【正文】 基礎(chǔ)設(shè)施 公司機(jī)動處是基礎(chǔ)設(shè)施的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《設(shè)備與設(shè) 施管理控制程序》。 使用部門依據(jù)公司的設(shè)備、設(shè)施管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門設(shè)備、設(shè)施的管理工作。 總工程師負(fù)責(zé)審批公司的工藝裝備制造計(jì)劃。 工作環(huán)境 技安環(huán)保處是工作環(huán)境的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《工作環(huán)境控制程序》。 對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境按國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程見附錄 C。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對產(chǎn)品，確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。質(zhì)量計(jì)劃按 Q/《質(zhì)量計(jì)劃管理控制程序》的要求進(jìn)行編制。 公司以下列兩種方式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a） 直接來自市場調(diào)研、分析各種信息來源，形成不同顧客對產(chǎn)品的要求，如市場調(diào)研報(bào)告； b） 顧客以合同、訂單、招標(biāo)書等形式提出的要求。 評審的時間應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（提交標(biāo)書、接受合同或訂 單及接受合同或訂單的更改）之前進(jìn)行。 評審結(jié)果經(jīng)審批并經(jīng)經(jīng)營部門與顧客溝通形成一致意見后，簽訂合同或訂單。 版次 日期 32 Q/ a） 通過產(chǎn)品說明書、廣告、展示、展覽等形式使顧客了解產(chǎn)品信息； b） 通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、面談、信函等形式溝通合同或訂單的執(zhí)行及其它情況（包括對其修改）； c） 以發(fā)放調(diào)查表、走訪等形式，了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度及抱怨； d） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，要通過電話、傳真等形式將產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的情況 及時向顧客傳達(dá)，對顧客提出的新的要求，在理解顧客要求的基礎(chǔ)上取得共識， 以便得到顧客的理解。 設(shè)計(jì)部門根據(jù)公司下達(dá)的研制任務(wù)書和網(wǎng)絡(luò)圖，對設(shè)計(jì)和開發(fā)中的每項(xiàng)工作進(jìn)行策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，并在計(jì)劃中明 確以下內(nèi)容： a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段；對于軍用產(chǎn)品，因受到各種條件的限制，產(chǎn)品設(shè) 版次 日期 33 Q/ 計(jì)和開發(fā)不能一步到位的，需要時，應(yīng)編制預(yù)先規(guī)劃產(chǎn)品改進(jìn)的計(jì)劃； b） 各階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作任務(wù)； c） 確定各設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)方法； d） 識別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并制定相應(yīng)的措施； e） 提出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)中所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī) 范； f） 確定各階段放行的準(zhǔn)則及標(biāo)志； g） 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中，應(yīng)適時運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)； h） 對組成部分多 、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品特性分類； i） 對在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，必須進(jìn)行充分的論證、試驗(yàn)和鑒定； j） 按規(guī)定（如顧客）的要求確定并提出產(chǎn)品交付時需配備的保障資源。 設(shè)計(jì)部門依據(jù)研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、合同或開發(fā)（改進(jìn)、改型）的要求，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，并保持記錄。 所有的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，如圖樣、規(guī)范、目錄、說明書等，在文件 放行之前，必須按文件控制的要求進(jìn)行工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，最終經(jīng)批準(zhǔn)后予以放行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審由上一級設(shè)計(jì)師（必要時由專家）或相應(yīng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人 版次 日期 36 Q/ 擔(dān)任評審組組長并主持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程中按其內(nèi)部分工的所有設(shè)計(jì)工作項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出不能滿足輸入要求時，設(shè)計(jì)部門必須制定糾正措施，必要時應(yīng)更改設(shè)計(jì)輸出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是證明產(chǎn)品能夠達(dá)到顧客使用要求的工作，在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。對產(chǎn)品具有安全、健康等方面強(qiáng)制性要求時，設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)工作按國家法律法規(guī)或國家強(qiáng)制性規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后都可能由于種種原因，如設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的差錯、產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和使用中發(fā)現(xiàn)的圖樣、規(guī)范問題或隨著 科學(xué)的進(jìn)步、顧客或市場需求的變化，需要對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中產(chǎn)品的性能、 規(guī)范提出更改，更改工作由設(shè)計(jì)部門歸口管理，所有更改必須按要求履行審批手續(xù)；對于重要的設(shè)計(jì)更 改，應(yīng)在進(jìn)行系統(tǒng)分析、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的基礎(chǔ)上，并履行審批手續(xù)后進(jìn)行更改。 在新產(chǎn)品試制開工前 ，應(yīng)對試制的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，即檢查設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程和技術(shù)文件的完整性；外購器材的檢驗(yàn)狀態(tài)；工藝裝備、設(shè)備的鑒定和完好狀態(tài)及關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)等。 對需要生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，由技術(shù)處組織按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)定型（鑒定）工作。在試驗(yàn)開始之前，還要對其準(zhǔn)備情況（如參試產(chǎn)品及其技術(shù)狀態(tài)的確定、試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)、參試人員的培訓(xùn)及分工）進(jìn)行檢查。 在試驗(yàn)過程中，操 作者應(yīng)按規(guī)定的程序作好原始記錄，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成 試驗(yàn)報(bào)告。 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)制定 Q/《供方能力評定控制程序》和組織對供方能力進(jìn)行評定的工作。 對于顧客要求控制的采購產(chǎn)品（物資、器材），在進(jìn)行質(zhì)量保證能力考 察或評定時，應(yīng)邀請顧客參加。必要時，應(yīng)修訂合格供方名單。 采購信息 供應(yīng)處（采 購部門）根據(jù)設(shè)計(jì)部門提供的采購信息，編制采購計(jì)劃，并 在合格供方名單中選擇供方。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 供應(yīng)處負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)收，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 b） 檢驗(yàn)：根據(jù)采購合同，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn) 合格后，出具檢驗(yàn)合格證明 ，方可入庫或交付。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證部門應(yīng)保存采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。 版次 日期 44 Q/ 對新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品按設(shè)計(jì)和開發(fā)中有關(guān)驗(yàn)證和確認(rèn)的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，如復(fù)驗(yàn)鑒定、匹配試驗(yàn)、裝機(jī)使用等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品規(guī)范或產(chǎn)品說明書、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等。 對工藝規(guī)程中未明確其使用的設(shè)備時，各分廠應(yīng)使用與產(chǎn)品 特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，確保設(shè)備能力滿足過程要求。 檢測中心應(yīng)加強(qiáng)對各生產(chǎn)單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制并指導(dǎo)其使用，確保監(jiān)視和測量過程能滿足產(chǎn)品和過程測量的要求。 未經(jīng)檢驗(yàn)或沒有履行完檢驗(yàn)手續(xù)的產(chǎn)品，不得放行或轉(zhuǎn)入下道工序加 工；沒有合格標(biāo)識的最終產(chǎn)品不得出廠。具體按 Q/《物資采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定 版次 日期 46 Q/ 執(zhí)行。 對產(chǎn)品清潔、多余物控制有要求的工作環(huán)境，由技術(shù)處制定清除多余 物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各分廠技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)制定本單位工作場地預(yù)防和清除多余物 的具體措施，具體要求按 Q/《產(chǎn)品清理多余物控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)確認(rèn)，本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，有以下過程是特殊過程： a） 產(chǎn)品的鑄造過程； b） 產(chǎn)品的焊接過程； c） 產(chǎn)品的熱處理過程； 版次 日期 47 Q/ d） 產(chǎn)品的表面處理過程； e） 非金屬材料的成型過程； f） 產(chǎn)品的膠接過程。 特殊過程中使用的設(shè)備、儀表及檢測器具應(yīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)。 檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)印傳遞的連續(xù)性與正確性進(jìn)行檢驗(yàn)，監(jiān)督各項(xiàng)標(biāo)識使用的正確性。批次管理具體按Q/《生產(chǎn)過程控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五清是指：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清、生產(chǎn)動態(tài)。各分廠用路 線卡 片、制造指令、工藝合格證組織零組部件的生產(chǎn)，路線卡片、制造指令、工藝合格證及產(chǎn)品合格證是進(jìn)行批次管理的憑證。記錄要正確并保持與標(biāo)識的一致，以防產(chǎn)品混用，從而實(shí)現(xiàn) 版次 日期 48 Q/ 產(chǎn)品的可追溯性。 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)將產(chǎn)品零組部件標(biāo)印的位置、方法等明確到產(chǎn)品圖 樣和技術(shù)文件中。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對特殊過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)視，并實(shí)時記錄監(jiān)視的結(jié)果，作好質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，對這些過程需要進(jìn)行確認(rèn)。技安環(huán)保處對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境，按國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中使用的計(jì)算機(jī)軟件，如數(shù)控加工軟件等，在正式用于生產(chǎn)和服務(wù)前，應(yīng)通過對樣件的加工驗(yàn)證和首件確認(rèn)，并履行審批手續(xù)。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；供應(yīng)處負(fù)責(zé)對金屬材料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；七分廠特設(shè)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)外購件裝機(jī)前校驗(yàn)和標(biāo)識，具體按 Q/《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》執(zhí)行。 機(jī)動處應(yīng)保持生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。 對工藝過程中確定的方法，必要時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書并將其提供給操作者，以確保其加工質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的控制，編制并執(zhí)行 Q/《生產(chǎn)過程控制 程序》。 論證后，由設(shè)計(jì)部門會同供應(yīng)處與供方簽訂技術(shù)協(xié)議或合同。具體按 Q/《外購成件功能試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。 供應(yīng)處編制采購文件（如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等），經(jīng)授權(quán)人審查、批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 對于產(chǎn)品的外協(xié)、外包工作，在進(jìn)行供方質(zhì)量保證能力評定的基礎(chǔ)上，將根據(jù)外協(xié)、外包產(chǎn)品的性質(zhì)，采取簽訂技術(shù)協(xié)議、下達(dá)任務(wù)書、參加其方案 版次 日期 42 Q/ 評審以及派出檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員到現(xiàn)場監(jiān)督等形式來加強(qiáng)對供方控制，以確保其提供的產(chǎn)品符合要求。 供應(yīng)處（采購部門）根據(jù)對供方質(zhì)量保證能力評定結(jié)論，編制合格供方名單，作為采購產(chǎn)品的依據(jù)。 對Ⅰ、Ⅱ類的供方，由質(zhì)量管理處組織有關(guān)單位根據(jù)需要對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行實(shí)地考察，并填寫“供方質(zhì)量保證能力評定報(bào)告”。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)的單位應(yīng)保存試驗(yàn)工作中所有記錄。 為使試驗(yàn)工作順利進(jìn)行，對在試驗(yàn)過程中發(fā)生的任何問題都應(yīng)分析原因，制定措施，待問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)，否則應(yīng)停止試驗(yàn)工作。 試驗(yàn)控制 設(shè)計(jì)部門按照設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的要求，對重要的設(shè)計(jì) 試驗(yàn)項(xiàng)目編制“試驗(yàn)大綱”，明確試驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容及試驗(yàn)的具體要求。 在產(chǎn) 品檢 驗(yàn)合 格 后、 交付 分 系統(tǒng) 或系 統(tǒng)之 前 ， 由 科委 負(fù) 責(zé)按 Q/《產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程 序》的要求組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審。 新產(chǎn)品試制 新產(chǎn)品試制由技術(shù)部門負(fù)責(zé)， 并按 Q/ 《新產(chǎn)品研制控制程序》 執(zhí)行 。 設(shè)計(jì)部門應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取措施的記錄。軍用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，應(yīng)邀請顧客或其代表參加。 對于顧客要求控制的（驗(yàn)證）的項(xiàng)目，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證時，應(yīng) 邀請顧客參加。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方法取決于設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作內(nèi)容和形式，如理論計(jì)算、圖樣設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用試驗(yàn)、檢驗(yàn)和控制準(zhǔn)則的制定等。 對設(shè)計(jì)評審中提出的問題，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對其進(jìn)行落實(shí)和整改。由 科委負(fù)責(zé)按 Q/《設(shè)計(jì)評審控制程序》的要求組織評審。 設(shè)計(jì)部門在充分收集信息的基礎(chǔ)上，對設(shè) 計(jì)和開發(fā)方面的輸入進(jìn)行評審，確保輸入的充分性和適宜性以及要求的完整性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性。 隨著產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的進(jìn)行，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并對策劃的輸出進(jìn)行更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 經(jīng)營部負(fù)責(zé)依據(jù)公司產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，按照本手冊 條 確定的產(chǎn)品要求，下達(dá)研制任務(wù)書，并組織有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議或合同的要求和公司的實(shí)際情況，編制產(chǎn)品研制總體計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)圖。 顧客溝通 經(jīng)營部、飛機(jī)銷售部分別負(fù)責(zé)與民品、航空產(chǎn)品顧客的溝通，及時了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求和滿意程度，并落實(shí)其要求，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部門（合同的簽訂單位）應(yīng)及時將變更信 息傳達(dá)到各相關(guān)部門，必要時應(yīng)重新評審。 版次 日期 31