【正文】 走訪 (詢(xún)問(wèn) )用戶(hù)記錄或用戶(hù)質(zhì)量信息反饋表。 記錄： (１ )走訪、詢(xún)問(wèn)用戶(hù)記錄表 /用戶(hù)質(zhì)量信息反饋； (2)質(zhì)量異議處理登記表； 章節(jié)號(hào) :８ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題 :測(cè)量分析和改進(jìn) 45 目的 通過(guò)開(kāi)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，檢查公司的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量活動(dòng)的符合性和有 效性。 責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格采取糾正措施并實(shí)施。審核范圍覆 蓋ISO1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及部門(mén)、產(chǎn)品。 審核實(shí)施 審核前由審核 組長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)審首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的要求。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不合格項(xiàng)，應(yīng)立即讓該部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》。 審核報(bào)告 在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核完成后，審核組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量管理體 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 B/０ 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 (XAGY/CX８ .２ .２ ２００ 3) 47 系審核報(bào)告》。 辦公室負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 (結(jié)果 )及有關(guān)資料提交管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)，各有關(guān)部門(mén)具體實(shí)施本部門(mén)所管理的過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)所主管過(guò)程的自檢、考核評(píng)價(jià)由各部門(mén)自行規(guī)定并實(shí)施。每季度抽檢化驗(yàn)及化學(xué)成份。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行“不合格品控制程序” 。 化、檢驗(yàn)報(bào)告單 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題 :測(cè)量分析和改進(jìn) 50 目的和適用范圍 加強(qiáng)對(duì)不合格的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 工作流程 不合格品的標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨不合格品，由品質(zhì)部通知銷(xiāo)售部處理，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離堆放。成品外觀不合格作降級(jí)處理，成分不合格作報(bào)廢處理。 質(zhì)量記錄 《不合格品處置記錄單》 編制：品質(zhì)部 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題 :不合格品控制程序 ( XAGY /CX８ .３ ２００ 3) 52 數(shù)據(jù)分析 管理者代表負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司不斷提高全體員工的持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，并采用下列各種活動(dòng)提供信息來(lái)識(shí)別和確定需持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，開(kāi)展 PDCA 循環(huán)以改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 管理要點(diǎn) 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén) 主管過(guò)程中出現(xiàn)的不合格信息，包括顧客的投訴和質(zhì)量異議； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品的信息，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程異常信息。 相關(guān)文件： 不合格品控制程序 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 記錄 糾正措施表 編制：技術(shù)部 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .５ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 標(biāo) 題 :糾正措施控制程序 ( XAGY /CX８ .５ .２ ２００ 3) 55 目的：為了消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 技術(shù)部組織對(duì)預(yù)防措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，并將預(yù)防措施狀況提交管理評(píng)審； 責(zé)任部門(mén)記錄并保存所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 20 日 58 附錄 3 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 營(yíng) 銷(xiāo) 部 技 術(shù) 部 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部 生 產(chǎn) 部 分 供 應(yīng) 部 品 質(zhì) 部 車(chē) 間 辦 公 室 副 總 經(jīng) 理 副。 記錄 預(yù)防措施表 編制：技術(shù)部 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .５ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 標(biāo) 題 :預(yù)防措施控制程序 ( XAGY/CX８ .５ .３ ２００ 3) 56 附錄 1 任 命 書(shū) 茲任命 段世柯 為本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)按GB/T1900120xx－ ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 職責(zé)： 技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施歸口管理，編制預(yù)防措施控制程序，負(fù)責(zé)潛在不合格原因分析，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的要求； 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集潛在不合格的信息，責(zé)任部門(mén)實(shí)施預(yù)防措施。 質(zhì)量管理體系的不合格信息由辦公室組織內(nèi)審獲得。 范圍 :適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行中糾正措施的控制。 （ 1）營(yíng)銷(xiāo)部收集并分析顧客滿(mǎn)意不滿(mǎn)意的信息，包括顧客的投訴、抱怨信息。 不合格品糾正后，由品質(zhì)部對(duì)此再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 不合格品的處置 進(jìn)貨的不合格品：對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的由營(yíng)銷(xiāo)部立即辦理退貨，對(duì)不以造成質(zhì)量影響的與供方聯(lián)系，提出索賠或要求降級(jí)，并做好不合格處理記錄。 職責(zé) 品質(zhì)部是不合格品控制的職能部門(mén)，編制不合格控制程序，組織對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。 記錄應(yīng)指明授權(quán)放行的人員 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，管理評(píng)審，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，數(shù)據(jù)分析等方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行本手冊(cè)中 、 、 、 章節(jié)要求。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程安排》 《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 編制：辦公室 審批：段世柯 章節(jié)號(hào) :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 ( BXAGY /ＱＳＰ８ .２ .２ ２００3) 48 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程的能力。 不合格項(xiàng)糾正措施 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，采取并實(shí)施糾正措施。 (Ｂ )提出審核結(jié)論，包括體系運(yùn)行的有效性，質(zhì)量體系的符合性等。 審核時(shí)各被審部門(mén)應(yīng)如實(shí)反映情況，配合內(nèi)審員做好審核工作。 審核組長(zhǎng)和審核員由管理者代表確定經(jīng)培訓(xùn)取得資格并認(rèn)可的內(nèi)審員組成審核組，并由與受審核部門(mén)無(wú)責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行審核。 每次內(nèi)審前，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程安排，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)組織實(shí)施。 職責(zé) 管理者代表是內(nèi)審的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋的信息，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出顧客滿(mǎn)意度的結(jié)果。 其實(shí)施具體執(zhí)行本章節(jié)中 、 、 、 、 、 、 .、 條款的要求。 如果有計(jì)算機(jī)用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在正式投入使用前，要對(duì)軟件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，以確定軟件的預(yù)期能力，而且與軟件相配合使用，當(dāng)硬件發(fā)生變化，軟件也要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，進(jìn)行能力的再確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 （ 1）對(duì)照能溯源國(guó)家或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前，由技術(shù)科負(fù)責(zé)校準(zhǔn)。 貯存 產(chǎn)品驗(yàn)收合格后入庫(kù)，貯存在適宜的地方，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)別、品種、規(guī)格堆放。 產(chǎn)品外發(fā)采用汽車(chē)搬運(yùn)運(yùn)輸。包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存及保護(hù)。 根據(jù)以上四種狀態(tài)分別進(jìn)行分類(lèi)堆放，分別掛上“合格 品”、“不合格”、“待檢品”、“待判定品 ”牌子。 生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 燒成過(guò)程是特殊過(guò)程，技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)部、辦公室參加確認(rèn)； 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、辦公室對(duì)設(shè)備能力、人員資格、工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)； 特殊過(guò)程每年進(jìn)行一次確認(rèn)，當(dāng)設(shè)備大修、人員變動(dòng)、工藝參數(shù)變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行確認(rèn)； 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 10 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 41 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立特殊過(guò)程確認(rèn)的記錄。 采購(gòu)計(jì)劃中明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量要求。 記錄： 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的資料； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審記錄； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證記錄； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)記錄； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審的記錄。 若更改的內(nèi)容涉及到產(chǎn)品功能和性能變化時(shí)，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部組織評(píng)審、 驗(yàn)證和確認(rèn)。 確認(rèn)后需采取措施，由設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)部組織部門(mén)實(shí)施。 驗(yàn)證中所采取的措施，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部組織部門(mén)實(shí)施后進(jìn)行跟蹤檢查。 評(píng)審結(jié)果和所采取的相關(guān)措施實(shí)施記錄，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)保持。 評(píng)審由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部組織，參加者應(yīng)包括與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)和主要設(shè)計(jì)人員。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入資料； (１ )產(chǎn)品的功能和性能要求； (２ )產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求； (３ )適用時(shí)，收集借鑒以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的相關(guān)信息； (４ )其他相關(guān)的要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，編制“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作，評(píng)審工作在對(duì)顧客作出提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行； 每年年初由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制公司年度常規(guī)產(chǎn)品的目錄 清單，并組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部對(duì)常規(guī)產(chǎn)品目錄清單進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)審批； 常規(guī)產(chǎn)品的有關(guān)要求由營(yíng)銷(xiāo)部合同員對(duì)照常規(guī)產(chǎn)品目錄清單直接在合同上簽字作為合同已評(píng)審； 特殊產(chǎn)品 (常規(guī)產(chǎn)品目錄清單以外的產(chǎn)品 )，由營(yíng)銷(xiāo)部組織技術(shù)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)“特殊產(chǎn)品合同評(píng)審表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為合同已評(píng)審； 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 33 評(píng)審內(nèi)容： 交貨日期，產(chǎn)品的質(zhì)量要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、付款方式、交貨方式、其他約定條款； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求經(jīng)評(píng)審后需采取措施的由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門(mén)采取措施并實(shí)施，由技術(shù)部進(jìn)行措施實(shí)施的驗(yàn)證，確保滿(mǎn)足顧客的要求； 如果要求沒(méi)有形成文件 (口頭、電話(huà)訂單 )，由營(yíng)銷(xiāo)部在接受顧客的要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并填寫(xiě)“口頭，電話(huà)訂單記錄”； 如果產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，營(yíng)銷(xiāo)部及時(shí)以“合同變更單”形式將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門(mén)，相關(guān)部門(mén)及時(shí)對(duì)相關(guān)文件作更改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求； 當(dāng)公司有條件進(jìn)行網(wǎng)上銷(xiāo)售時(shí)，可以對(duì)產(chǎn)品目錄，產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審； 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，確保 產(chǎn)品要求規(guī)定明確，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決，公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求； 顧客溝通 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，技術(shù)部協(xié)作； 與顧客溝通的內(nèi)容 ①產(chǎn)品信息、產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)、包括產(chǎn)品信息變化； ②合同訂單的實(shí)施情況，包括合同訂單更改信息； ③用走訪、座談、詢(xún)問(wèn)等形式了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息，發(fā)生顧客的質(zhì)量異議、抱怨、及時(shí)處理，填寫(xiě)“質(zhì)量異議處理登記表”； 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 34 溝通的形式： 電話(huà)、傳真、 提供技術(shù)服務(wù)、提供產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)、走訪、座談、會(huì)議等。 資源提供 總經(jīng)理確保資源的確定 和提供，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿(mǎn)足顧客要求的變化而引起的資源變更，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意； 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； 資源管理具體見(jiàn)本手冊(cè)第 、 、 條款描述； 人力資源 總則 通過(guò)對(duì)人力資源