【正文】 五清是指：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責任清、生產(chǎn)動態(tài)。各分廠用路 線卡 片、制造指令、工藝合格證組織零組部件的生產(chǎn)，路線卡片、制造指令、工藝合格證及產(chǎn)品合格證是進行批次管理的憑證。批次管理具體按Q/《生產(chǎn)過程控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。記錄要正確并保持與標識的一致，以防產(chǎn)品混用，從而實現(xiàn) 版次 日期 48 Q/ 產(chǎn)品的可追溯性。 檢驗處負責對產(chǎn)品標印傳遞的連續(xù)性與正確性進行檢驗，監(jiān)督各項標識使用的正確性。 設(shè)計部門負責將產(chǎn)品零組部件標印的位置、方法等明確到產(chǎn)品圖 樣和技術(shù)文件中。 特殊過程中使用的設(shè)備、儀表及檢測器具應檢定合格，并在有效期內(nèi)。 檢驗人員應對特殊過程進行跟蹤監(jiān)視，并實時記錄監(jiān)視的結(jié)果，作好質(zhì)量記錄。 經(jīng)確認，本公司在生產(chǎn)和服務提供過程中，有以下過程是特殊過程： a） 產(chǎn)品的鑄造過程； b） 產(chǎn)品的焊接過程； c） 產(chǎn)品的熱處理過程； 版次 日期 47 Q/ d） 產(chǎn)品的表面處理過程； e） 非金屬材料的成型過程； f） 產(chǎn)品的膠接過程。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 生產(chǎn)和服務提供過程的確認是對生產(chǎn)和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，對這些過程需要進行確認。 對產(chǎn)品清潔、多余物控制有要求的工作環(huán)境，由技術(shù)處制定清除多余 物的技術(shù)標準，各分廠技術(shù)副廠長負責制定本單位工作場地預防和清除多余物 的具體措施，具體要求按 Q/《產(chǎn)品清理多余物控制程序》執(zhí)行。技安環(huán)保處對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境，按國家和行業(yè)規(guī)定進行監(jiān)控。具體按 Q/《物資采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定 版次 日期 46 Q/ 執(zhí)行。 對生產(chǎn)和服務提供過程中使用的計算機軟件，如數(shù)控加工軟件等，在正式用于生產(chǎn)和服務前，應通過對樣件的加工驗證和首件確認，并履行審批手續(xù)。 未經(jīng)檢驗或沒有履行完檢驗手續(xù)的產(chǎn)品，不得放行或轉(zhuǎn)入下道工序加 工；沒有合格標識的最終產(chǎn)品不得出廠。 檢驗員負責對生產(chǎn)過程中經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品作出檢驗、試驗狀態(tài)標識；供應處負責對金屬材料進行狀態(tài)標識；七分廠特設(shè)試驗室負責外購件裝機前校驗和標識，具體按 Q/《檢驗、試驗狀態(tài)標識控制程序》執(zhí)行。 檢測中心應加強對各生產(chǎn)單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制并指導其使用，確保監(jiān)視和測量過程能滿足產(chǎn)品和過程測量的要求。 機動處應保持生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。 對工藝規(guī)程中未明確其使用的設(shè)備時，各分廠應使用與產(chǎn)品 特性精度要求相適應的設(shè)備，確保設(shè)備能力滿足過程要求。 對工藝過程中確定的方法，必要時，應編制作業(yè)指導書并將其提供給操作者，以確保其加工質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)和服務提供的控制 設(shè)計部門負責提供產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計圖樣、產(chǎn)品規(guī)范或產(chǎn)品說明書、技術(shù)條件、服務規(guī)范等。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)處負責對生產(chǎn)過程的控制，編制并執(zhí)行 Q/《生產(chǎn)過程控制 程序》。 版次 日期 44 Q/ 對新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品按設(shè)計和開發(fā)中有關(guān)驗證和確認的要求進行驗證和確認，如復驗鑒定、匹配試驗、裝機使用等。 論證后，由設(shè)計部門會同供應處與供方簽訂技術(shù)協(xié)議或合同。 采購產(chǎn)品的驗證部門應保存采購產(chǎn)品的驗證記錄。具體按 Q/《外購成件功能試驗控制程序》執(zhí)行。 b） 檢驗：根據(jù)采購合同，按照標準、規(guī)范或檢驗規(guī)程進行檢驗，經(jīng)檢驗 合格后，出具檢驗合格證明 ，方可入庫或交付。 檢驗處負責采購產(chǎn)品的驗證或檢驗。 采購產(chǎn)品的驗證 供應處負責對采購產(chǎn)品的驗收，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 供應處編制采購文件（如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等），經(jīng)授權(quán)人審查、批準后執(zhí)行，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購信息 供應處（采 購部門）根據(jù)設(shè)計部門提供的采購信息，編制采購計劃，并 在合格供方名單中選擇供方。 對于產(chǎn)品的外協(xié)、外包工作，在進行供方質(zhì)量保證能力評定的基礎(chǔ)上，將根據(jù)外協(xié)、外包產(chǎn)品的性質(zhì)，采取簽訂技術(shù)協(xié)議、下達任務書、參加其方案 版次 日期 42 Q/ 評審以及派出檢驗、試驗人員到現(xiàn)場監(jiān)督等形式來加強對供方控制，以確保其提供的產(chǎn)品符合要求。必要時，應修訂合格供方名單。 供應處（采購部門）根據(jù)對供方質(zhì)量保證能力評定結(jié)論，編制合格供方名單，作為采購產(chǎn)品的依據(jù)。 對于顧客要求控制的采購產(chǎn)品（物資、器材），在進行質(zhì)量保證能力考 察或評定時，應邀請顧客參加。 對Ⅰ、Ⅱ類的供方，由質(zhì)量管理處組織有關(guān)單位根據(jù)需要對其質(zhì)量保證能力進行實地考察，并填寫“供方質(zhì)量保證能力評定報告”。 質(zhì)量管理處負責制定 Q/《供方能力評定控制程序》和組織對供方能力進行評定的工作。 負責試驗的單位應保存試驗工作中所有記錄。 在試驗過程中，操 作者應按規(guī)定的程序作好原始記錄，試驗結(jié)果應形成 試驗報告。 為使試驗工作順利進行，對在試驗過程中發(fā)生的任何問題都應分析原因，制定措施，待問題解決后方可繼續(xù)進行試驗，否則應停止試驗工作。在試驗開始之前，還要對其準備情況（如參試產(chǎn)品及其技術(shù)狀態(tài)的確定、試驗設(shè)備的校驗、參試人員的培訓及分工）進行檢查。 試驗控制 設(shè)計部門按照設(shè)計和開發(fā)輸出的要求，對重要的設(shè)計 試驗項目編制“試驗大綱”，明確試驗項目、內(nèi)容及試驗的具體要求。 對需要生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，由技術(shù)處組織按相關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)定型（鑒定）工作。 在產(chǎn) 品檢 驗合 格 后、 交付 分 系統(tǒng) 或系 統(tǒng)之 前 ， 由 科委 負 責按 Q/《產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程 序》的要求組織進行產(chǎn)品質(zhì)量評審。 在新產(chǎn)品試制開工前 ，應對試制的準備工作進行檢查，即檢查設(shè)計圖樣、工藝規(guī)程和技術(shù)文件的完整性；外購器材的檢驗狀態(tài)；工藝裝備、設(shè)備的鑒定和完好狀態(tài)及關(guān)鍵崗位人員的培訓等。 新產(chǎn)品試制 新產(chǎn)品試制由技術(shù)部門負責， 并按 Q/ 《新產(chǎn)品研制控制程序》 執(zhí)行 。 設(shè)計和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后都可能由于種種原因，如設(shè)計和開發(fā)文件的差錯、產(chǎn)品在設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和使用中發(fā)現(xiàn)的圖樣、規(guī)范問題或隨著 科學的進步、顧客或市場需求的變化，需要對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)中產(chǎn)品的性能、 規(guī)范提出更改，更改工作由設(shè)計部門歸口管理，所有更改必須按要求履行審批手續(xù)；對于重要的設(shè)計更 改，應在進行系統(tǒng)分析、評審、驗證和確認的基礎(chǔ)上，并履行審批手續(xù)后進行更改。 設(shè)計部門應保存設(shè)計和開發(fā)確認的結(jié)果和所要求采取措施的記錄。對產(chǎn)品具有安全、健康等方面強制性要求時，設(shè)計和開發(fā)確認工作按國家法律法規(guī)或國家強制性規(guī)定和標準要求認定。軍用產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)確認，應邀請顧客或其代表參加。 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)確認是證明產(chǎn)品能夠達到顧客使用要求的工作，在成功的設(shè)計驗證后進行。 對于顧客要求控制的（驗證）的項目，在進行設(shè)計和開發(fā)驗證時，應 邀請顧客參加。 當驗證結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的輸出不能滿足輸入要求時，設(shè)計部門必須制定糾正措施，必要時應更改設(shè)計輸出。 設(shè)計和開發(fā)驗證的方法取決于設(shè)計和開發(fā)的工作內(nèi)容和形式，如理論計算、圖樣設(shè)計、過程設(shè)計和開發(fā)、試驗驗證、新材料、新技術(shù)的應用試驗、檢驗和控制準則的制定等。 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計部門負責在設(shè)計和開發(fā)全過程中按其內(nèi)部分工的所有設(shè)計工作項目都應進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出能滿足設(shè)計輸入的要求。 對設(shè)計評審中提出的問題，由項目設(shè)計師負責組織有關(guān)部門對其進行落實和整改。 設(shè)計和開發(fā)評審由上一級設(shè)計師（必要時由專家）或相應的技術(shù)負責人 版次 日期 36 Q/ 擔任評審組組長并主持。由 科委負責按 Q/《設(shè)計評審控制程序》的要求組織評審。 所有的設(shè)計和開發(fā)輸出文件，如圖樣、規(guī)范、目錄、說明書等，在文件 放行之前，必須按文件控制的要求進行工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查，最終經(jīng)批準后予以放行。 設(shè)計部門在充分收集信息的基礎(chǔ)上，對設(shè) 計和開發(fā)方面的輸入進行評審，確保輸入的充分性和適宜性以及要求的完整性、準確性和統(tǒng)一性。 設(shè)計部門依據(jù)研制任務書、技術(shù)協(xié)議、合同或開發(fā)（改進、改型）的要求，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸入，并保持記錄。 隨著產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作的進行，應對設(shè)計和開發(fā)計劃進行調(diào)整，并對策劃的輸出進行更新。 設(shè)計部門根據(jù)公司下達的研制任務書和網(wǎng)絡(luò)圖，對設(shè)計和開發(fā)中的每項工作進行策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，并在計劃中明 確以下內(nèi)容： a） 設(shè)計和開發(fā)的階段；對于軍用產(chǎn)品，因受到各種條件的限制，產(chǎn)品設(shè) 版次 日期 33 Q/ 計和開發(fā)不能一步到位的，需要時，應編制預先規(guī)劃產(chǎn)品改進的計劃； b） 各階段產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的工作任務； c） 確定各設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認方法； d） 識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并制定相應的措施； e） 提出產(chǎn)品標準化的要求，確定設(shè)計和開發(fā)中所使用的技術(shù)標準和規(guī) 范； f） 確定各階段放行的準則及標志； g） 在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)中，應適時運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)； h） 對組成部分多 、結(jié)構(gòu)復雜、不易實現(xiàn)的產(chǎn)品應進行產(chǎn)品特性分類； i） 對在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，必須進行充分的論證、試驗和鑒定； j） 按規(guī)定（如顧客）的要求確定并提出產(chǎn)品交付時需配備的保障資源。 設(shè)計和開發(fā)策劃 經(jīng)營部負責依據(jù)公司產(chǎn)品開發(fā)計劃，按照本手冊 條 確定的產(chǎn)品要求，下達研制任務書，并組織有關(guān)部門根據(jù)任務書、技術(shù)協(xié)議或合同的要求和公司的實際情況，編制產(chǎn)品研制總體計劃和網(wǎng)絡(luò)圖。 版次 日期 32 Q/ a） 通過產(chǎn)品說明書、廣告、展示、展覽等形式使顧客了解產(chǎn)品信息； b） 通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、面談、信函等形式溝通合同或訂單的執(zhí)行及其它情況（包括對其修改）； c） 以發(fā)放調(diào)查表、走訪等形式，了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度及抱怨； d） 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，要通過電話、傳真等形式將產(chǎn)品要求實現(xiàn)的情況 及時向顧客傳達，對顧客提出的新的要求，在理解顧客要求的基礎(chǔ)上取得共識， 以便得到顧客的理解。 顧客溝通 經(jīng)營部、飛機銷售部分別負責與民品、航空產(chǎn)品顧客的溝通，及時了解顧客對產(chǎn)品和服務的需求和滿意程度，并落實其要求，從而實現(xiàn)持續(xù)改進。 評審結(jié)果經(jīng)審批并經(jīng)經(jīng)營部門與顧客溝通形成一致意見后，簽訂合同或訂單。 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部門（合同的簽訂單位）應及時將變更信 息傳達到各相關(guān)部門，必要時應重新評審。 評審的時間應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（提交標書、接受合同或訂 單及接受合同或訂單的更改）之前進行。 版次 日期 31 Q/ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 經(jīng)營 部是 與產(chǎn) 品 有關(guān) 的要 求 的評 審的 管理 部 門， 制定 并 執(zhí)行Q/《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審控制程序》。 公司以下列兩種方式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a） 直接來自市場調(diào)研、分析各種信息來源，形成不同顧客對產(chǎn)品的要求，如市場調(diào)研報告； b） 顧客以合同、訂單、招標書等形式提出的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公 司經(jīng)營部、飛機銷售部分別負責確定民品、航空產(chǎn)品的有關(guān)要求。質(zhì)量計劃按 Q/《質(zhì)量計劃管理控制程序》的要求進行編制。所有的風險分析和評估都應形成文件，由經(jīng)營部匯總形成完整的風險分析和評估報告，并提供給顧客。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃一般應包括： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b） 針對產(chǎn)品，確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)過程是 從識別顧客要