【正文】 版次 日期 1 xxx 飛機工業(yè)有限責任公司企業(yè)標準 質(zhì) 量 手 冊 Q/ 1 范圍 總則 本手冊按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求，結(jié)合公司的實際情況，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系建設(shè)及運行的基本要求 ， 是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，用于證實公司具有產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量保證能力及持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強顧客的滿意。 應(yīng)用 本手冊覆蓋了 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標準的各項要求，沒有對標準 進行刪減。適用于公司所有認證范圍內(nèi)產(chǎn)品的全過程質(zhì)量管理。此外，還可用于滿足合同環(huán)境下的第二方或第三方認證。 對于具體產(chǎn)品，可以以質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）的形式，對本手冊的條款進行剪裁或增補（需征得用戶代表的同意），向顧客提供質(zhì)量保證。 本手冊適用于對 Y5B 系列飛機、紡織并條機、四輪全場地車、礦用輕型箕斗、建筑幕墻、金屬門窗產(chǎn)品進行質(zhì)量管理體系認證。并適用于公司其它產(chǎn)品。 本手冊中與軍品有關(guān)的顧客是指 軍事代表或軍隊有關(guān)單位。 2 規(guī)范性引用文件 版次 日期 2 Q/ 下列文件相關(guān)內(nèi)容的引用，構(gòu)成本標準的部分條款。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 GJB/Z9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx 及 GJB9001A20xx 中的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標準要求，建立、健全質(zhì)量管理體系，并編制相關(guān)的程序文件，以便在全過程中保證產(chǎn)品實物質(zhì)量。通過在實踐中不斷改進，來保持質(zhì)量管理體系運行的有效性和適宜性。 公司質(zhì)量管理體系包括了管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，如管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進過程。質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（納入質(zhì)量手冊），質(zhì)量手冊、程序文件等。 為了有效地實施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到： a） 各主管部門應(yīng)運用過程的方法，對過程的輸入、輸出 及所需的資源和活動進行識別，并將其過程應(yīng)用在實際工作中； b） 質(zhì)量管理處根據(jù)本公司的特點，負責確定質(zhì)量管理體系中各過程的順 版次 日期 3 Q/ 序和相互作用，并合理安排其過程順序； c） 各主管部門根據(jù)各自工作的特點，規(guī)定過程控制的準則和方法，確保各過程有效運行和控制； d） 質(zhì)量管理部門及各過程的主管部門負責對過程進行監(jiān)視、測量和分析；對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的措施，以達到預(yù)期的目的并持續(xù)改進。 對公司在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中需要外包的過程，采用將公司質(zhì)量管理體系進行外延的方式，對外包方的制造過程進行控 制。對復(fù)雜產(chǎn)品、關(guān)重產(chǎn)品的外包，在對其進行質(zhì)量保證能力評定的基礎(chǔ)上，還應(yīng)通過簽訂技術(shù)協(xié)議、下達任務(wù)書、參加其方案評審以及檢驗、試驗人員到現(xiàn)場監(jiān)督等方式對其進行控制，以確保其質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。對顧客要求控制的產(chǎn)品，應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選擇。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其說明已納入質(zhì)量手冊）； b） 質(zhì)量計劃； c） 規(guī)范、指南； d） 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； e） 標準要求及體系運行所需的記錄。 版次 日期 4 Q/ 質(zhì)量手冊 公司的質(zhì)量手冊按標準編制，是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件。由最高管理者批準發(fā)布，管理者代表組織制訂，質(zhì)量管理處負責歸口管理。 質(zhì)量手冊包括引用質(zhì)量管理體系有效運行的程序文件，通過對公司質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系和作用的描述，以證實采用標準條款的合理性。 質(zhì)量手冊是公司企業(yè)標準、屬受控文件，是公司質(zhì)量管理的高層次指令性文件，各部門、全體員工都必須遵照執(zhí)行。在公司質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變動或因其它原因需要修訂時，將及時通報認證機構(gòu)。但用作 投標、交流等場合時，應(yīng)明確標識為非受控文件，公司將不負責版本控制。 文件控制 技術(shù)處負責文件控制的管理，組織編制并實施 Q/《文件控制程序 》 ，確保所有需要使用文件的場合都能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本。為統(tǒng)一質(zhì)量管理體系程序文件的編寫格式和管理，質(zhì)量管理處負責編制Q/《質(zhì)量管理體系程序文件的編寫與管理控制程序》。 技術(shù)中心標準化室負責對公司相關(guān)文件和企業(yè)標準的分類、編號、編寫格式、審批程序和更改等內(nèi)容作出統(tǒng)一規(guī)定并進行管理。 各主管部門按職責負責編制本系統(tǒng)所需的文 件，并按規(guī)定程序完成文件的審簽和批準，確保文件的充分性、適用性和協(xié)調(diào)性。 技術(shù)處負責文件的發(fā)放登記和文件現(xiàn)行狀態(tài)的標識工作，確保質(zhì)量管理體系運行的場合能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本；并負責及時收回失效或作 版次 日期 5 Q/ 廢的文件和對其進行銷毀。如若需要保留失效或作廢文件時，應(yīng)對其及時進行標識，以防誤用。 對外來技術(shù)文件由技術(shù)處對其進行標識并按需要控制其分發(fā)。 所有文件，應(yīng)保持清晰，嚴禁亂涂亂改。若需更改，應(yīng)按 Q/《文件控制程序 》 要求進行。 對圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進 行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查。 各主管部門對發(fā)出的圖樣和技術(shù)文件要協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。 技術(shù)處依據(jù)有關(guān)要求制定文件的歸檔制度，確保各技術(shù)文件及時歸檔。 對質(zhì)量管理體系程序文件的更改，各編寫單位按 Q/ 的規(guī)定進行。 記錄控制 質(zhì)量管理處負責質(zhì)量記錄的歸口管理，組織編制并實施 Q/《 質(zhì)量記錄控制程序》，確保產(chǎn)品在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)等過程中質(zhì)量狀況的可追溯性，并能夠提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 公司各部門按其業(yè)務(wù)工作范圍，負責質(zhì)量記錄的標識 、收集、貯存、保管、借閱、歸檔和處置。對質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、錄像帶、照片、軟盤等，應(yīng)在其包裝上標識記錄的名稱、制作時間、制作人等相關(guān)信息。 質(zhì)量記錄分為與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩大類。質(zhì)量記錄包括： a） 管理評審記錄； 版次 日期 6 Q/ b） 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄； c） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)； d） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果及由評審引起的措施的記錄； e） 設(shè)計和開發(fā)的輸入； f） 設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及必要的措施記錄； g） 設(shè)計和開發(fā)驗證的結(jié)果及必要的措施記錄； h） 設(shè)計和開 發(fā)確認的結(jié)果及必要的措施記錄； i） 設(shè)計和開發(fā)更改評審的結(jié)果及必要的措施記錄； j） 新產(chǎn)品試制過程和采取的任何措施記錄； k） 供方評價結(jié)果及由評審而采取的必要措施記錄； l） 組織應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗證記錄； m） 對過程的確認記錄； n） 產(chǎn)品的唯一性標識、批次管理的記錄； o） 顧客財產(chǎn)的丟失、損壞和不適宜情況的記錄； p） 關(guān)鍵過程的首件檢驗實測數(shù)據(jù)、過程質(zhì)量記錄； q） 校準或檢定測量設(shè)備的依據(jù)； r） 測量設(shè)備不符合要求時對以往測量結(jié)果的確認記錄； s） 測量設(shè)備校準和驗證的結(jié)果； t） 內(nèi)部審核的結(jié)果； u） 指明授權(quán)放行產(chǎn)品的人員、產(chǎn)品有檢驗和試驗的記錄； 版次 日期 7 Q/ v） 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施、包括批準的讓步記錄； w） 糾正措施的結(jié)果； x） 預(yù)防措施的結(jié)果。 質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的編號和順序號，一般應(yīng)設(shè)置編制、審核、批準及日期等欄目。 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清楚，填寫內(nèi)容要齊全、完整，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確，語言要簡練，不得有空白欄目。無內(nèi)容的欄目，必須用“ /”符號填寫。 填寫質(zhì)量記錄時，一般用鋼筆 /簽字筆 /圓珠筆填寫，填寫內(nèi)容后，應(yīng)簽名、注明日期并按要求簽署完整。 各種記錄要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時處理。凡要求有實測數(shù)據(jù)的，應(yīng) 填寫實測值。記錄一經(jīng)形成后，原則上不允許任何部門或個人涂改。若需更改，應(yīng)在原記錄上采用劃改（用鋼筆劃兩橫杠）的形式進行更改，并由更改者在其更改處簽字或蓋章及注明日期，以保證質(zhì)量記錄的可追溯性。 5 管理職責 管理承諾 最高管理者的管理承諾是：負責建立并實施有效的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 最高管理者將通過開展下列活動，證實其履行的承諾： 版次 日期 8 Q/ a） 組織全體員工學習并執(zhí)行滿足顧客和國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)，依法經(jīng)營； b） 制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針； c） 組織制定質(zhì)量目標，并要求各主 管部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標進行分解，以保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)； d） 組織進行管理評審工作，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； e） 為公司質(zhì)量管理體系的有效運行配備適宜的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，公司應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 公司通過在簽訂合同前對顧客要求的識別和評審、設(shè)計開發(fā)前的市場調(diào)研、設(shè)計評審及對產(chǎn)品交付后顧客的滿意程度的評價等活動，來確定顧客的需要和期望。 公司將通過控制產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，嚴格執(zhí)行國家、 行業(yè)的各項技術(shù)標準與相關(guān)的法律法規(guī)，按質(zhì)量管理體系要求，及時制定落實糾正、預(yù)防措施，加強對質(zhì)量管理體系的改進，確保公司設(shè)計生產(chǎn)制造的產(chǎn)品符合國家的法律法規(guī)要求，并能滿足顧客的需要和期望。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：技術(shù)性能、符合性、可用性、可信 性、交付能力、服務(wù)和壽命周期的費用等以及法律法規(guī)的要求。 版次 日期 9 Q/ 堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品 “標準” 的理念。 質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針的原則是：以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，與公司的總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，突出體現(xiàn) 公司的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方針由公司最高管理者負責主持制定，并發(fā)布貫徹執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量方針制定的原則，本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一，用戶滿意，持續(xù)改進。 最高管理者將利用會議、通報等形式，向公司各個部門、各個層次進行溝通和傳達公司的質(zhì)量方針，以使全體員工理解并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。 最高管理者在質(zhì)量管理體系管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審。確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要，必要時應(yīng)對質(zhì)量方針進行修訂。 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理處負責質(zhì)量目標的歸口管理，組織編制并實施 Q/《 質(zhì)量目標管理控制程序》，確保質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 按照質(zhì)量目標制定的依據(jù)，公司中、長期的質(zhì)量目標是： 強化過程控制，持續(xù)改進，完善質(zhì)量管理體系； 版次 日期 10 Q/ 推進技術(shù)進步，增強市場競爭力； 以顧客為關(guān)注焦點，顧客滿意程度不低于 80%； 航空產(chǎn)品一次試飛合格率 90%； 民品一次交檢合格率 95%。