【正文】 應(yīng)設(shè)置編制、審核、批準(zhǔn)及日期等欄目。 質(zhì)量記錄分為與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩大類。 公司各部門按其業(yè)務(wù)工作范圍，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識 、收集、貯存、保管、借閱、歸檔和處置。 對質(zhì)量管理體系程序文件的更改，各編寫單位按 Q/ 的規(guī)定進行。 各主管部門對發(fā)出的圖樣和技術(shù)文件要協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。若需更改，應(yīng)按 Q/《文件控制程序 》 要求進行。 對外來技術(shù)文件由技術(shù)處對其進行標(biāo)識并按需要控制其分發(fā)。 技術(shù)處負(fù)責(zé)文件的發(fā)放登記和文件現(xiàn)行狀態(tài)的標(biāo)識工作，確保質(zhì)量管理體系運行的場合能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本；并負(fù)責(zé)及時收回失效或作 版次 日期 5 Q/ 廢的文件和對其進行銷毀。 技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化室負(fù)責(zé)對公司相關(guān)文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類、編號、編寫格式、審批程序和更改等內(nèi)容作出統(tǒng)一規(guī)定并進行管理。 文件控制 技術(shù)處負(fù)責(zé)文件控制的管理，組織編制并實施 Q/《文件控制程序 》 ，確保所有需要使用文件的場合都能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本。在公司質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變動或因其它原因需要修訂時，將及時通報認(rèn)證機構(gòu)。 質(zhì)量手冊包括引用質(zhì)量管理體系有效運行的程序文件，通過對公司質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系和作用的描述，以證實采用標(biāo)準(zhǔn)條款的合理性。 版次 日期 4 Q/ 質(zhì)量手冊 公司的質(zhì)量手冊按標(biāo)準(zhǔn)編制，是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。對復(fù)雜產(chǎn)品、關(guān)重產(chǎn)品的外包，在對其進行質(zhì)量保證能力評定的基礎(chǔ)上，還應(yīng)通過簽訂技術(shù)協(xié)議、下達任務(wù)書、參加其方案評審以及檢驗、試驗人員到現(xiàn)場監(jiān)督等方式對其進行控制，以確保其質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。 為了有效地實施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到： a） 各主管部門應(yīng)運用過程的方法，對過程的輸入、輸出 及所需的資源和活動進行識別，并將其過程應(yīng)用在實際工作中； b） 質(zhì)量管理處根據(jù)本公司的特點，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系中各過程的順 版次 日期 3 Q/ 序和相互作用，并合理安排其過程順序； c） 各主管部門根據(jù)各自工作的特點，規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運行和控制； d） 質(zhì)量管理部門及各過程的主管部門負(fù)責(zé)對過程進行監(jiān)視、測量和分析；對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的措施，以達到預(yù)期的目的并持續(xù)改進。 公司質(zhì)量管理體系包括了管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進過程。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健全質(zhì)量管理體系，并編制相關(guān)的程序文件，以便在全過程中保證產(chǎn)品實物質(zhì)量。 2 規(guī)范性引用文件 版次 日期 2 Q/ 下列文件相關(guān)內(nèi)容的引用，構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的部分條款。并適用于公司其它產(chǎn)品。 對于具體產(chǎn)品，可以以質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）的形式，對本手冊的條款進行剪裁或增補（需征得用戶代表的同意），向顧客提供質(zhì)量保證。適用于公司所有認(rèn)證范圍內(nèi)產(chǎn)品的全過程質(zhì)量管理。版次 日期 1 xxx 飛機工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊 Q/ 1 范圍 總則 本手冊按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實際情況，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系建設(shè)及運行的基本要求 ， 是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，用于證實公司具有產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量保證能力及持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強顧客的滿意。 應(yīng)用 本手冊覆蓋了 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標(biāo)準(zhǔn)的各項要求，沒有對標(biāo)準(zhǔn) 進行刪減。此外，還可用于滿足合同環(huán)境下的第二方或第三方認(rèn)證。 本手冊適用于對 Y5B 系列飛機、紡織并條機、四輪全場地車、礦用輕型箕斗、建筑幕墻、金屬門窗產(chǎn)品進行質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 本手冊中與軍品有關(guān)的顧客是指 軍事代表或軍隊有關(guān)單位。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 GJB/Z9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx 及 GJB9001A20xx 中的術(shù)語和定義。通過在實踐中不斷改進，來保持質(zhì)量管理體系運行的有效性和適宜性。質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（納入質(zhì)量手冊），質(zhì)量手冊、程序文件等。 對公司在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中需要外包的過程，采用將公司質(zhì)量管理體系進行外延的方式，對外包方的制造過程進行控 制。對顧客要求控制的產(chǎn)品，應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選擇。公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其說明已納入質(zhì)量手冊）； b） 質(zhì)量計劃； c） 規(guī)范、指南； d） 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； e） 標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運行所需的記錄。由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制訂，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)歸口管理。 質(zhì)量手冊是公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、屬受控文件，是公司質(zhì)量管理的高層次指令性文件，各部門、全體員工都必須遵照執(zhí)行。但用作 投標(biāo)、交流等場合時，應(yīng)明確標(biāo)識為非受控文件，公司將不負(fù)責(zé)版本控制。為統(tǒng)一質(zhì)量管理體系程序文件的編寫格式和管理，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編制Q/《質(zhì)量管理體系程序文件的編寫與管理控制程序》。 各主管部門按職責(zé)負(fù)責(zé)編制本系統(tǒng)所需的文 件，并按規(guī)定程序完成文件的審簽和批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適用性和協(xié)調(diào)性。如若需要保留失效或作廢文件時，應(yīng)對其及時進行標(biāo)識，以防誤用。 所有文件，應(yīng)保持清晰，嚴(yán)禁亂涂亂改。 對圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進 行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。 技術(shù)處依據(jù)有關(guān)要求制定文件的歸檔制度，確保各技術(shù)文件及時歸檔。 記錄控制 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，組織編制并實施 Q/《 質(zhì)量記錄控制程序》，確保產(chǎn)品在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)等過程中質(zhì)量狀況的可追溯性，并能夠提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。對質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、錄像帶、照片、軟盤等，應(yīng)在其包裝上標(biāo)識記錄的名稱、制作時間、制作人等相關(guān)信息。質(zhì)量記錄包括： a） 管理評審記錄； 版次 日期 6 Q/ b） 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄； c） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)； d） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果及由評審引起的措施的記錄； e） 設(shè)計和開發(fā)的輸入； f） 設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及必要的措施記錄； g） 設(shè)計和開發(fā)驗證的結(jié)果及必要的措施記錄； h） 設(shè)計和開 發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施記錄； i） 設(shè)計和開發(fā)更改評審的結(jié)果及必要的措施記錄； j） 新產(chǎn)品試制過程和采取的任何措施記錄； k） 供方評價結(jié)果及由評審而采取的必要措施記錄； l） 組織應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗證記錄； m） 對過程的確認(rèn)記錄； n） 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識、批次管理的記錄； o） 顧客財產(chǎn)的丟失、損壞和不適宜情況的記錄； p） 關(guān)鍵過程的首件檢驗實測數(shù)據(jù)、過程質(zhì)量記錄； q） 校準(zhǔn)或檢定測量設(shè)備的依據(jù)； r） 測量設(shè)備不符合要求時對以往測量結(jié)果的確認(rèn)記錄； s） 測量設(shè)備校準(zhǔn)和驗證的結(jié)果； t） 內(nèi)部審核的結(jié)果； u） 指明授權(quán)放行產(chǎn)品的人員、產(chǎn)品有檢驗和試驗的記錄； 版次 日期 7 Q/ v） 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施、包括批準(zhǔn)的讓步記錄； w） 糾正措施的結(jié)果； x） 預(yù)防措施的結(jié)果。 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清楚，填寫內(nèi)容要齊全、完整，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語言要簡練，不得有空白欄目。 填寫質(zhì)量記錄時，一般用鋼筆 /簽字筆 /圓珠筆填寫，填寫內(nèi)容后，應(yīng)簽名、注明日期并按要求簽署完整。凡要求有實測數(shù)據(jù)的，應(yīng) 填寫實測值。若需更改，應(yīng)在原記錄上采用劃改（用鋼筆劃兩橫杠）的形式進行更改，并由更改者在其更改處簽字或蓋章及注明日期，以保證質(zhì)量記錄的可追溯性。 最高管理者將通過開展下列活動，證實其履行的承諾： 版次 日期 8 Q/ a） 組織全體員工學(xué)習(xí)并執(zhí)行滿足顧客和國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)，依法經(jīng)營； b） 制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針； c） 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并要求各主 管部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進行分解，以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； d） 組織進行管理評審工作，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； e） 為公司質(zhì)量管理體系的有效運行配備適宜的資源。 公司通過在簽訂合同前對顧客要求的識別和評審、設(shè)計開發(fā)前的市場調(diào)研、設(shè)計評審及對產(chǎn)品交付后顧客的滿意程度的評價等活動，來確定顧客的需要和期望。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：技術(shù)性能、符合性、可用性、可信 性、交付能力、服務(wù)和壽命周期的費用等以及法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針的原則是：以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，與公司的總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，突出體現(xiàn) 公司的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進的承諾。根據(jù)質(zhì)量方針制定的原則，本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一，用戶滿意，持續(xù)改進。 最高管理者在質(zhì)量管理體系管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理，組織編制并實施 Q/《 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》，確保質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 總質(zhì)量師每年年底負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理處等單位，根據(jù)公司下年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提出公司年度質(zhì)量目 標(biāo)工作計劃，經(jīng)管理者代表提請管理評審討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)并實施。 質(zhì)量管理處每月對各單位質(zhì)量目標(biāo)工作計劃的完成情況進行監(jiān)督和考核。 為適應(yīng)市場需求和顧客需要對公司質(zhì)量管理體系進行變更時，最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 公司的組織機構(gòu)圖見附錄 A。 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，及時向職工傳達滿足顧 客要求和法律法規(guī)的重要性； b） 負(fù)責(zé)建立和完善與公司的質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限； c） 對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； d） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實施；批準(zhǔn)公司的年度質(zhì)量工作計劃； e） 以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息，確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足； f） 為質(zhì)量管理體系的各項活動提供足夠的資源，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)要求； g） 確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán) 。 總工程師 a） 對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的技術(shù)工作； b） 協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹國家有關(guān)的方針、政策、法律法規(guī)； c） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)部門編寫的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及其管理制度（規(guī)定），以保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用圖樣、工藝文件的完整性、有效性和正確性； d） 負(fù)責(zé)組織制定和實施公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)改進和技術(shù)攻關(guān)活動； e） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審和質(zhì)量評審，確保新產(chǎn)品試制的研制質(zhì)量； f） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部門的各項工作，組織實施產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及研制方案的論證工作，搞好研制和批生產(chǎn)過程中 技術(shù)狀態(tài)的管理工作，協(xié)調(diào)和解決科研生產(chǎn)中重大的技術(shù)質(zhì)量問題； g） 負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品質(zhì)量特性相適應(yīng)的設(shè)備、工藝方法和技術(shù)資料；領(lǐng)導(dǎo)工藝裝備的設(shè)計與制造工作； h） 負(fù)責(zé)