【導(dǎo)讀】本手冊按照GB/T19001-20xx、GJB9001A-20xx、GJB/Z9001A-20xx《質(zhì)量管?？秃瓦m用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強顧客的滿意。各項要求，沒有對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。適用于公司所有認(rèn)證范圍內(nèi)產(chǎn)品的全過程質(zhì)。此外，還可用于滿足合同環(huán)境下的第二方或第三方認(rèn)證。款進(jìn)行剪裁或增補，向顧客提供質(zhì)量保證。本手冊中與軍品有關(guān)的顧客是指軍事代表或軍隊有關(guān)單位。下列文件相關(guān)內(nèi)容的引用，構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的部分條款。活動進(jìn)行識別，并將其過程應(yīng)用在實際工作中；序和相互作用，并合理安排其過程順序；析；對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的措施，以達(dá)到預(yù)期的目的并持續(xù)改進(jìn)。理者批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制訂，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)歸口管理。理體系過程之間相互關(guān)系和作用的描述，以證實采用標(biāo)準(zhǔn)條款的合理性?；蛞蚱渌蛐枰抻啎r，將及時通報認(rèn)證機(jī)構(gòu)。廢的文件和對其進(jìn)行銷毀。標(biāo)識，以防誤用。各主管部門對發(fā)出的圖樣和技術(shù)文件要協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。技術(shù)處依據(jù)有關(guān)要求制定文件的歸檔制度，確保各技術(shù)文件及時歸檔。

　　

【正文】 確定新產(chǎn)品試制過程中使用的生產(chǎn)工藝和設(shè)備能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計要求的產(chǎn)品，驗證和鑒定過程的生產(chǎn)能力，為生產(chǎn)（工藝）定型做準(zhǔn)備。 在產(chǎn) 品檢 驗合 格 后、 交付 分 系統(tǒng) 或系 統(tǒng)之 前 ， 由 科委 負(fù) 責(zé)按 Q/《產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程 序》的要求組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審。質(zhì)量 評審著重審查產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其記實和試制、試驗過程中暴露的質(zhì)量問題的歸零情況，以確定其能否交付分系統(tǒng)或系統(tǒng)試驗。 對需要生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，由技術(shù)處組織按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)定型（鑒定）工作。 各有關(guān)部門對新產(chǎn)品試制過程中的記錄按要求進(jìn)行存檔，這些記錄包括：工藝評審報告、質(zhì)量評審報告、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查、技術(shù)狀態(tài)的更改、試制過程的記錄（如使用工裝、參數(shù)、方法、步驟等）、產(chǎn)品特性的記錄以及對暴露問題所采取的措施記錄等。 試驗控制 設(shè)計部門按照設(shè)計和開發(fā)輸出的要求，對重要的設(shè)計 試驗項目編制“試驗大綱”，明確試驗項目、內(nèi)容及試驗的具體要求。 試驗大綱編制完成后，必要時應(yīng)征得顧客同意。在試驗開始之前，還要對其準(zhǔn)備情況（如參試產(chǎn)品及其技術(shù)狀態(tài)的確定、試驗設(shè)備的校驗、參試人員的培訓(xùn)及分工）進(jìn)行檢查。 版次 日期 40 Q/ 按試驗大綱規(guī)定的程序進(jìn)行試驗，并按規(guī)定要求作好記錄。 為使試驗工作順利進(jìn)行，對在試驗過程中發(fā)生的任何問題都應(yīng)分析原因，制定措施，待問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行試驗，否則應(yīng)停止試驗工作。對所采取的措施超越了原試驗程序的任何活動，都應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批。 在試驗過程中，操 作者應(yīng)按規(guī)定的程序作好原始記錄，試驗結(jié)果應(yīng)形成 試驗報告。試驗報告應(yīng)向顧客通報。 負(fù)責(zé)試驗的單位應(yīng)保存試驗工作中所有記錄。 采購 采購過程 供應(yīng)處負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行 Q/《物資采購控制程序》，歸口管理采購過程和采購信息，確保所采購的產(chǎn)品符合采購要求。 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)制定 Q/《供方能力評定控制程序》和組織對供方能力進(jìn)行評定的工作。 根據(jù)所采購物資（器材）技術(shù)的復(fù)雜狀況、重要程度以及對其質(zhì)量保證能力的要求，將供方（含外協(xié)廠）分為三類： Ⅰ類：承接獨立功能的關(guān)鍵配套設(shè)備，分系 統(tǒng)、整件、部件、器件或能按設(shè)計文件生產(chǎn)復(fù)雜產(chǎn)品，要求其具有健全的質(zhì)量管理體系； Ⅱ類：按承制的圖紙、技術(shù)文件生產(chǎn)一般結(jié)構(gòu)件、一般配套件及有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)件，要求其具有完善有效的檢驗系統(tǒng)； Ⅲ類：一般原材料、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件及 Ⅰ、Ⅱ類以外的供方，要求能提 版次 日期 41 Q/ 供合格的質(zhì)量證明文件。 對Ⅰ、Ⅱ類的供方，由質(zhì)量管理處組織有關(guān)單位根據(jù)需要對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行實地考察，并填寫“供方質(zhì)量保證能力評定報告”。 對Ⅲ類供方和認(rèn)為沒有必要進(jìn)行實地考察的Ⅰ、Ⅱ類供方，由質(zhì)量管理處進(jìn)行函查，函查后 再組織有關(guān)單位對其評定。 對于顧客要求控制的采購產(chǎn)品（物資、器材），在進(jìn)行質(zhì)量保證能力考 察或評定時，應(yīng)邀請顧客參加。 對實地考察或函查后所形成的評定結(jié)論，報管理者代表批準(zhǔn)后，將其編入合格供方名單中。 供應(yīng)處（采購部門）根據(jù)對供方質(zhì)量保證能力評定結(jié)論，編制合格供方名單，作為采購產(chǎn)品的依據(jù)。 供應(yīng)處（采購部門）依據(jù)供方提供產(chǎn)品實物的質(zhì)量狀況或市場變化，及時修訂或調(diào)整合格供方名單，保證外購產(chǎn)品的質(zhì)量， 供應(yīng)處（采購部門）每年十二月份，應(yīng)對各供方的供貨情況進(jìn)行統(tǒng)計，并根據(jù)其供貨質(zhì)量狀況，對供方的質(zhì)量情況進(jìn)行評價 。必要時，應(yīng)修訂合格供方名單。 對各供方單位質(zhì)量保證能力的評定、考察等記錄，由供應(yīng)處（采購部門）負(fù)責(zé)歸檔保存。 對于產(chǎn)品的外協(xié)、外包工作，在進(jìn)行供方質(zhì)量保證能力評定的基礎(chǔ)上，將根據(jù)外協(xié)、外包產(chǎn)品的性質(zhì)，采取簽訂技術(shù)協(xié)議、下達(dá)任務(wù)書、參加其方案 版次 日期 42 Q/ 評審以及派出檢驗、試驗人員到現(xiàn)場監(jiān)督等形式來加強對供方控制，以確保其提供的產(chǎn)品符合要求。 生產(chǎn)處（生產(chǎn)部門）負(fù)責(zé)按 Q/《供方能力評定控制程序》的要求編制外協(xié)件（含外協(xié)工序）合格供方名單。 采購信息 供應(yīng)處（采 購部門）根據(jù)設(shè)計部門提供的采購信息，編制采購計劃，并 在合格供方名單中選擇供方。 設(shè)計部門配合供應(yīng)處與供方簽訂采購物資的技術(shù)協(xié)議，明確采購物資的技術(shù)和質(zhì)量要求。 供應(yīng)處編制采購文件（如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等），經(jīng)授權(quán)人審查、批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購文件應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容： a） 采購產(chǎn)品的名稱、牌號或型號、規(guī)格尺寸、數(shù)量及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求； b） 對價格、交付期等要求； c） 采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則； d） 對關(guān)鍵件、重要件的采購，應(yīng)明確產(chǎn)品、程序、過程和特殊過程、關(guān)鍵過程中所用設(shè)備的 批準(zhǔn)要求；人員資格要求及對其質(zhì)量管理體系的要求等。 采購產(chǎn)品的驗證 供應(yīng)處負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗收，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 版次 日期 43 Q/ 檢測中心負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品的要求，編制“材料入廠復(fù)驗項目表”，并根據(jù)供應(yīng)處的委托進(jìn)行入廠復(fù)驗。 檢驗處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證或檢驗。 a） 驗證：供方提供的合格證、品種、規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)識和單據(jù)是否相符， 在交付運輸過程中是否有質(zhì)量問題，是否處于完好狀態(tài)，是否符合規(guī)定的要求。 b） 檢驗：根據(jù)采購合同，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，經(jīng)檢驗 合格后，出具檢驗合格證明 ，方可入庫或交付。 對需在裝機(jī)前進(jìn)行校驗的外購成件，由七分廠按照設(shè)計部門（飛機(jī)設(shè)計所）編寫的“飛機(jī)成件裝機(jī)前校驗（試驗）清冊”所規(guī)定的項目進(jìn)行校驗。具體按 Q/《外購成件功能試驗控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，供應(yīng)處應(yīng)在采購文件中明確 規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 采購產(chǎn)品的驗證部門應(yīng)保存采購產(chǎn)品的驗證記錄。 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品 對在設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品中確定需新設(shè)計和開發(fā)的，并在設(shè)計和開發(fā)中確定需經(jīng)鑒定后才能使用的采購產(chǎn)品，由設(shè)計部門在設(shè)計和開發(fā)策劃時提出 論證要求，進(jìn)行項目和確定供方的論證，并應(yīng)履行審批手續(xù)。 論證后，由設(shè)計部門會同供應(yīng)處與供方簽訂技術(shù)協(xié)議或合同。技術(shù)協(xié)議或合同中，應(yīng)明確新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的要求以及在設(shè)計和開發(fā)過程中有關(guān)技術(shù)問題的協(xié)調(diào)和質(zhì)量問題的處理要求。 版次 日期 44 Q/ 對新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品按設(shè)計和開發(fā)中有關(guān)驗證和確認(rèn)的要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)，如復(fù)驗鑒定、匹配試驗、裝機(jī)使用等。經(jīng)驗證和確認(rèn)滿足規(guī)定要求后方可使用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的控制，編制并執(zhí)行 Q/《生產(chǎn)過程控制 程序》。 檢驗處 和經(jīng) 營部 分別負(fù) 責(zé)航空產(chǎn) 品及民 品服務(wù)的 控制， 執(zhí)行 Q/《服務(wù)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 設(shè)計部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計圖樣、產(chǎn)品規(guī)范或產(chǎn)品說明書、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等。 技術(shù)處負(fù)責(zé)按設(shè)計部門提供的產(chǎn)品特性的要求，組織指導(dǎo)各分廠編寫工 藝規(guī)程或工藝說明書，并確定關(guān)鍵過程、特殊過程。 對工藝過程中確定的方法，必要時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書并將其提供給操作者，以確保其加工質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。同時，應(yīng)明確各加工工序中使用的設(shè)備名稱或型號。 對工藝規(guī)程中未明確其使用的設(shè)備時，各分廠應(yīng)使用與產(chǎn)品 特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，確保設(shè)備能力滿足過程要求。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位，按各分廠編制的工藝文件進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)。 機(jī)動處應(yīng)保持生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。各分廠負(fù)責(zé)對 版次 日期 45 Q/ 生產(chǎn)過程中使用設(shè)備的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，具體執(zhí)行 Q/《設(shè)備與設(shè)施管理控制程序》。 檢測中心應(yīng)加強對各生產(chǎn)單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制并指導(dǎo)其使用，確保監(jiān)視和測量過程能滿足產(chǎn)品和過程測量的要求。 檢驗處應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)程規(guī)定的檢驗（檢測）方法，對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn) 行監(jiān)視和測量，確保生產(chǎn) 的產(chǎn)品能滿足圖紙等技術(shù)文件的要求。 檢驗員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品作出檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識；供應(yīng)處負(fù)責(zé)對金屬材料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；七分廠特設(shè)試驗室負(fù)責(zé)外購件裝機(jī)前校驗和標(biāo)識，具體按 Q/《檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》執(zhí)行。 對需做試驗的產(chǎn)品，按 Q/《零組件及產(chǎn)品試驗控制程序》執(zhí)行。 未經(jīng)檢驗或沒有履行完檢驗手續(xù)的產(chǎn)品，不得放行或轉(zhuǎn)入下道工序加 工；沒有合格標(biāo)識的最終產(chǎn)品不得出廠。 生產(chǎn)準(zhǔn)備處應(yīng)加強工藝裝備的管理工作，保證其處于完好狀態(tài)，具體執(zhí)行 Q/《工藝裝備管理控制程序》。 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中使用的計算機(jī)軟件，如數(shù)控加工軟件等，在正式用于生產(chǎn)和服務(wù)前，應(yīng)通過對樣件的加工驗證和首件確認(rèn)，并履行審批手續(xù)。 對生產(chǎn)過程中若使用代用器材時，需經(jīng)設(shè)計人員審批，對航空產(chǎn)品還應(yīng)征得顧客的同意。具體按 Q/《物資采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定 版次 日期 46 Q/ 執(zhí)行。 對于有溫度、濕度要求的場所，要按規(guī)定進(jìn)行控制。技安環(huán)保處對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境，按國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。對工作環(huán)境的人、物、場地進(jìn)行合理安排，具體按 Q/《工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 對產(chǎn)品清潔、多余物控制有要求的工作環(huán)境，由技術(shù)處制定清除多余 物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各分廠技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)制定本單位工作場地預(yù)防和清除多余物 的具體措施，具體要求按 Q/《產(chǎn)品清理多余物控制程序》執(zhí)行。 為防止生產(chǎn)過程出現(xiàn)成批質(zhì)量問題，各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢（需要時也可進(jìn)行首件三檢）的檢驗制度，并對首件產(chǎn)品作出標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，對這些過程需要進(jìn)行確認(rèn)。 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織各分廠技術(shù)室（工藝室）等部門對該過程實施確認(rèn)，為保證所確認(rèn)的過程處于受控狀態(tài)，編制并執(zhí)行 Q/《特殊過程控制程序》。 經(jīng)確認(rèn)，本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，有以下過程是特殊過程： a） 產(chǎn)品的鑄造過程； b） 產(chǎn)品的焊接過程； c） 產(chǎn)品的熱處理過程； 版次 日期 47 Q/ d） 產(chǎn)品的表面處理過程； e） 非金屬材料的成型過程； f） 產(chǎn)品的膠接過程。 技術(shù)部門對特殊過程應(yīng)編制工藝說明書，對過程中的人員、操作方法、 設(shè)備、環(huán)境制定控制準(zhǔn)則，并應(yīng)對過程 進(jìn)行評審。 檢驗人員應(yīng)對特殊過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)視，并實時記錄監(jiān)視的結(jié)果，作好質(zhì)量記錄。 特殊過程的操作人員，都應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和考核，并取得上崗資格。 特殊過程中使用的設(shè)備、儀表及檢測器具應(yīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)處是標(biāo)識和可追溯性的主管單位，負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)中按圖樣、技術(shù)文件及工藝文件的要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，具體按 Q/《零組部件標(biāo)印控制程序》和 Q/《檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》要求執(zhí)行。 設(shè)計部門負(fù)責(zé)將產(chǎn)品零組部件標(biāo)印的位置、方法等明確到產(chǎn)品圖 樣和技術(shù)文件中。 技術(shù)處負(fù)責(zé)將產(chǎn)品零組部件標(biāo)印的有關(guān)要求納入到工藝文件中。 檢驗處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)印傳遞的連續(xù)性與正確性進(jìn)行檢驗，監(jiān)督各項標(biāo)識使用的正確性。 在有可追溯性要求時，應(yīng)對每個或每批產(chǎn)品做唯一性標(biāo)識，并將其反映在相應(yīng)的記錄中。記錄要正確并保持與標(biāo)識的一致，以防產(chǎn)品混用，從而實現(xiàn) 版次 日期 48 Q/ 產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)處在組織產(chǎn)品生產(chǎn)時，應(yīng)實施批次管理。批次管理具體按Q/《生產(chǎn)過程控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品投產(chǎn)的批次號由生產(chǎn)處根據(jù)公司的經(jīng)營計劃下達(dá)。各分廠用路 線卡 片、制造指令、工藝合格證組織零組部件的生產(chǎn)，路線卡片、制造指令、工藝合格證及產(chǎn)品合格證是進(jìn)行批次管理的憑證。 產(chǎn)品批次管理應(yīng)做到“五清”、“六分批”。五清是指：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清、生產(chǎn)動態(tài)