【正文】 求開始，經(jīng)過產(chǎn)品形成的一系列過程和子過程到將產(chǎn)品交付給顧 客并讓顧客滿意的全過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的過程見附錄 C。 質(zhì)量管理處負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的收集工作。 對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境按國家和行業(yè)規(guī)定進行監(jiān)控。 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境由各使用單位負責管理，機動處負責監(jiān)督檢查。 工作環(huán)境 技安環(huán)保處是工作環(huán)境的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《工作環(huán)境控制程序》。 版次 日期 28 Q/ 使用單位按要求編制工藝裝備品種表、訂制單等技術(shù)文件，對制造完工的工藝裝備進行試用、驗收、鑒定、保管工作，并做好工藝裝備使用記錄，按規(guī)定進行檢修。 總工程師負責審批公司的工藝裝備制造計劃。 生產(chǎn)準備處負責生產(chǎn)過程中所用工藝裝備的制造和管理， 組織下達工藝裝備制造、修理、定期檢修計劃， 并對生產(chǎn)準備系統(tǒng)制造單位完成任務(wù)情況進行考核。 使用部門依據(jù)公司的設(shè)備、設(shè)施管理的有關(guān)規(guī)定，負責本部門設(shè)備、設(shè)施的管理工作?；A(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、廠房、風、水、電、氣、運輸車輛和通訊服務(wù)等。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司機動處是基礎(chǔ)設(shè)施的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《設(shè)備與設(shè) 施管理控制程序》。 版次 日期 27 Q/ 勞動人事處每年對人力資源需求培訓(xùn)的效果進行評價，根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的措施。 通過培訓(xùn)、教育、宣傳、溝通等方式，使員工意識到自己所從事工作的重要性，樹立質(zhì)量意識和積極參與意識并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標而努力。 各單位根據(jù)公司年度職工培訓(xùn)計劃，分解制定本單位的年度培訓(xùn)計劃。 能力、意識和培訓(xùn) 勞動人事處負責編制《崗位人員任職資格標準》和各部門崗位人員編制和人員資格鑒定工作，并對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)和考核。 人力資源 總則 勞動人事處是人力資源的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《人 力資源控制程序》。公司勞動人事處、機動處、技安環(huán)保處、財務(wù)處等部門，按其規(guī)定的職責、權(quán)限做好資源提供的管理工作。 6 資源管理 資源的提供 資源的保障是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和產(chǎn)品實現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)改進有效性，滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。 管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編制“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，根據(jù)需要分發(fā)給有關(guān)單位及人員。 具體的輸入內(nèi)容在每次管理評審計劃中明確。 管理評審資料由質(zhì)量管理處保存。 管理評審每年至少進行一次，間隔時間不超過 12 個月，一般在每年年底前 召開。 管理評審 公司編制并執(zhí)行 Q/《管理評審控制程序》，并由公司總經(jīng)理 負責對該程序的執(zhí)行。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部溝通采取多種形式，如會議、簡報、通報、黑板報、公用簽、例會、公司報紙、閉路電視、各基層的班前會、班后會等，通過這些形式將公司質(zhì)量管理體系運行的有效性等及時通報全體員工，使其了解企業(yè)的形勢，關(guān)心企業(yè)發(fā)展，積極地參與到質(zhì)量管理體系的建 設(shè)中來。 c） 負責制訂公司環(huán)境保護的長遠規(guī)劃和年度措施計劃，搞好環(huán)境監(jiān)測，抓好督促落實工作。 科委 負責組織設(shè)計評審 、工藝評審和產(chǎn)品質(zhì)量評審并保存評審資料。 經(jīng)營部 a) 負責在公司綜合計劃管理中執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 研究公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃目標； c) 負責民品市場的調(diào)研和需求分析，編寫相應(yīng)的文件和報告，并能清楚準確地傳達給有關(guān)職能部門； d) 負責編制公司產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的任務(wù)書及其計劃網(wǎng)絡(luò)圖； e) 負責指導(dǎo)和監(jiān)督 公司各部門統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作； f) 負責公司民品售后服務(wù)工作的管理； g) 負責公司各級市場營銷（服務(wù)）網(wǎng)絡(luò)的管理與指導(dǎo)； h) 負責與顧客（民品）的溝通及其滿意度的測量工作； i) 負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作。 財務(wù)處 a） 負責制定“質(zhì)量成本統(tǒng)計核算辦法”，設(shè)置質(zhì)量成本科目； b） 對質(zhì)量成本進行統(tǒng)計、核算，提供質(zhì)量成本經(jīng)濟分析； c） 負責向管理評審提供 與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)報告。 勞動人事處 a） 在人力資源管理中執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b） 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源的保障計劃和措施 ； c） 負責編制公司的組織機構(gòu)設(shè)置與各職能部門的職責權(quán)限的工作； d） 負責制定公司培訓(xùn)教育計劃，并組織實施； e） 負責人力資源的調(diào)配 ； f） 負責組織各類人員崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)考核工作，頒發(fā)崗位資格證書； g） 負責對有特殊過程要求的人員進行培訓(xùn)和資格考核、持證上崗； h） 負責對全體員工進行質(zhì)量意識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)，并保存記錄 。在 規(guī)定有可追溯性要求的場合，保證其可追溯性； c） 負責外協(xié)產(chǎn)品的定貨和對外加工，參與對供方進行質(zhì)量保證能力的考查與評價，編制合格供方名單； d） 負責中央零件庫的管理工作，對全公司各基層生產(chǎn)單位的在制品管理 工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 版次 日期 19 Q/ e） 負責產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交 付的歸口管理工作。 技術(shù)處 a） 負責按產(chǎn)品要求編制工藝技術(shù)文件，確保 滿足型號設(shè)計和國家、行業(yè)、 企業(yè)等各級標準的要求； 版次 日期 18 Q/ b） 負責按產(chǎn)品要求及其采用的工藝方法編制工藝說明書； c） 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程和關(guān)鍵過程的識別及編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）明細表，并對其進行有效的控制； d） 負責公司產(chǎn)品所用工藝裝備的設(shè)計和編制工藝裝備（含試驗設(shè)備）定 檢目錄工作； e） 負責主管基本生產(chǎn)單位的冷、熱加工工藝并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； f） 負責全公司技術(shù)文件的發(fā)放及管理工作； g） 負責公司新產(chǎn)品的鑒定工作； h） 參與編制公司遠景規(guī)劃、技改方案，主管全公司總體規(guī)劃和工藝布置工作； i） 負責公 司糾正措施委員會（ CAB）的日常工作。 不合格品審理委員會（ ） 版次 日期 17 Q/ 負責對航空產(chǎn)品不合格品的審理工作和保存審理記錄。 檢驗處 a） 負責貫徹執(zhí)行上級有關(guān)質(zhì)量檢驗工作的方針政策和規(guī)定，組織檢驗人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高全體檢驗人員的質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； b） 執(zhí)行公司的檢驗制度，負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的檢驗和試驗工作及檢驗試驗狀態(tài)的控制工作； c） 負責保存檢驗和試驗記錄，做好質(zhì)量分析、統(tǒng)計分析、質(zhì)量檔案的管理及不合格品的隔離工作； d） 負責編制下達各生產(chǎn)單位的年度質(zhì)量指標并對其進行考核； e） 負責民品不合格品的審理 工作； f） 負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的監(jiān)督檢查工作 。 總質(zhì)量師 a） 對最高管理者負責，具體負責分工的質(zhì)量工作； b） 負責組織起草質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并根據(jù)其制定年度質(zhì)量目標工作計劃 ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后予以實施； c） 負責不合格品審理委員會的工作； 版次 日期 15 Q/ d） 負責處理有關(guān)的質(zhì)量問題，主持召開質(zhì)量分析會議，有權(quán)實施質(zhì)量否決； e） 負責協(xié)助管理者代表識別質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； f） 負責質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作及航空產(chǎn)品的售后工作。 財務(wù)副總經(jīng)理 a） 對公司總經(jīng)理負責，具體負責分工的財務(wù)管理工作； b） 負責為公司質(zhì)量管理體系運行提供財務(wù)資源保障； c） 負責組織開展質(zhì)量成本管理工作，對存在的問題進行分析并制定措 施； 版次 日期 14 Q/ 技術(shù)副總經(jīng)理 a） 對公司總經(jīng)理負責，具體負責分工的各項技術(shù)工作； b） 負責基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護工作； c） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的安全和環(huán)境保護工作； d） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需設(shè) 備的完好性，以滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a） 對公司總經(jīng)理負責，具體負責分工的生產(chǎn)管理工作； 版次 日期 13 Q/ b） 負責組織制定公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施； c） 負責生產(chǎn)中的批次管 理和均衡生產(chǎn)工作，以保證生產(chǎn)過程中零組部件及產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)的有續(xù)性； d） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和控制工作； e） 負責處理質(zhì)量、數(shù)量與進度的關(guān)系，對生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患或問題，積極組織有關(guān)部門采取糾正措施，確保產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中的質(zhì)量； f） 負責公司產(chǎn)品所用器材（含外協(xié)件）的采購工作，確保采購的器材符合公司產(chǎn)品的要求。 h） 負責管理評審工作，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 版次 日期 12 Q/ i） 負責在最高管理層指定一名管理者代表。 質(zhì)量管理體系職能分配表見附錄 B。 職責、權(quán)限與溝通 版次 日期 11 Q/ 職責和權(quán)限 最高管理者為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，建立了相應(yīng)的組織機構(gòu)，規(guī)定了職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當?shù)姆绞絺鬟_到全體員工，確保在公司內(nèi)得到充分的溝通。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，按照公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及 質(zhì)量管理體系的總要求，建立公司的質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件以及質(zhì)量管理體系運行所需要的文件，并在實踐中不斷 完善，持續(xù)改進。 各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標工作計劃，對質(zhì)量目標工作計劃進行分解，制定本單位的質(zhì)量目標工作計劃，分解的質(zhì)量目標應(yīng)與公司的質(zhì)量目標相一致并可測量。 按照質(zhì)量目標制定的依據(jù)，公司中、長期的質(zhì)量目標是： 強化過程控制，持續(xù)改進，完善質(zhì)量管理體系； 版次 日期 10 Q/ 推進技術(shù)進步，增強市場競爭力； 以顧客為關(guān)注焦點，顧客滿意程度不低于 80%； 航空產(chǎn)品一次試飛合格率 90%； 民品一次交檢合格率 95%。確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要，必要時應(yīng)對質(zhì)量方針進行修訂。 最高管理者將利用會議、通報等形式，向公司各個部門、各個層次進行溝通和傳達公司的質(zhì)量方針，以使全體員工理解并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。 質(zhì)量方針由公司最高管理者負責主持制定，并發(fā)布貫徹執(zhí)行。 版次 日期 9 Q/ 堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品 “標準” 的理念。 公司將通過控制產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，嚴格執(zhí)行國家、 行業(yè)的各項技術(shù)標準與相關(guān)的法律法規(guī)，按質(zhì)量管理體系要求，及時制定落實糾正、預(yù)防措施，加強對質(zhì)量管理體系的改進，確保公司設(shè)計生產(chǎn)制造的產(chǎn)品符合國家的法律法規(guī)要求，并能滿足顧客的需要和期望。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，公司應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 5 管理職責 管理承諾 最高管理者的管理承諾是：負責建立并實施有效的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。記錄一經(jīng)形成后，原則上不允許任何部門或個人涂改。 各種記錄要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時處理。無內(nèi)容的欄目，必須用“ /”符號填寫。 質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的編號和順序號，一般