【導讀】第一章批準令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2. 第二章企業(yè)概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3. 第四章管理方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6. 第七章企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12. 第十一章員工質(zhì)量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23. 用版本，通過審定，現(xiàn)批準版本，于2020年5月20日起正式實際試用。要求各職能部門和。業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標的實現(xiàn)，使顧客滿意。采購、物資管理人員占總人數(shù)的15%。銷售、服務、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會責任、誠信承諾。量法》的標準和條款。理批準后發(fā)布實施。

　　

【正文】 企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展 4． 4． 1公司認真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達企業(yè)誠信教育任務，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。 4． 4． 2各部門負責人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓計劃和內(nèi)容 ，認真 組織下屬的教育培訓。 4． 4． 3 各車間經(jīng)理認真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進一步改善和提高。 4． 4 教育方式：可以通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 5．相關文件 《人力資源 控制 程序》 6．記錄 《年度培訓計劃》 《員工培訓申請表》 《 員工培訓記錄 》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度 為了穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識、嚴肅工藝紀律，增強全體員工的工作責任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。 公司所有 部門的職員及所有車間的操作者 。 檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。 在車間生產(chǎn)過程中上下 道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員處。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。 4. 處罰條例 零配件進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失： a) 300 元 ~1000 元，由責任人負擔 60%損失； b) 1000 元以上，由責任人在負擔（ 1）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 30%損失。 毛坯進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失： a) 3000 元 ~5000 元，由責任人負擔 15%損失； b) 5000 元以上，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 10%的 損失。 車間巡檢、完工檢、裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 最終檢失控，按合同金額計算損失： a) 5000 元 ~20200 元，每次 300 元，其中責任人負擔 200元，部門負責人負擔 100 元； b) 20201 元 ~100000元，每次 600 元，其中責任人負擔 400 元，部門負責人負擔 200元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責任人負擔 1000 元，部門負責人負擔 500 元。 技術圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟損失： a) 100 元 ~1000 元，由責任人負擔 20%損失； b) 1000 元 ~5000 元，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 10%的損失； c) 5000 元以上，由責任人在負擔 b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 5%的損失； 以上設計、審核、批準各負擔 33%損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在： a) 50000 元以下，每天處 5 元處罰； b) 50000 元 ~202000 元，每天處 10 元處罰； c) 202000 元以上，每天處 15 元處罰。 車間生產(chǎn)批量報廢，處罰參照 進行，直接責任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責 任人占處罰金額的 20%。 供應部采購延期的，延期到貨每份合同按每日 2 元處罰，其中部門負責人占 元，協(xié)助人員占 元（因自然災害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進行統(tǒng)計）。采購計劃出錯造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 銷售部由于合同傳遞不清或審核不當造成直接經(jīng)濟損失： a) 300 元 ~1000 元，由責任人負擔 60%損失； b) 1001 元 ~5000 元，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 30%的損失。 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 c) 5000 以上，由責任人在負擔 b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部份 10%的損失。 物流部數(shù)量填寫錯誤及無復核每次處 5元處罰，其中直接責任人占 10元，復核人 5元。領發(fā)料錯誤造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行； 行政部、財務部人員失職造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關，減少批量性質(zhì)量問題。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處 罰的 50%金額用于獎勵下道工序。 車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實的一次性獎勵 30～ 200元。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一次性獎勵 100～ 300 元。 車間主動組織 QC小組活動，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量問題進行討論并獲得成果的一次性獎勵200～ 500 元。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚，為公司提高信譽的一次性獎勵 300～ 800 元。 車間及時反映出技術設計上的缺陷并能提出改進措施，避免批量性質(zhì)量問 題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵 300～ 1000 元 /次。 6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部 ，當達到處罰或獎勵的標準時，由質(zhì)檢部及時提出申請，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理審批。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責任后可取消處罰。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進一步的提高。 7 記錄 《獎罰單》 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)檢部 管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標準。 制定企業(yè)按各項質(zhì)量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責任制，進行月度考核。 品質(zhì)工作是對產(chǎn)品圖紙、技術標準、工藝規(guī)程等技術文件以及訂貨合同中技術條件對產(chǎn)品進行檢驗和驗收，做出合格與否的結論。 對工藝規(guī)程中檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進行審查，按檢驗指導書檢驗。 參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術鑒定和評審工作。 參與對原材料、 外購件、外協(xié)件的供應方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。 負責對不合格品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自行處理。 及時分析質(zhì)量事故，提出相應意見，報公司領導和有關部門。 組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關部門。 參與用戶訪問和售后服務工作，及時進行質(zhì)量信息反饋工作。 2 對車間檢驗人員的規(guī)定 車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進行工作。 按 時上崗，不得早退、不得請假，如有事應及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 3 培訓制度 原則 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓計劃，質(zhì)檢部建立培訓制度，堅持“干什么，學什么；缺什么，補什么”的原則，認真貫徹質(zhì)量體系標準，推廣全員培訓，加強員工專業(yè)知識及業(yè)務水平，全面提高檢驗隊伍的整體素質(zhì)。 推廣新員工的培訓，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式 開展培訓，利用業(yè)余時間由專人負責授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護和保養(yǎng)等知識，學員通過筆試，成績在 70 分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗員資格證書。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學習公司規(guī)章制度、勞動紀律、安全生產(chǎn)等培訓。 在崗員工針對性培訓 檢驗員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學會操作計算機。 ISO 基礎知識培訓，由專人授課和各檢驗負責人日常指導相結合的方式開展，檢驗員要嚴格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責，認真做好記錄，真實 反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。 JJF 11122020 計量檢測體系基礎知識培訓，由專人授課和專職計量員日常指導相結合的方式進行基礎知識培訓。計量員要求嚴格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 5S 現(xiàn)場管理知識培訓，由專人負責統(tǒng)一授課，每月檢查和指導的方式開展。 其他內(nèi)容 每年年底總結一年培訓實施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓計劃，上報人力資源部。 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 4 檢驗管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務、工作職責及有關部門相互關系和考核內(nèi)容。 基本任務是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認證工作。 與各部門的關系 應每日、年向有關部門提供日報和有關資料提供部門之間工作的配合。 及時反映生產(chǎn)部門有關產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。 及時反饋供應部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 處理 客戶投訴處理意見。 及時向各車間反饋有關產(chǎn)品售后服務客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進。 檢查與考核 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責監(jiān)督、檢查、考核。 對本部門檢驗規(guī)程和有關規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負責。 對不合格品的處置負責作出處理。 按照公司質(zhì)量考核細則規(guī)定對各有關部門進行考核負責。 如違反上述考核細則及有關規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟責任制條款進行處罰。 5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準 備地掌握質(zhì)量情況，科學地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。 質(zhì)量分析例會在每個月的 15 號召開，如逢星期天往后順延一天召開。 質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關車間等應參加會議。 質(zhì)量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報的匯報、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各相關部門，質(zhì)檢部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 6 檢驗 室管理 嚴格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進行檢驗，按圖紙及檢驗規(guī)程的要求進行嚴格檢驗，并作好原始記錄，即《進行檢驗記錄》。各自在電腦中輸入進貨檢驗數(shù)據(jù)。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴禁私自檢驗，違者給予紀律處分。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關領導審批送來的零部件、不得進行檢驗，必須經(jīng)分管領導審批后，質(zhì)檢人員才準許進行檢驗。 檢驗人員對于檢測設備，量刃器具必須愛護，保持檢驗室和設備的衛(wèi)生清潔，并定期進行維護、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。若發(fā)現(xiàn)檢測設備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關人員責任和賠償。 各車間及非相關人員不得進 入 檢驗室， 更不得私自操作檢測設備及電腦，如不執(zhí)行報質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 零配件的合格單位人員不得進入檢驗室， 檢驗不合格的按不合格品控制程序處理。 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 當天送檢的零配件必須當天檢驗完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務。 圖紙、量具任何人不得 外借，如出借量具需經(jīng)部門領導批準，定時、及時歸還。 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 15 頁 共 頁 檢測設備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 年 月 日 1 目的 對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制，保證所有計量器具滿足實際測量要求。 2 范圍 適用于公司所有計量器具的控制，特種設備由生產(chǎn)部管理。 3 職責 質(zhì)檢部負責計量器具的歸口管理。 供應部 負責計量器具的采購。 各部門負責在用計量器具的正確使用、維護和保養(yǎng)。 4 工作程序 計量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關標準的規(guī)定提出計量器具的配備要求。 計量器具的采購由使用部門填寫 SJB085《計量器具和試驗設備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準后，由供應部負責采購。成批采購需報總經(jīng)理批準。 計量器具的管理 公司設計量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負責公司范圍內(nèi)的計量管理。 計量員對公司在用