【導讀】自20xx年8月25日執(zhí)行。量活動必須遵循的行動準則和法規(guī)。和“非受控”兩種形式。僅“受控”的副本在修改時才予更改。有悠久的歷史、雄厚的技術力量、先進的工藝設備和完善的管理機制。耐溫磚、板、管，鎳催化劑，分子篩，蜂窩陶瓷等產品。西省重點保護產品和免檢產品。品已通過ISO9002國際質量保證體系認證。面向二十一世紀，公司將繼。老用戶提供最滿意的服務。誠信為本，開拓創(chuàng)新，持續(xù)改進，用戶滿意。在工作中貫徹執(zhí)行；量體系活動展開和分配，明確各部門職責并加以落實；改進活動，使質量方針、目標得以實現。規(guī)法律要求，并持續(xù)改進公司質量管理體系。涉及的部門、場所。所以暫時刪減設計和開發(fā)條款。

　　

【正文】 如實填寫在內部質量體系檢查記錄表上；審核結果做到公正、客觀。 內審員發(fā)現現場不合格項，應立即讓該部門負責人進行確認，并填寫《內部質量體系審核不合格報告》。 現場審核結束以后，由審核組長主持召開內審末次會議，最高管理層 及各職能部門負責人均應參加，會議主要內容包括： (Ａ )宣布不合格報告及不合格項分布情況。 (Ｂ )提出審核結論，包括體系運行的有效性，質量體系的符合性等。 (Ｃ )被審核部門確認不合格事實，要求各責任部門根據不合格報告按期完成糾正措施。 審核報告 在內部質量管理體系審核完成后，審核組長編寫《內部質量管理體 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 B/０ 第 2 頁 共 3 頁 標 題 :內部質量管理體系審核程序 (XAGY/CX８ .２ .２ ２００ 3) 47 系審核報告》。 《內部質量管理體系審核報告》經管理者代表審批后，分發(fā)給各部門。 不合格項糾正措施 內審中發(fā)現的不合格項由責任部門進行原因分析，采取并實施糾正措施。 辦公室組織內審人員對不合格項糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。 辦公室負責將內部質量管理體系審核報告 (結果 )及有關資料提交管理評審。 辦公室負責建立并保存內部質量管理體系審核的有關質量記錄。 相關文件 《管理評審程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 質量記錄 《內 部質量管理體系審核年度計劃》 《內部質量管理體系審核日程安排》 《現場審核檢查表》 《內部質量管理體系審核不合格報告》 《內部質量管理體系審核報告》 編制：辦公室 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁 共 3 頁 標 題 :內部質量管理體系審核程序 ( BXAGY /ＱＳＰ８ .２ .２ ２００3) 48 過程的監(jiān)視和測量 根據質量方針、目標和產品的要求，對過程進行監(jiān)視或測量，以證實過程的能力。 對質量管理體系五大過程：文件要求 、 管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進進行監(jiān)視或測量。 管理者代表負責過程的監(jiān)視和測量的領導，各有關部門具體實施本部門所管理的過程的監(jiān)視和測量。 本公司對過程監(jiān)視和測量的方法主要有：外部質量審核，內部質量審核，管理評審，顧客滿意度的調查，質量目標實施的統(tǒng)計評價，數據分析及各過程的自檢、考核、評價等方法。 內部質量管理體系審核，管理評審，顧客滿意度調查，數據分析等方法對過程進行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行本手冊中 、 、 、 章節(jié)要求。 對產品的特性的監(jiān)視和測量具體執(zhí) 行本手冊中８ .２ .４章節(jié)要求。 各部門對本部門所主管過程的自檢、考核評價由各部門自行規(guī)定并實施。 當發(fā)現過程的能力不能實現過程策劃的結果時 ,要加大監(jiān)視和測量 ,并要采取糾正和糾正措施 ,責任部門實施 ,確保產品的符合性。 產品的監(jiān)視和測量 品質部負責對產品的特性進行監(jiān)視和測量 ,以驗證產品要求得到滿足。 章節(jié)號 :８ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1頁 共 2頁 標 題 :測量分析和改進 49 ２、品質部依據產品實現過程的策劃 ,對原材料、輔助材料、工序質量、成品最終質量 ,按 照原材料、輔助材料驗收標準、生產工藝操作規(guī)程、用戶合同規(guī)定的要求及相關產品標準等對產品監(jiān)視和測量； 料進貨檢驗。每季度抽檢化驗及化學成份。保持相應的化驗記錄； 半成品每天每班抽檢 50 塊 ,主要抽檢測外觀尺寸 ,做好相應的抽檢記錄 .生產部對崗位操作情況進行巡檢 . 成品由技術部負責取樣，委托陶瓷檢測中心進行理化分析，在配方和工藝不變的情況下，每季度送檢一次，配方或工藝有變化，隨時送檢，質檢員根據化驗結果最終判定產品合格與否 ,并作相應的檢測記錄。 記錄應指明授權放行的人員 。 未經檢測合格的產品，不得放行 和交付服務 ,本公司不執(zhí)行讓步放行 。 產品監(jiān)視和測量發(fā)現不合格品執(zhí)行“不合格品控制程序” 。 相關文件 原 、 輔助材料驗收標準 。 生產工藝操作規(guī)程。 產品標準。 化、檢驗報告單 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標 題 :測量分析和改進 50 目的和適用范圍 加強對不合格的控制，防止不合格品的非預期使用或交付，保證出廠產品質量符合標準和合同要求。 本程序適用于公司生產全過程不合格品的控制。 職責 品質部是不合格品控制的職能部門，編制不合格控制程序，組織對不合格產品進行處理。 營銷部負責不合格原輔材料與供方聯系和處理。 工作流程 不合格品的標識 進貨不合格品，由品質部通知銷售部處理，進行標識和隔離堆放。本公司生產出現的不合格品由品質部標識隔離和記錄 不合格品的評審 進貨不合格品，營銷部根據不合格品通知單或化驗報告單后，作出處理意見 ,進行降級處理或退貨； 本公司生產的不合格品由品質部進行評審，作出處 置意見。 不合格品的處置 進貨的不合格品：對直接影響產品質量的由營銷部立即辦理退貨，對不以造成質量影響的與供方聯系，提出索賠或要求降級，并做好不合格處理記錄。 章節(jié)號 :８ .０ ８ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 2 頁 標 題 :不合格品控制程序 ( XAGY /CX８ .３ ２００ 3) 51 生產過程不合格品的處置： (１ )由品質部根據檢驗結果，對不合格半產品作為原料重新處置，并進行不合格品的統(tǒng)計。成品外觀不合格作降級處理，成分不合格作報廢處理。 (２ )嚴重不合格，如 整班、整批產品不合格由質檢科按 條執(zhí)行后寫出不合格品分析報告，內容包括：格品發(fā)生的經過，不合格品發(fā)生的原因，防止不合格品再發(fā)生的措施，對責任者的具體處理意見； 當交付或開始使用后發(fā)現的不合格品、由營銷部采取相應的措施予以糾正。 不合格品糾正后，由品質部對此再次進行驗證，以證實其符合要求。 營銷部、倉庫、品質部保持不合格處置的相應記錄。 質量記錄 《不合格品處置記錄單》 編制：品質部 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標 題 :不合格品控制程序 ( XAGY /CX８ .３ ２００ 3) 52 數據分析 管理者代表負責數據分析的領導責任。 各部門負責收集本部門主管過程實施中的有關數據。 （ 1）營銷部收集并分析顧客滿意不滿意的信息，包括顧客的投訴、抱怨信息。 （ 2）品質部收集統(tǒng)計分析產品監(jiān)視和測量數據，包括不合格品的數據，提供產品質量的信息； （ 3）辦公室通過內審、管評、檢查考核情況、收集質量管理體系運行中過程監(jiān)視和測量的數據，提供過程和產品的特性及趨勢，包括預防措施需求信息； （ 4）供應部根據供方的評價情況，提供供方的相關信息； （ 5）生產部負責收信生產過程的信息，進行統(tǒng)計分析； 各部門可以選用統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性；同時通過數據分析，以便采取糾正和預防措施。 改進 持續(xù)改進 公司不斷提高全體員工的持續(xù)改進的意識，并采用下列各種活動提供信息來識別和確定需持續(xù)改進的項目，開展 PDCA 循環(huán)以改進質量體系的有效性。 質量方針 質量目標 數據分析 章節(jié)號 :８ . 版本 /修改 :B /０ 第 1 頁 共 1 頁 標 題 :測量分析和改進 53 糾正和預防措施 管理評審 質量管理體系審核結果 目的：為了消除不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。 范圍 :適用于公司質量體系運行中糾正措施的控制。 職責： 技術部負責糾正措施的管理，編制糾正措施控制程序，對糾正措施實施有效性進行驗證； 各部門負責收集對不合格信息進行原因分析，各責任部門提出糾正措施并實施。 管理要點 各部門負責收集本部門 主管過程中出現的不合格信息，包括顧客的投訴和質量異議； 品質部負責收集生產過程出現的不合格品的信息，生產部負責收集生產過程異常信息。 用戶反饋的質量異議及其他質量信息、營銷部及時收集。 質量管理體系的不合格信息由辦公室組織內審獲得。 各部門根據收集的不合格信息，分析不合格的原因； 各責任部門根據不合格原因，評價是否需要采取糾正措施，糾正措施應與不合格影響程度相適應，一般在出現影響大的問題或重復性同類不合格或出現趨向性問題時要采取糾正措施； 技術部負責對責任部門 糾正措施實施有效性進行驗證，當達不到預期結果時 , 需采取新的糾正措施； 章節(jié)號 :８ .０ ８ .５ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 2 頁 標 題 :糾正措施控制程序 ( XAGY /CX８ .５ .２ ２００ 3) 54 責任部門負責建立和保持糾正措施實施結果的紀錄。 相關文件： 不合格品控制程序 內部質量管理體系審核控制程序 記錄 糾正措施表 編制：技術部 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .５ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2頁 共 2頁 標 題 :糾正措施控制程序 ( XAGY /CX８ .５ .２ ２００ 3) 55 目的：為了消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 適用范圍適用本公司質量管理體系運行中預防措施的控制。 職責： 技術部負責預防措施歸口管理，編制預防措施控制程序，負責潛在不合格原因分析，評價預防措施的要求； 各部門負責收集潛在不合格的信息，責任部門實施預防措施。 管理要點： 各部門負責收集本部門主管過程中的潛在不合格信息，包括用戶的期望及需求，人員素質要求等； 各部門負責對潛在不合格信息，組織進行原因分析，評價預防措施的需求，并報總經理決策是否需要實施預防措施； 對確定需采取預防措施，由各責任部門組織實施，填寫“預防措施表”。 技術部組織對預防措施實施有效性進行驗證評價，并將預防措施狀況提交管理評審； 責任部門記錄并保存所采取預防措施的結果。 ５ .相關文件： 內部質量管理體系審核控制程序。 記錄 預防措施表 編制：技術部 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .５ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 1頁 共 1頁 標 題 :預防措施控制程序 ( XAGY/CX８ .５ .３ ２００ 3) 56 附錄 1 任 命 書 茲任命 段世柯 為本公司的管理者代表，負責按GB/T1900120xx－ ISO9001:20xx 標準要求建立、實施和保持本公司質量體系的有效運行，負責質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。 總經理：李金山 20xx 年 8 月 20 日 57 附錄 2 任 命 書 為了更好的建立健全質量體系，對質量體系進行不定期的審核，特任命 為我公司內審員。 總經理： 20xx 年 2 月 20 日 58 附錄 3 公司質量管理體系組織機構圖 總經理 管理者代表 營 銷 部 技 術 部 設計開發(fā)部 生 產 部 分 供 應 部 品 質 部 車 間 辦 公 室 副 總 經 理 副