程不合格品的處置： (１ )由品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不合格半產(chǎn)品作為原料重新處置，并進(jìn)行不合格品的統(tǒng)計(jì)。成品外觀不合格作降級(jí)處理，成分不合格作報(bào)廢處理。 (２ )嚴(yán)重不合格，如 整班、整批產(chǎn)品不合格由質(zhì)檢科按 條執(zhí)行后寫出不合格品分析報(bào)告，內(nèi)容包括：格品發(fā)生的經(jīng)過，不合格品發(fā)生的原因，防止不合格品再發(fā)生的措施，對(duì)責(zé)任者的具體處理意見； 當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品、由營(yíng)銷部采取相應(yīng)的措施予以糾正。 不合格品糾正后，由品質(zhì)部對(duì)此再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 營(yíng)銷部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部保持不合格處置的相應(yīng)記錄。 質(zhì)量記錄 《不合格品處置記錄單》 編制：品質(zhì)部 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :不合格品控制程序 ( XAGY /CX８ .３ ２００ 3) 52 數(shù)據(jù)分析 管理者代表負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 各部門負(fù)責(zé)收集本部門主管過程實(shí)施中的有關(guān)數(shù)據(jù)。 （ 1）營(yíng)銷部收集并分析顧客滿意不滿意的信息，包括顧客的投訴、抱怨信息。 （ 2）品質(zhì)部收集統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)，包括不合格品的數(shù)據(jù)，提供產(chǎn)品質(zhì)量的信息； （ 3）辦公室通過內(nèi)審、管評(píng)、檢查考核情況、收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行中過程監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)，提供過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括預(yù)防措施需求信息； （ 4）供應(yīng)部根據(jù)供方的評(píng)價(jià)情況，提供供方的相關(guān)信息； （ 5）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收信生產(chǎn)過程的信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 各部門可以選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性；同時(shí)通過數(shù)據(jù)分析，以便采取糾正和預(yù)防措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司不斷提高全體員工的持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，并采用下列各種活動(dòng)提供信息來識(shí)別和確定需持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，開展 PDCA 循環(huán)以改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 數(shù)據(jù)分析 章節(jié)號(hào) :８ . 版本 /修改 :B /０ 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :測(cè)量分析和改進(jìn) 53 糾正和預(yù)防措施 管理評(píng)審 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 目的：為了消除不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。 范圍 :適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行中糾正措施的控制。 職責(zé)： 技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的管理，編制糾正措施控制程序，對(duì)糾正措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證； 各部門負(fù)責(zé)收集對(duì)不合格信息進(jìn)行原因分析，各責(zé)任部門提出糾正措施并實(shí)施。 管理要點(diǎn) 各部門負(fù)責(zé)收集本部門 主管過程中出現(xiàn)的不合格信息，包括顧客的投訴和質(zhì)量異議； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品的信息，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程異常信息。 用戶反饋的質(zhì)量異議及其他質(zhì)量信息、營(yíng)銷部及時(shí)收集。 質(zhì)量管理體系的不合格信息由辦公室組織內(nèi)審獲得。 各部門根據(jù)收集的不合格信息，分析不合格的原因； 各責(zé)任部門根據(jù)不合格原因，評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施，糾正措施應(yīng)與不合格影響程度相適應(yīng)，一般在出現(xiàn)影響大的問題或重復(fù)性同類不合格或出現(xiàn)趨向性問題時(shí)要采取糾正措施； 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門 糾正措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)達(dá)不到預(yù)期結(jié)果時(shí) , 需采取新的糾正措施； 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .５ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :糾正措施控制程序 ( XAGY /CX８ .５ .２ ２００ 3) 54 責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立和保持糾正措施實(shí)施結(jié)果的紀(jì)錄。 相關(guān)文件： 不合格品控制程序 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 記錄 糾正措施表 編制：技術(shù)部 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .５ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2頁 共 2頁 標(biāo) 題 :糾正措施控制程序 ( XAGY /CX８ .５ .２ ２００ 3) 55 目的：為了消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 適用范圍適用本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中預(yù)防措施的控制。 職責(zé)： 技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施歸口管理，編制預(yù)防措施控制程序，負(fù)責(zé)潛在不合格原因分析，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的要求； 各部門負(fù)責(zé)收集潛在不合格的信息，責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防措施。 管理要點(diǎn)： 各部門負(fù)責(zé)收集本部門主管過程中的潛在不合格信息，包括用戶的期望及需求，人員素質(zhì)要求等； 各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格信息，組織進(jìn)行原因分析，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求，并報(bào)總經(jīng)理決策是否需要實(shí)施預(yù)防措施； 對(duì)確定需采取預(yù)防措施，由各責(zé)任部門組織實(shí)施，填寫“預(yù)防措施表”。 技術(shù)部組織對(duì)預(yù)防措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，并將預(yù)防措施狀況提交管理評(píng)審； 責(zé)任部門記錄并保存所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 ５ .相關(guān)文件： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序。 記錄 預(yù)防措施表 編制：技術(shù)部 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .５ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 1頁 共 1頁 標(biāo) 題 :預(yù)防措施控制程序 ( XAGY/CX８ .５ .３ ２００ 3) 56 附錄 1 任 命 書 茲任命 段世柯 為本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)按GB/T1900120xx－ ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理：李金山 20xx 年 8 月 20 日 57 附錄 2 任 命 書 為了更好的建立健全質(zhì)量體系，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行不定期的審核，特任命 為我公司內(nèi)審員。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 20 日 58 附錄 3 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 營(yíng) 銷 部 技 術(shù) 部 設(shè)計(jì)開發(fā)部 生 產(chǎn) 部 分 供 應(yīng) 部 品 質(zhì) 部 車 間 辦 公 室 副 總 經(jīng) 理 副