【導(dǎo)讀】第一章批準(zhǔn)令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2. 第二章企業(yè)概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3. 第四章管理方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6. 第七章企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12. 第十一章員工質(zhì)量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23. 用版本，通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于2020年5月20日起正式實(shí)際試用。要求各職能部門和。業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。采購、物資管理人員占總?cè)藬?shù)的15%。銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任、誠信承諾。量法》的標(biāo)準(zhǔn)和條款。理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

　　

【正文】 企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展 4． 4． 1公司認(rèn)真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達(dá)企業(yè)誠信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實(shí)施執(zhí)行情況。 4． 4． 2各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容 ，認(rèn)真 組織下屬的教育培訓(xùn)。 4． 4． 3 各車間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。 4． 4 教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 5．相關(guān)文件 《人力資源 控制 程序》 6．記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)申請表》 《 員工培訓(xùn)記錄 》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度 為了穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，增強(qiáng)全體員工的工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。 公司所有 部門的職員及所有車間的操作者 。 檢驗(yàn)員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。 在車間生產(chǎn)過程中上下 道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員記錄作匯總統(tǒng)計。 4. 處罰條例 零配件進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)（ 1）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 30%損失。 毛坯進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 3000 元 ~5000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 15%損失； b) 5000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 10%的 損失。 車間巡檢、完工檢、裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 最終檢失控，按合同金額計算損失： a) 5000 元 ~20200 元，每次 300 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 200元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 100 元； b) 20201 元 ~100000元，每次 600 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 400 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 200元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 1000 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 500 元。 技術(shù)圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 100 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 20%損失； b) 1000 元 ~5000 元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 10%的損失； c) 5000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 5%的損失； 以上設(shè)計、審核、批準(zhǔn)各負(fù)擔(dān) 33%損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在： a) 50000 元以下，每天處 5 元處罰； b) 50000 元 ~202000 元，每天處 10 元處罰； c) 202000 元以上，每天處 15 元處罰。 車間生產(chǎn)批量報廢，處罰參照 進(jìn)行，直接責(zé)任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責(zé) 任人占處罰金額的 20%。 供應(yīng)部采購延期的，延期到貨每份合同按每日 2 元處罰，其中部門負(fù)責(zé)人占 元，協(xié)助人員占 元（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進(jìn)行統(tǒng)計）。采購計劃出錯造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 銷售部由于合同傳遞不清或?qū)徍瞬划?dāng)造成直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1001 元 ~5000 元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 30%的損失。 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 c) 5000 以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部份 10%的損失。 物流部數(shù)量填寫錯誤及無復(fù)核每次處 5元處罰，其中直接責(zé)任人占 10元，復(fù)核人 5元。領(lǐng)發(fā)料錯誤造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行； 行政部、財務(wù)部人員失職造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處 罰的 50%金額用于獎勵下道工序。 車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實(shí)的一次性獎勵 30～ 200元。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一次性獎勵 100～ 300 元。 車間主動組織 QC小組活動，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量問題進(jìn)行討論并獲得成果的一次性獎勵200～ 500 元。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎勵 300～ 800 元。 車間及時反映出技術(shù)設(shè)計上的缺陷并能提出改進(jìn)措施，避免批量性質(zhì)量問 題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵 300～ 1000 元 /次。 6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部 ，當(dāng)達(dá)到處罰或獎勵的標(biāo)準(zhǔn)時，由質(zhì)檢部及時提出申請，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理審批。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 7 記錄 《獎罰單》 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)檢部 管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 制定企業(yè)按各項質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度和各類質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。 品質(zhì)工作是對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù)條件對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，做出合格與否的結(jié)論。 對工藝規(guī)程中檢驗(yàn)工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評審工作。 參與對原材料、 外購件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。 負(fù)責(zé)對不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自行處理。 及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 組織產(chǎn)品的例行試驗(yàn)、對可靠性、安全性試驗(yàn)及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗(yàn)。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。 參與用戶訪問和售后服務(wù)工作，及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋工作。 2 對車間檢驗(yàn)人員的規(guī)定 車間檢驗(yàn)員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 按 時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 3 培訓(xùn)制度 原則 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計劃，質(zhì)檢部建立培訓(xùn)制度，堅持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”的原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢驗(yàn)隊伍的整體素質(zhì)。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式 開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在 70 分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。 在崗員工針對性培訓(xùn) 檢驗(yàn)員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會操作計算機(jī)。 ISO 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和各檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展，檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實(shí) 反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。 JJF 11122020 計量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。計量員要求嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 5S 現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。 其他內(nèi)容 每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)計劃，上報人力資源部。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 及時反映生產(chǎn)部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。 及時反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 處理 客戶投訴處理意見。 及時向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進(jìn)。 檢查與考核 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 對本部門檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。 對不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對各有關(guān)部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。 5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準(zhǔn) 備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。 質(zhì)量分析例會在每個月的 15 號召開，如逢星期天往后順延一天召開。 質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會議。 質(zhì)量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報的匯報、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門，質(zhì)檢部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 6 檢驗(yàn) 室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。各自在電腦中輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)人員對于檢測設(shè)備，量刃器具必須愛護(hù)，保持檢驗(yàn)室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn) 入 檢驗(yàn)室， 更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室， 檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程序處理。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢驗(yàn)完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。 圖紙、量具任何人不得 外借，如出借量具需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，定時、及時歸還。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 檢測設(shè)備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 1 目的 對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制，保證所有計量器具滿足實(shí)際測量要求。 2 范圍 適用于公司所有計量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計量器具的歸口管理。 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)計量器具的采購。 各部門負(fù)責(zé)在用計量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 4 工作程序 計量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計量器具的配備要求。 計量器具的采購由使用部門填寫 SJB085《計量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。成批采購需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計量器具的管理 公司設(shè)計量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計量管理。 計量員對公司在用