【導讀】本手冊按照GB/T19001-20xx、GJB9001A-20xx、GJB/Z9001A-20xx《質量管?？秃瓦m用法律法規(guī)要求的產品，以增強顧客的滿意。各項要求，沒有對標準進行刪減。適用于公司所有認證范圍內產品的全過程質。此外，還可用于滿足合同環(huán)境下的第二方或第三方認證?？钸M行剪裁或增補，向顧客提供質量保證。本手冊中與軍品有關的顧客是指軍事代表或軍隊有關單位。下列文件相關內容的引用，構成本標準的部分條款?；顒舆M行識別，并將其過程應用在實際工作中；序和相互作用，并合理安排其過程順序；析；對發(fā)現的問題，應采取必要的措施，以達到預期的目的并持續(xù)改進。理者批準發(fā)布，管理者代表組織制訂，質量管理處負責歸口管理。理體系過程之間相互關系和作用的描述，以證實采用標準條款的合理性?；蛞蚱渌蛐枰抻啎r，將及時通報認證機構。廢的文件和對其進行銷毀。標識，以防誤用。各主管部門對發(fā)出的圖樣和技術文件要協(xié)調一致，現行有效。技術處依據有關要求制定文件的歸檔制度，確保各技術文件及時歸檔。

　　

【正文】 確定新產品試制過程中使用的生產工藝和設備能否保證生產出符合設計要求的產品，驗證和鑒定過程的生產能力，為生產（工藝）定型做準備。 在產 品檢 驗合 格 后、 交付 分 系統(tǒng) 或系 統(tǒng)之 前 ， 由 科委 負 責按 Q/《產品質量評審控制程 序》的要求組織進行產品質量評審。質量 評審著重審查產品的技術狀態(tài)及其記實和試制、試驗過程中暴露的質量問題的歸零情況，以確定其能否交付分系統(tǒng)或系統(tǒng)試驗。 對需要生產定型的產品，由技術處組織按相關規(guī)定進行生產定型（鑒定）工作。 各有關部門對新產品試制過程中的記錄按要求進行存檔，這些記錄包括：工藝評審報告、質量評審報告、試制前準備狀態(tài)的檢查、技術狀態(tài)的更改、試制過程的記錄（如使用工裝、參數、方法、步驟等）、產品特性的記錄以及對暴露問題所采取的措施記錄等。 試驗控制 設計部門按照設計和開發(fā)輸出的要求，對重要的設計 試驗項目編制“試驗大綱”，明確試驗項目、內容及試驗的具體要求。 試驗大綱編制完成后，必要時應征得顧客同意。在試驗開始之前，還要對其準備情況（如參試產品及其技術狀態(tài)的確定、試驗設備的校驗、參試人員的培訓及分工）進行檢查。 版次 日期 40 Q/ 按試驗大綱規(guī)定的程序進行試驗，并按規(guī)定要求作好記錄。 為使試驗工作順利進行，對在試驗過程中發(fā)生的任何問題都應分析原因，制定措施，待問題解決后方可繼續(xù)進行試驗，否則應停止試驗工作。對所采取的措施超越了原試驗程序的任何活動，都應經過嚴格的審批。 在試驗過程中，操 作者應按規(guī)定的程序作好原始記錄，試驗結果應形成 試驗報告。試驗報告應向顧客通報。 負責試驗的單位應保存試驗工作中所有記錄。 采購 采購過程 供應處負責制定和執(zhí)行 Q/《物資采購控制程序》，歸口管理采購過程和采購信息，確保所采購的產品符合采購要求。 質量管理處負責制定 Q/《供方能力評定控制程序》和組織對供方能力進行評定的工作。 根據所采購物資（器材）技術的復雜狀況、重要程度以及對其質量保證能力的要求，將供方（含外協(xié)廠）分為三類： Ⅰ類：承接獨立功能的關鍵配套設備，分系 統(tǒng)、整件、部件、器件或能按設計文件生產復雜產品，要求其具有健全的質量管理體系； Ⅱ類：按承制的圖紙、技術文件生產一般結構件、一般配套件及有特殊要求的標準件，要求其具有完善有效的檢驗系統(tǒng)； Ⅲ類：一般原材料、元器件、標準件及 Ⅰ、Ⅱ類以外的供方，要求能提 版次 日期 41 Q/ 供合格的質量證明文件。 對Ⅰ、Ⅱ類的供方，由質量管理處組織有關單位根據需要對其質量保證能力進行實地考察，并填寫“供方質量保證能力評定報告”。 對Ⅲ類供方和認為沒有必要進行實地考察的Ⅰ、Ⅱ類供方，由質量管理處進行函查，函查后 再組織有關單位對其評定。 對于顧客要求控制的采購產品（物資、器材），在進行質量保證能力考 察或評定時，應邀請顧客參加。 對實地考察或函查后所形成的評定結論，報管理者代表批準后，將其編入合格供方名單中。 供應處（采購部門）根據對供方質量保證能力評定結論，編制合格供方名單，作為采購產品的依據。 供應處（采購部門）依據供方提供產品實物的質量狀況或市場變化，及時修訂或調整合格供方名單，保證外購產品的質量， 供應處（采購部門）每年十二月份，應對各供方的供貨情況進行統(tǒng)計，并根據其供貨質量狀況，對供方的質量情況進行評價 。必要時，應修訂合格供方名單。 對各供方單位質量保證能力的評定、考察等記錄，由供應處（采購部門）負責歸檔保存。 對于產品的外協(xié)、外包工作，在進行供方質量保證能力評定的基礎上，將根據外協(xié)、外包產品的性質，采取簽訂技術協(xié)議、下達任務書、參加其方案 版次 日期 42 Q/ 評審以及派出檢驗、試驗人員到現場監(jiān)督等形式來加強對供方控制，以確保其提供的產品符合要求。 生產處（生產部門）負責按 Q/《供方能力評定控制程序》的要求編制外協(xié)件（含外協(xié)工序）合格供方名單。 采購信息 供應處（采 購部門）根據設計部門提供的采購信息，編制采購計劃，并 在合格供方名單中選擇供方。 設計部門配合供應處與供方簽訂采購物資的技術協(xié)議，明確采購物資的技術和質量要求。 供應處編制采購文件（如合同、訂單、技術協(xié)議、質量協(xié)議等），經授權人審查、批準后執(zhí)行，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購文件應明確規(guī)定以下內容： a） 采購產品的名稱、牌號或型號、規(guī)格尺寸、數量及相應的標準、規(guī)范和技術要求； b） 對價格、交付期等要求； c） 采購產品的驗收準則； d） 對關鍵件、重要件的采購，應明確產品、程序、過程和特殊過程、關鍵過程中所用設備的 批準要求；人員資格要求及對其質量管理體系的要求等。 采購產品的驗證 供應處負責對采購產品的驗收，確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求。 版次 日期 43 Q/ 檢測中心負責按照產品的要求，編制“材料入廠復驗項目表”，并根據供應處的委托進行入廠復驗。 檢驗處負責采購產品的驗證或檢驗。 a） 驗證：供方提供的合格證、品種、規(guī)格、產品標識和單據是否相符， 在交付運輸過程中是否有質量問題，是否處于完好狀態(tài)，是否符合規(guī)定的要求。 b） 檢驗：根據采購合同，按照標準、規(guī)范或檢驗規(guī)程進行檢驗，經檢驗 合格后，出具檢驗合格證明 ，方可入庫或交付。 對需在裝機前進行校驗的外購成件，由七分廠按照設計部門（飛機設計所）編寫的“飛機成件裝機前校驗（試驗）清冊”所規(guī)定的項目進行校驗。具體按 Q/《外購成件功能試驗控制程序》執(zhí)行。 當公司或顧客需要在供方現場實施驗證時，供應處應在采購文件中明確 規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。 采購產品的驗證部門應保存采購產品的驗證記錄。 采購新設計和開發(fā)的產品 對在設計和開發(fā)產品中確定需新設計和開發(fā)的，并在設計和開發(fā)中確定需經鑒定后才能使用的采購產品，由設計部門在設計和開發(fā)策劃時提出 論證要求，進行項目和確定供方的論證，并應履行審批手續(xù)。 論證后，由設計部門會同供應處與供方簽訂技術協(xié)議或合同。技術協(xié)議或合同中，應明確新設計和開發(fā)產品的要求以及在設計和開發(fā)過程中有關技術問題的協(xié)調和質量問題的處理要求。 版次 日期 44 Q/ 對新設計和開發(fā)的產品按設計和開發(fā)中有關驗證和確認的要求進行驗證和確認，如復驗鑒定、匹配試驗、裝機使用等。經驗證和確認滿足規(guī)定要求后方可使用。 生產和服務提供 生產處負責對生產過程的控制，編制并執(zhí)行 Q/《生產過程控制 程序》。 檢驗處 和經 營部 分別負 責航空產 品及民 品服務的 控制， 執(zhí)行 Q/《服務控制程序》。 生產和服務提供的控制 設計部門負責提供產品特性的信息，如設計圖樣、產品規(guī)范或產品說明書、技術條件、服務規(guī)范等。 技術處負責按設計部門提供的產品特性的要求，組織指導各分廠編寫工 藝規(guī)程或工藝說明書，并確定關鍵過程、特殊過程。 對工藝過程中確定的方法，必要時，應編制作業(yè)指導書并將其提供給操作者，以確保其加工質量能滿足產品要求。同時，應明確各加工工序中使用的設備名稱或型號。 對工藝規(guī)程中未明確其使用的設備時，各分廠應使用與產品 特性精度要求相適應的設備，確保設備能力滿足過程要求。 生產處負責組織各生產單位，按各分廠編制的工藝文件進行產品的生產。 機動處應保持生產過程中使用的設備始終處于完好狀態(tài)。各分廠負責對 版次 日期 45 Q/ 生產過程中使用設備的管理、維護、保養(yǎng)，具體執(zhí)行 Q/《設備與設施管理控制程序》。 檢測中心應加強對各生產單位監(jiān)視和測量設備的控制并指導其使用，確保監(jiān)視和測量過程能滿足產品和過程測量的要求。 檢驗處應嚴格按照工藝規(guī)程規(guī)定的檢驗（檢測）方法，對生產的產品進 行監(jiān)視和測量，確保生產 的產品能滿足圖紙等技術文件的要求。 檢驗員負責對生產過程中經過檢驗的產品作出檢驗、試驗狀態(tài)標識；供應處負責對金屬材料進行狀態(tài)標識；七分廠特設試驗室負責外購件裝機前校驗和標識，具體按 Q/《檢驗、試驗狀態(tài)標識控制程序》執(zhí)行。 對需做試驗的產品，按 Q/《零組件及產品試驗控制程序》執(zhí)行。 未經檢驗或沒有履行完檢驗手續(xù)的產品，不得放行或轉入下道工序加 工；沒有合格標識的最終產品不得出廠。 生產準備處應加強工藝裝備的管理工作，保證其處于完好狀態(tài)，具體執(zhí)行 Q/《工藝裝備管理控制程序》。 對生產和服務提供過程中使用的計算機軟件，如數控加工軟件等，在正式用于生產和服務前，應通過對樣件的加工驗證和首件確認，并履行審批手續(xù)。 對生產過程中若使用代用器材時，需經設計人員審批，對航空產品還應征得顧客的同意。具體按 Q/《物資采購控制程序》中的有關規(guī)定 版次 日期 46 Q/ 執(zhí)行。 對于有溫度、濕度要求的場所，要按規(guī)定進行控制。技安環(huán)保處對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境，按國家和行業(yè)規(guī)定進行監(jiān)控。對工作環(huán)境的人、物、場地進行合理安排，具體按 Q/《工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 對產品清潔、多余物控制有要求的工作環(huán)境，由技術處制定清除多余 物的技術標準，各分廠技術副廠長負責制定本單位工作場地預防和清除多余物 的具體措施，具體要求按 Q/《產品清理多余物控制程序》執(zhí)行。 為防止生產過程出現成批質量問題，各生產單位在生產過程中應嚴格執(zhí)行對首件產品進行自檢和專檢（需要時也可進行首件三檢）的檢驗制度，并對首件產品作出標識。 生產和服務提供過程的確認 生產和服務提供過程的確認是對生產和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，對這些過程需要進行確認。 技術處負責組織各分廠技術室（工藝室）等部門對該過程實施確認，為保證所確認的過程處于受控狀態(tài)，編制并執(zhí)行 Q/《特殊過程控制程序》。 經確認，本公司在生產和服務提供過程中，有以下過程是特殊過程： a） 產品的鑄造過程； b） 產品的焊接過程； c） 產品的熱處理過程； 版次 日期 47 Q/ d） 產品的表面處理過程； e） 非金屬材料的成型過程； f） 產品的膠接過程。 技術部門對特殊過程應編制工藝說明書，對過程中的人員、操作方法、 設備、環(huán)境制定控制準則，并應對過程 進行評審。 檢驗人員應對特殊過程進行跟蹤監(jiān)視，并實時記錄監(jiān)視的結果，作好質量記錄。 特殊過程的操作人員，都應經過培訓和考核，并取得上崗資格。 特殊過程中使用的設備、儀表及檢測器具應檢定合格，并在有效期內。 標識和可追溯性 生產處是標識和可追溯性的主管單位，負責組織各生產單位在生產中按圖樣、技術文件及工藝文件的要求對產品進行標識，具體按 Q/《零組部件標印控制程序》和 Q/《檢驗、試驗狀態(tài)標識控制程序》要求執(zhí)行。 設計部門負責將產品零組部件標印的位置、方法等明確到產品圖 樣和技術文件中。 技術處負責將產品零組部件標印的有關要求納入到工藝文件中。 檢驗處負責對產品標印傳遞的連續(xù)性與正確性進行檢驗，監(jiān)督各項標識使用的正確性。 在有可追溯性要求時，應對每個或每批產品做唯一性標識，并將其反映在相應的記錄中。記錄要正確并保持與標識的一致，以防產品混用，從而實現 版次 日期 48 Q/ 產品的可追溯性。 生產處在組織產品生產時，應實施批次管理。批次管理具體按Q/《生產過程控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。 產品投產的批次號由生產處根據公司的經營計劃下達。各分廠用路 線卡 片、制造指令、工藝合格證組織零組部件的生產，路線卡片、制造指令、工藝合格證及產品合格證是進行批次管理的憑證。 產品批次管理應做到“五清”、“六分批”。五清是指：批次清、數量清、質量清、責任清、生產動態(tài)