【正文】 06版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目的來源:、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行的產(chǎn)、學(xué)、研合作項(xiàng)目；；、信息的收集與分析；。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)項(xiàng)目來源，確定設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，形成設(shè)計開發(fā)方案，策劃方案內(nèi)容包括：；、驗(yàn)證和確認(rèn)活動的內(nèi)容；、進(jìn)度要求和配合單位；。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入包括內(nèi)容：、性能及技術(shù)指標(biāo)、新材料、新工藝要求； 、法規(guī)要求；；。 對設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行評審，確保設(shè)計和開發(fā)輸入滿足策劃要求。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件、并進(jìn)行驗(yàn)證和批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括：；、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息；；。 設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件的內(nèi)容進(jìn)行審核。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)對策劃的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保：；，并提出必要的措施。人民電器集團(tuán)有限公司設(shè)計和開發(fā)文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 設(shè)計評審的參加人員，包括有關(guān)職能部門有經(jīng)驗(yàn)的代表和技術(shù)人員。 設(shè)計評審?fù)瓿珊?，對評審結(jié)果及應(yīng)采取的必要措施應(yīng)記錄、保存。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證的結(jié)果及應(yīng)采取的必要措施。設(shè)計驗(yàn)證可采用試驗(yàn)、計算、評審比較的方法進(jìn)行。對有“3C” 認(rèn)證要求的新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證，必須到中國質(zhì)量認(rèn)證中心指定的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。 設(shè)計和開確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求或預(yù)期使用要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計和開發(fā)的策劃要求對其進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付和生產(chǎn)之前完成。采用產(chǎn)品鑒定會形式進(jìn)行，對設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及采取的措施應(yīng)記錄存檔。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改原因（如設(shè)計差錯、顧客要求、產(chǎn)品改進(jìn)、材料使用更改）并記錄。對更改的內(nèi)容要進(jìn)行充分論證和審批。同時對更改應(yīng)就產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品影響進(jìn)行評審，對更改的評審應(yīng)記錄歸檔。已通過“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主關(guān)鍵件、特性參數(shù)的變更，須報中國質(zhì)量認(rèn)證中心批準(zhǔn)。 支持性文件Q/ 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司采購文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 采購 采購過程 建立并保持《采購控制程序》，評價和選擇合格的供方，對采購的產(chǎn)品及資源（包括原材料、生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、計量、測量儀器設(shè)備）和監(jiān)視、測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)外包及檢測項(xiàng)目的外委、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品及委外檢驗(yàn)等服務(wù)的供方符合規(guī)定的要求。 采購部是物資采購管理的主管部門,負(fù)責(zé)組織對物資供方的評價、選擇和管理。 當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備需要委外檢定和校準(zhǔn)時，必須選擇具有法定資格的檢定部門進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。計量檢驗(yàn)合格證、校準(zhǔn)證有責(zé)任人簽字和日期方可有效。 化驗(yàn)室及檢測項(xiàng)目的外委時，必須選擇具有一定資格的法定檢測單位，檢驗(yàn)報告、報告單有責(zé)任人簽字和日期方可有效。 特殊工種的培訓(xùn)，必須選擇經(jīng)國家或有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格認(rèn)可合格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)證書有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公章和日期方可有效。 物資供方的評價與選擇：依據(jù)采購物資的重要性，分為A、B、C三類（詳見《物資分類明細(xì)表》）：A類——重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴和員工安全防護(hù)、重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的物資。如：設(shè)備、關(guān)鍵材料、安全防護(hù)用品等；B類——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；如：墊圈、堅固件等；C類——輔助物資：如：膠水、套管、周轉(zhuǎn)箱、小型工具等；：對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式；：對供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)查，由生產(chǎn)部填寫“合格供方調(diào)查、評價表”；若采購的物資屬強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證范疇，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。，正確評價和選擇供方；評價結(jié)果及評價所引起的必要措施的記錄由生產(chǎn)部保存；，并建立“合格供方名錄”，報總經(jīng)理審批；（見《采購控制程序》），取決于采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品以及環(huán)境、安全控制要求的影響程度；，對不符合要求的供方從“合格供方”中剔除，增加新的合格供方；人民電器集團(tuán)有限公司采購文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/生產(chǎn)車間將供方產(chǎn)品的符合性情況定期反饋給生產(chǎn)部。 采購信息 采購信息（如采購訂單或采購合同）依據(jù)擬采購產(chǎn)品的具體情況，對采購要求作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定包括：、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識的方法；、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；、程序、過程、設(shè)備和對供方人員資格的要求；、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購文件、采購計劃、采購合同、采購清單組成，技術(shù)資料與生產(chǎn)計劃是采購計劃的編制依據(jù)；，經(jīng)理批準(zhǔn)，物資采購人員組織實(shí)施； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；、測試、外觀、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購產(chǎn)品滿足技術(shù)、質(zhì)量以及環(huán)境、安全控制方面的要求；，也不排除其后顧客拒收的可能。e.“3C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)》執(zhí)行。 支持性文件Q/ 《采購控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/4 生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制 總則 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制，環(huán)境運(yùn)行控制是指對重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行控制，職業(yè)健康安全運(yùn)行控制是指對作業(yè)場所與風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行有效的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為確保滿足合同的要求，公司應(yīng)建立并保持《生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》、《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織實(shí)施 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程的主管部門，車間具體實(shí)施； 材料的采購要確保其質(zhì)量、環(huán)保性能、安全性能符合要求，供貨及時、齊全，具體執(zhí)行《采購控制程序》； 嚴(yán)格按照生產(chǎn)用圖和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，并對生產(chǎn)全過程的工藝操作按照規(guī)程嚴(yán)格控制；，進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，保證現(xiàn)場設(shè)備始終處于完好狀態(tài)；，對顧客提供的文件、資料進(jìn)行檢查核對；對材料和生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行；對用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備按《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》文件執(zhí)行。，通過質(zhì)量檢測項(xiàng)目和質(zhì)控點(diǎn)對特殊過程采用過程確認(rèn)，對于重大質(zhì)量變化、重要環(huán)境因素變化、重大危險源變化，由體系中心按照《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》、《危險源辨識、風(fēng)險控制程序》組織評審、制定有效措施，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間實(shí)施； 規(guī)定產(chǎn)品交付放行的辦法、交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定產(chǎn)品交付后，進(jìn)行產(chǎn)品安裝技術(shù)指導(dǎo)及對顧客滿意度信息的反饋。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行與重要環(huán)境因素、重大危險有關(guān)的崗位，管理者代表組織體系中心、技術(shù)部制定相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件，各相關(guān)部門實(shí)施；：物資采購、生產(chǎn)過程、安全管理、污染預(yù)防、風(fēng)險控制、動力運(yùn)行、機(jī)具設(shè)備維修、保管儲存、運(yùn)輸裝卸及工作環(huán)境改善、文明生產(chǎn)等；：能源資源、物資、倉庫、檢查驗(yàn)收、監(jiān)視測量、相關(guān)方等。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制要求人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4，規(guī)定操作規(guī)程；，對特殊過程的操作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)；；、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患制定預(yù)防措施；、保留監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)向有關(guān)部門通報，制定糾正措施；，含有可標(biāo)識的重要環(huán)境因素及危險，要制定有關(guān)的程序、要求并通知給供方和合同方；，及時檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 服務(wù)提供的控制，最大限度地滿足顧客的要求；；，對用戶實(shí)施售后服務(wù)，定期組織對顧客進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查；，并對信息進(jìn)行分析，形成分析報告上報。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 總則、質(zhì)管部、車間對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。；；、儀表檢測、安排質(zhì)檢點(diǎn)及應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等方法進(jìn)行。 特殊過程（工序）、線圈浸漆、互感器澆注、防爆器材壓鑄、噴型。，考核合格后方可上崗；、用、保、修，以保持過程能力；；：當(dāng)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)；“作業(yè)指導(dǎo)書”操作。 標(biāo)識和可追溯性在物資采購、驗(yàn)證、生產(chǎn)、交付的各階段，做好污染物防治標(biāo)識、安全標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識，確保產(chǎn)品生產(chǎn)全過程具有可追溯性，是保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有,人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/4效環(huán)節(jié)。 產(chǎn)品標(biāo)識的方法產(chǎn)品標(biāo)識的方法有：標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)線、標(biāo)色、記錄等。 污染物防治標(biāo)識有：標(biāo)簽、標(biāo)牌、劃分區(qū)域、記錄等 安全標(biāo)識有：警示標(biāo)牌、劃分區(qū)域、記錄等。 標(biāo)識及其可追溯性管理，有關(guān)部門及生產(chǎn)車間協(xié)助實(shí)施；，有關(guān)部門及生產(chǎn)車間協(xié)助；；；、物資進(jìn)出手續(xù)和臺帳。 監(jiān)視和測量狀態(tài)對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行控制，以防止不合格品或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品被放行和非預(yù)期使用。：待檢、合格、不合格三種；：標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章及記錄等形式。 顧客財產(chǎn) 總則 為確保顧客財產(chǎn)充分發(fā)揮其使用價值提供保證。 財產(chǎn)的交接、驗(yàn)證顧客提供的實(shí)物財產(chǎn)（設(shè)備、工具、材料等）的交接工作，應(yīng)由銷售公司會同顧客組織各自相關(guān)部門共同進(jìn)行。要求交接的實(shí)物財產(chǎn)當(dāng)面清點(diǎn)造冊，檢查質(zhì)量狀況（必要時可通過檢測確認(rèn)），確保其與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認(rèn)手續(xù)。顧客知識產(chǎn)權(quán)（規(guī)范、圖樣等）的交接，由技術(shù)部配合進(jìn)行確認(rèn)并做好知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，必要時執(zhí)行公司保密規(guī)定。 顧客財產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、保護(hù) 顧客提供的實(shí)物設(shè)備、材料的搬運(yùn)、貯存、。 顧客財產(chǎn)的使用 顧客提供的實(shí)物設(shè)備、工具、材料等財產(chǎn)的使用僅限于用在本生產(chǎn)項(xiàng)目范圍之內(nèi)，不得轉(zhuǎn)移，應(yīng)按照生產(chǎn)圖的規(guī)定要求進(jìn)行安裝使用，當(dāng)出現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。人民電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4 產(chǎn)品防護(hù) 總則為確保產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)部主管，相關(guān)部門具體實(shí)施。 搬運(yùn) 搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)方法，保護(hù)零部件、半成品、成品等在搬運(yùn)過程中不受損壞。搬運(yùn)物品要做到保護(hù)好標(biāo)識，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識。 貯存 零部件、半成品、成品按其防護(hù)要求實(shí)施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設(shè)施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。庫房人員要定期檢查、按先進(jìn)先出原則發(fā)放零部件、半成品、成品，入庫、出庫要有憑證，做到帳物卡一致。 防護(hù)由作業(yè)人員采取措施進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)，直到產(chǎn)品交付驗(yàn)收。 支持性文件Q/ 《采購控制程序》Q/ 《生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序》Q/ 《監(jiān)視和測量控制程序》Q/ 《不合格控制程序》Q/ 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》Q/ 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》Q/ 《環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 監(jiān)視和測量裝置控制 確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量要求選擇監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和運(yùn)行控制中可能具有重大環(huán)境影響和重大危險影響的過程與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測提供證據(jù)。 質(zhì)管部（計量室）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，建立檢定和校準(zhǔn)計劃，及時委外送檢定部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，對檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識，并保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 對能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 在使用監(jiān)視和測量裝置時由具有一定資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失敗，保證測量結(jié)果的正確性。 確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，質(zhì)管部應(yīng)組織對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。必要時，確定需要重新檢測的范圍并重新進(jìn)行檢測。對已交付顧客的產(chǎn)品也應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚?。對該裝置進(jìn)行重新校準(zhǔn)、修理或報廢。 監(jiān)視和測量裝置控制具體管理以本公司實(shí)施的《計量檢測體系》要求為準(zhǔn)。 支持性文件Q/ 《監(jiān)視和測量控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司測量、分析和改進(jìn)文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/18 測量、分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系的符合性及改進(jìn)，公司明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以及對污染預(yù)防治理和職業(yè)健康安全運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性和環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施