【正文】 評審的參加人員應(yīng)包括與被評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的所有職能部門的代表；c)評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，并以能對照設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式表達(dá)。輸入應(yīng)包括：a)產(chǎn)品的功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)對每種特殊產(chǎn)品編制產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)：a）規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；b)明確規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段需開展適當(dāng)?shù)脑u審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動，包括活動的時機(jī)、參加人員和活動方式；c)規(guī)定各有關(guān)部門參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的人員在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動各階段中的職責(zé)和權(quán)限及相互溝通；d)在修改或更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃時，應(yīng)滿足上述規(guī)定要求，前一階段活動未達(dá)到要求時，不能轉(zhuǎn)入下一階段。7．3 設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。7．2．3 顧客溝通本公司《合同評審與顧客溝通程序》中規(guī)定，貿(mào)易部負(fù)責(zé)通過各種方式（如：會議、電話訪問、上門征求意見等）與顧客進(jìn)行售前、售中和售后溝通，交換意見，以達(dá)共識。生產(chǎn)制造過程展開圖鍛造車加工組裝檢驗(yàn)熱處理（外包）終磨附加回火初磨7．2 與顧客有關(guān)的過程7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總公司要求貿(mào)易部通過對國際國內(nèi)市場調(diào)查分析,明確顧客對各類產(chǎn)品的要求，包括：1） 明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及售后服務(wù)的需求；2） 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各活動的規(guī)定要求和預(yù)期要求；3） 有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對各類產(chǎn)品的要求；4） 本公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的附加要求。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理授權(quán)產(chǎn)品開發(fā)部和生產(chǎn)質(zhì)量部根據(jù)貿(mào)易部提供的合同和顧客需求等情況對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，使其滿足顧客和法律法規(guī)的要求。6．3 基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理授權(quán)辦公室及生產(chǎn)質(zhì)量部確定、提供并維護(hù)滿足公司各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括以下方面設(shè)施：a) 生產(chǎn)設(shè)備、動力、供電設(shè)備，建立設(shè)備清單和工裝清單；b) 生產(chǎn)管理所需的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、財務(wù)軟件、殺毒軟件，建立設(shè)備清單；c) 生產(chǎn)管理所需的通訊設(shè)備和運(yùn)輸工具；d) 每年建立設(shè)備維修計(jì)劃，按期實(shí)施計(jì)劃，并做好設(shè)備維修記錄、設(shè)備精度檢驗(yàn)記錄，確保持續(xù)的生產(chǎn)過程能力。6．2．2 能力、意識和培訓(xùn)《資源管理控制程序》中要求辦公室應(yīng)對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行如下控制：1． 首先確定本公司各類產(chǎn)品生產(chǎn)的過程和崗位技能需要，制定各崗位能力規(guī)范。6 資源管理6．1 資源提供總經(jīng)理授權(quán)公司生產(chǎn)質(zhì)量部和辦公室確定并提供以下方面所需的資源：a) 為實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性和對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的改進(jìn)；b）滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意度所開展的一切活動。5．6．2 評審輸入在管理評審前，應(yīng)按照《管理評審控制程序》中規(guī)定建立《管理評審計(jì)劃》，做好管理評審的輸入信息資料，準(zhǔn)備如下方面的材料作為《管理評審計(jì)劃》的附件：a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；b) 顧客意見調(diào)查（包括投訴），對本公司產(chǎn)品正反兩方面意見的匯總；c) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和與顧客要求、法律法規(guī)要求的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況以及各接口間需協(xié)調(diào)和解決的問題；e) 前次管理評審的跟蹤措施；f) 根據(jù)出現(xiàn)的問題和改進(jìn)的需要，對影響公司質(zhì)量管理體系（組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、文件、過程和資源等方面）的變更情況；g) 對有關(guān)公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、文件、過程和資源等方面的改進(jìn)的需求。確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5．6 管理評審5．6．1 總則 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，在《管理評審控制程序》中規(guī)定為每年至少一次(兩次間隔不超過12個月)，當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生變更和出現(xiàn)重大顧客投訴時可以追加次數(shù)。5．5．2 管理者代表總經(jīng)理指定 鄒小洛 為公司的管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施，及時組織處理質(zhì)量管理中的重大問題,保持質(zhì)量管理體系按標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作，負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，指定內(nèi)部質(zhì)量審核組長和內(nèi)部質(zhì)量審核員，組成審核組，并審批內(nèi)部質(zhì)量審核報告及監(jiān)督不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 在全公司內(nèi)宣傳貫徹以顧客為中心的指導(dǎo)思想，不斷提高滿足顧客要求的意識；d) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，對因管理不善造成的物資丟失、變質(zhì)及發(fā)放超期物資造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；? 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存有關(guān)的質(zhì)量記錄。? 負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理出庫手續(xù),對隨意發(fā)放未通過檢驗(yàn)的物資、檢驗(yàn)不合格的物資或未辦理發(fā)放手續(xù)所造成的質(zhì)量問題及經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；? 加強(qiáng)對倉儲環(huán)境的監(jiān)控和貯存物資的防護(hù)。? 參加質(zhì)量分析會,提出質(zhì)量改進(jìn)意見.倉庫保管員:? 負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理物資入庫手續(xù),做到分類、分期、定置擺放、標(biāo)識正確、清楚。? 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)并監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。檢驗(yàn)員：? 嚴(yán)格按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)指導(dǎo)書的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品,判斷產(chǎn)品的符合性,作出合格或不合格的結(jié)論,對錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。銷售人員：? 宣傳本公司產(chǎn)品，維護(hù)并提高產(chǎn)品在市場和顧客中的信譽(yù)；? 負(fù)責(zé)市場情報和顧客意見收集、分析、報告和反饋；? 按規(guī)定搞好合同評審；? 作好售后服務(wù)，以使服務(wù)滿足規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意；? 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存有關(guān)的質(zhì)量記錄。采購人員：? 負(fù)責(zé)編制物資采購申請，保證生產(chǎn)的需要；? 物資采購計(jì)劃應(yīng)滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣的要求。? 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量職能生產(chǎn)車間：? 負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝規(guī)程要求，合理組織生產(chǎn)確保各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成；? 嚴(yán)格執(zhí)行工藝，貫徹工藝紀(jì)律，對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； ? 正確使用設(shè)備和工裝，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。貿(mào)易部：? 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的歸口管理；? 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)、招標(biāo)的組織管理，編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)質(zhì)量部：?? 負(fù)責(zé)對設(shè)備、工裝的使用、保養(yǎng)、維修及驗(yàn)證管理工作，確保其持續(xù)的過程能力；? 對因設(shè)備、工裝的管理和維護(hù)不善所造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；? 對本公司的監(jiān)視和測量裝置實(shí)施歸口管理；? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對公司各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； ? 對質(zhì)量記錄，標(biāo)識和可追溯性實(shí)施歸口管理；? 負(fù)責(zé)對不合格品的評審和處置工作，防止不合格品的繼續(xù)加工和非預(yù)期使用，參加質(zhì)量問題分析；? 負(fù)責(zé)對全公司各產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量；? 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施， ? 負(fù)責(zé)對全公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，搞好安全文明均衡生產(chǎn)，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境；? 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量職能。辦公室? 負(fù)責(zé)本公司糾正和預(yù)防措施、辦公設(shè)施的歸口管理；? 負(fù)責(zé)對本公司文件和資料實(shí)施控制和管理，確?，F(xiàn)場使用的文件正確、統(tǒng)一、完整、有效；? 負(fù)責(zé)全公司人力資源和培訓(xùn)的控制管理，對培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立全公司各級人員的培訓(xùn)檔案；? 負(fù)責(zé)對全公司各部門質(zhì)量職能的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核，對公司的過程的監(jiān)視和測量實(shí)施歸口管理? 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，并將內(nèi)部質(zhì)量審核情況提交管理評審；? 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審，準(zhǔn)備和組織管理評審會議的文件和資料；? 對公司的人力資源滿足生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)。? 重視顧客意見和投訴處理，親自過問和參加重大質(zhì)量問題的解決和改進(jìn)。5．5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5．1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理承諾保證明確規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，并且在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，就有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，以保證質(zhì)量管理體系各部門和人員各盡其責(zé)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時確保質(zhì)量管理體系的完整性。公司相關(guān)的職能部門和生產(chǎn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)和自已的業(yè)務(wù)及生產(chǎn)需要建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是可測量的，與公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致，通過達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)使產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求。 本公司質(zhì)量方針秉承GB/T 190002000中以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，承諾經(jīng)常利用管理評審等各種機(jī)會向員工宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工正確理解，以適應(yīng)公司持續(xù)滿足顧客要求和期望的發(fā)展需要，并在過程中持續(xù)改進(jìn)，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。5．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理確保本公司各類軸承設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程和每個質(zhì)量活動都以顧客為中心，明確顧客的需求和預(yù)期的要求，采取各種措施不斷的滿足顧客要求。5 管理職責(zé)5．1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 通過組織多種形式如：請專家進(jìn)來講課或送出去參加培訓(xùn)班等，對員工進(jìn)行崗位和技術(shù)培訓(xùn)，使每名員工都認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定了公司的質(zhì)量方針使每名員工都正確地理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；c) 制定了公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，并在各層次職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)；d) 主持管理評審，以確保公司的質(zhì)量管理體系不斷持續(xù)改進(jìn)；對管理評審做出的糾正/預(yù)防措施要經(jīng)過管理者代表組織相關(guān)部門評審其適宜性及可操作性，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，其它部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔。 記錄控制 根據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量記錄管理程序》，對公司的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，除標(biāo)準(zhǔn)中要求的必須建立的質(zhì)量記錄外，為了更好地滿足滾動軸承生產(chǎn)過程的可追溯性要求和提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，在各程序文件中對應(yīng)該產(chǎn)生的記錄做了規(guī)定說明，要求質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，通過組織多種形式的員工培訓(xùn)，使每名員工都對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分地理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。本手冊從第4 章起結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求對本公司質(zhì)量管理體系程序文件及其引用作了詳細(xì)說明；b) 中敘述了本公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限，對各部門所涉及相關(guān)過程的活動、部門之間的相互關(guān)系進(jìn)行了描述。4．2文件要求 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括如下內(nèi)容：a)質(zhì)量手冊(包含公司質(zhì)