【正文】 執(zhí)行作業(yè)文件對顧客財產(chǎn)的要求，一旦顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應及時報告顧客，并保存記錄。產(chǎn)品防護生產(chǎn)處負責產(chǎn)品防護的歸口管理，具體按Q/《生產(chǎn)過程控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。設計部門負責對產(chǎn)品的防護如標識、搬運、貯存、包裝和保護提出技術要求。技術處負責將產(chǎn)品防護的技術要求落實到工藝文件中。生產(chǎn)處負責產(chǎn)品入庫的包裝、貯存、防護及發(fā)運工作。各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程，應制定產(chǎn)品防護和產(chǎn)品表面質量的控制措施，確保產(chǎn)品在搬運、貯存、轉工序中得到必要的保護。檢驗處負責對產(chǎn)品防護措施的監(jiān)督檢查。 關鍵過程生產(chǎn)和服務提供的過程中關鍵過程包括：形成關鍵、重要特性的過程和加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。技術處負責對關鍵過程的歸口管理，制定并執(zhí)行Q/《關鍵過程控制程序》和Q/《關重件控制程序》。Q/設計部門負責編制產(chǎn)品“關鍵件（特性）、重要件（特性）目錄”，并在圖樣中進行標識。技術處負責組織各分廠編制產(chǎn)品的關鍵過程（工序）目錄，規(guī)定控制方法，需要時，應編制工藝說明書，明確 關鍵特性的記錄要求。對關鍵工序，各分廠工藝人員應在工藝規(guī)程或指令上加蓋“關鍵工序”標識。并在技術文件中明確關鍵特性的檢測方法。各分廠生產(chǎn)調度人員在裝配指令、制造指令、工藝合格證、生產(chǎn)路線卡片上對關鍵過程要做“關鍵工序”標記。對過程中加工的首件產(chǎn)品必須進行首件檢驗（即自檢和專檢），當測量的裝置能給出具體測量數(shù)值時，應記錄實測數(shù)據(jù)。各生產(chǎn)單位對關鍵工序都要執(zhí)行“三定”即定人、定設備（工裝）、定工序，并簽署關鍵工序“三定表”。當人員、設備（工裝）、工序或控制方法發(fā)生變化時，應重新進行確認。對關鍵過程中形成的關鍵件（特性）、重要件（特性）必須進行100%的檢驗，但對于破壞性檢驗項目的檢驗比例由設計部門給定。對關鍵過程中使用的設備、工藝裝備、計量檢測器具應合格并在檢定周期內。對參與關鍵過程的操作人員，必須經(jīng)過崗位培訓并持證上崗。需要時，技術處應對關鍵過程規(guī)定適用的統(tǒng)計技術進行控制。交付Q/生產(chǎn)處負責生產(chǎn)和服務提供的交付工作，具體按Q/《產(chǎn)品交付控制程序》執(zhí)行。交付的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗、試驗合格后，提交顧客或其代表檢查驗收。產(chǎn)品提交顧客代表驗收時，應將產(chǎn)品合格證明、履歷本、隨機資料、地面設備、工具、備件和其它保障資源等一并提供審查。對經(jīng)顧客代表檢查驗收合格后的航空產(chǎn)品，包括按規(guī)定提供的配套備附件、隨機工具、隨機文件等，應及時進行油封、包裝，并經(jīng)檢驗人員對包裝箱進行鉛封。由檢驗處辦理“驗收飛機單（軍機）”或“飛機驗收通知單（民機）”，并發(fā)放至各有關部門。產(chǎn)品鉛封后，試飛站應按有關規(guī)定定期維護保養(yǎng)并作好記錄。顧客到廠接收航空產(chǎn)品時，應將產(chǎn)品及履歷本、隨機資料、地面設備、工具、備件等一并提供給顧客審查。飛機銷售部與接機單位辦理“飛機交接證明書”，生產(chǎn)處負責將其移交或發(fā)運至顧客處。對非航空產(chǎn)品，經(jīng)檢驗合格后，由合同簽訂單位負責組織與顧客（用戶）辦理產(chǎn)品交接手續(xù)，其中對出口產(chǎn)品還應經(jīng)部派代表或商檢部門檢驗合格，并擁有質量文件后，方可向顧客（用戶）提交或起運。交付后的活動產(chǎn)品交付后對顧客的技術培訓、咨詢、安裝或維修、備品及配件供應等活動提供服務，對航空產(chǎn)品由檢驗處外場科、民品由經(jīng)營部按照Q/《服務控制程序》執(zhí)行。Q/各服務部門應建立顧客對產(chǎn)品質量反饋信息記錄，對顧客的要求，應按規(guī)定的時限予以答復或解決。 監(jiān)視和測量裝置的控制檢測中心負責監(jiān)視和測量裝置的控制的歸口管理工作，制定并執(zhí)行Q/《計量器具控制程序》；對試驗設備、儀器裝置的控制按Q/《試驗設備、儀器控制程序》執(zhí)行。檢測中心負責建立計量和檢測網(wǎng)絡，識別所需的測量活動和要求的監(jiān)視和測量裝置，實施檢定、校準、維修等管理和控制，確保其測量的能力與測量要求相一致，為證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。檢測中心負責建立測量裝置（計量器具）總臺帳，并于每年的十二月份核對和編制下發(fā)下年度的公司計量器具周期檢定計劃。計量器具的使用單位，負責按月將需定檢的計量器具送檢測中心進行檢定，以確保計量器具在檢定周期內使用。對所有的測量設備，都應按有關規(guī)程對測量設備進行校準或檢定，確保量值能溯源到國際或國家的測量標準。對于無量值傳遞及國家沒有標準的設備，由使用單位根據(jù)其使用和維護說明書的要求，自編檢定規(guī)程，并經(jīng)專業(yè)總師批準。由機動處負責組織各有關部門進行檢定。對于常用的測量設備應按檢測中心規(guī)定的時間間隔（周期檢定計劃）進行校準或檢定，不常用的測量設備可在使用前進行校準或檢定。Q/對校準或檢定合格的測量設備，應具有表明其校準或檢定狀態(tài)的標志或批準的識別記錄。為防止可能使測量結果失效的調整，在經(jīng)過校準后，應采取必要的措施，如儀表的封簽或其它的措施等，防止隨意啟封或調整。測量設備在搬運、維護和貯存期間，應按照有關要求，采取必要的措施，防止其損壞或失效，如防震、防壓等，確保測量設備的準確度精度。 當發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，由檢定人員發(fā)出“偏離校準狀態(tài)評定報告”，使用單位組織對已檢驗和試驗的結果進行有效性評價，確定對產(chǎn)品質量的影響程度，必要時應采取措施，評價的記錄應予保存。 對生產(chǎn)和檢驗共用的設備，在用作檢驗前，應對其進行校準或校驗，并作好校準或校驗記錄。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應對其軟件在初次使用前進行確認。確認應按計算機軟件工程的管理要求，在規(guī)定的使用條件下進行。 檢測中心和各測量設備的使用單位，都應對測量設備的校準或校驗結果進行記錄并保存。 技術狀態(tài)管理技術狀態(tài)管理由設計部門（技術中心）歸口管理，具體按Q/《技術狀態(tài)管理控制程序》執(zhí)行。技術狀態(tài)管理的內容包括：技術狀態(tài)標識、技術狀態(tài)控制、技術狀態(tài)紀實、技術狀態(tài)審核。Q/技術狀態(tài)管理由總工程師負責，組織有關部門進行技術狀態(tài)的確定。 合同有要求時，由飛機銷售部依據(jù)顧客要求，負責確定產(chǎn)品的技術狀態(tài)，并形成文件。 設計部門依據(jù)經(jīng)營部下達的產(chǎn)品技術狀態(tài)，負責設計、編制全套的產(chǎn)品圖樣及設計文件，并負責對其設計更改?？莆撠煂ζ溥M行設計評審、工藝評審、產(chǎn)品質量評審。技術處負責編制全套的工藝文件和技術資料的管理工作。 生產(chǎn)處、檢驗處及各生產(chǎn)單位負責對產(chǎn)品做出標識，實施監(jiān)控，使之具有追溯性。 測量、分析和改進 總則公司成立“糾正措施委員會（簡稱CAB）”和“不合格品審理委員會（）”，負責對產(chǎn)品符合性和各過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進。 公司質量管理處、經(jīng)營部、檢驗處和各生產(chǎn)單位負責對質量管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性進行監(jiān)視、測量、分析和改進工作。 各監(jiān)視和測量部門，應根據(jù)監(jiān)視和測量的對象，選擇適用的監(jiān)視、測量和分析的方法及統(tǒng)計技術，如顧客滿意的調查、檢查、觀察、評審、內部審核、產(chǎn)品的抽樣檢驗或調查、對工序能力分析以及繪制控制圖、直方圖等。 監(jiān)視和測量 顧客滿意Q/公司經(jīng)營部是顧客滿意度測量控制的歸口管理部門，制定并執(zhí)行Q/《顧客滿意度測量控制程序》。公司總經(jīng)理對顧客滿意度測量控制負全面責任。經(jīng)營部負責對各單位調查結果及顧客滿意度的分析進行匯總、分析，確定責任部門采取相應的改進措施。顧客滿意度測量控制部門或售后服務部門負責對顧客滿意度的調查，接收、記錄顧客反饋的信息并進行分析。顧客滿意采用“顧客滿意度調查表”的方式進行，由顧客滿意度測量控制部門隨每批產(chǎn)品發(fā)出，也可根據(jù)需要，向顧客寄出調查表或采用電話、走訪等方式進行調查等。經(jīng)營部每年應將顧客滿意度測量的結果形成報告，并將其提交至管理評審，作為對質量管理體系業(yè)績的測量和改進的依據(jù)。 內部審核公司審核室是內部審核的主管部門，制定并執(zhí)行Q/《內部審核控制程序》。管理者代表負責批準每年的審核方案、每次的審核計劃及指定審核組長?？傎|量師負責領導和指導具體的審核工作。審核室負責制定年度審核計劃，培訓和管理內部審核員、組織實施審核工作、跟蹤驗證糾正措施的實施情況等。Q/審核組長負責根據(jù)年度內部審核計劃編制具體的審核計劃，并根據(jù)審核的情況編寫內部審核報告。各受審核單位負責根據(jù)審核組發(fā)布的不符合項，制定并落實糾正措施。質量審核室應于每年的十二月底之前，根據(jù)本年度歷次審核的情況，形成年度審核報告，并提交管理評審，作為最高管理者評價和改進質量管理體系的依據(jù)。質量審核室對審核中的所有資料進行保存。 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量是檢測質量管理體系各過程是否在控制狀態(tài)下運行的有效手段。由質量管理處負責策劃和管理，設計部門配合。質量管理體系過程涉及體系運行的所有方面、所有部門的工作過程，各主管部門都應采取適宜的方法來對本部門主管的過程進行監(jiān)視，該方法應能證實通過過程的實現(xiàn)，達到了策劃結果的能力。經(jīng)策劃，各過程的主管部門可采用下列方法監(jiān)視和測量相關的過程：經(jīng)營部：負責與顧客有關的過程的監(jiān)視和測量過程預期的結果：準確把握顧客需求，密切與顧客的溝通，及時提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務，使顧客滿意。監(jiān)視和測量的項目：合同完成或履約情況的檢查和統(tǒng)計；對顧客要求變更或服務要求的反應能力，反應時間的檢查和統(tǒng)計、應變能力的評價；對顧客滿意度的監(jiān)視和測量；有關信息的收集、處理、分析、傳遞的及時及效果檢查。Q/設計部門：負責設計和開發(fā)過程的監(jiān)視和測量過程預期的結果：設計出高水平、低費效比、有競爭力的產(chǎn)品、滿足顧客需求；并為采購、生產(chǎn)和服務提供正確的信息。監(jiān)視和測量的項目：對采購、生產(chǎn)、服務及顧客使用中發(fā)現(xiàn)的由于設計造成的問題和缺陷的統(tǒng)計分析和評價；與同類產(chǎn)品的水平、費效比、市場占有率的比較和評價；新技術、新工藝的采用，取得的成果和效益的統(tǒng)計。供應處：負責采購過程的監(jiān)視和測量過程預期的結果：確保采購的產(chǎn)品滿足要求、價格合理、供應及時。監(jiān)視和測量的項目：進貨檢驗合格率的統(tǒng)計，裝配及調試過程中、交付使用及維修服務過程中發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質量問題的統(tǒng)計分析；供應及時性的評價，對采購需求變化的應變能力的考核評價；經(jīng)濟性的考察如價格及數(shù)量的適宜性調查，庫存量、周轉率的統(tǒng)計。生產(chǎn)處：負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量過程預期的結果： 持續(xù)、穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品，一次交驗成功。監(jiān)視和測量的項目：產(chǎn)品的檢驗和試驗，一次檢驗合格率的統(tǒng)計；工序能力指數(shù)的評定，過程審核；過程狀態(tài)及穩(wěn)定性的考察（控制圖）；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量；質量損失（廢品率、返工率）的統(tǒng)計。有關職能管理部門的管理過程：管理過程預期的結果：高效率、有效的管理。監(jiān)視和測量的項目：管理職責的實施及效果的日常檢查、定期審核（內審）Q/和評價；內部溝通情況、工作協(xié)調性及工作效率的考核和評價；對有關信息的敏感性、處理問題的及時性和效果性的檢查、評定。對有關支持過程的監(jiān)視和測量，如：設備的維護：生產(chǎn)設備的完好率的統(tǒng)計、檢測設備和周檢率、合格率的統(tǒng)計；培訓：培訓效果的評定，對各類人員業(yè)績的年度考核，質量意識抽樣調查。 各主管部門可以結合所管過程的特點，選用以上方法（不僅限于此）對所管的過程進行監(jiān)視和測量。通過監(jiān)視和測量結果，各主管部門對所管的過程進行分析和評價，若未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量檢驗處負責產(chǎn)品特性檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品符合要求，制定并執(zhí)行Q/《檢驗控制程序》。檢測中心按“材料入廠復驗項目表”規(guī)定的項目，對入廠的原材料進行入廠復驗。檢驗處負責按Q/《檢驗控制程序》有關規(guī)定，對采購的器材進行入廠檢驗。對產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量由檢驗人員嚴格按照Q/《檢驗控制程序》和有關的技術文件規(guī)定進行檢驗。未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不得放行（如轉工序、裝配等）或交付。如遇特殊情況必須得到有關授權人員的Q/批準，適用時應征得顧客（如合同中規(guī)定或有軍方代表）的批準，產(chǎn)品方可放行。對執(zhí)行“首件檢驗”制度的產(chǎn)品，應填寫實檢測記錄，以防成批不合格，對產(chǎn)品關鍵或重要特性，只要可行時應實施100%的檢驗。對產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目，應在相應的文件中予以明確，并建立相應的記錄。對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題應做詳細的記錄，并按規(guī)定的程序進行處理。對產(chǎn)品監(jiān)視和測量中的理化試驗和無損檢測，按Q/《理化試驗控制程序》和Q/《無損檢測控制程序》執(zhí)行。 公司質量管理處負責檢驗印章的管理工作，制定并執(zhí)行Q/《檢驗印章管理程序》。 不合格品控制對產(chǎn)品全過程中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用和交付，確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求。制定并執(zhí)行Q/《不合格品控制程序》。檢驗處負責實現(xiàn)過程中不合格品的識別和隔離，并負責民品的不合格品的審理工作。不合格品審理委員會（）負責航空產(chǎn)品不合格品的審理工作。不合格品審理委員會由總質量師任主任，檢驗處處長或副處長任副主任，Q/成員由設計、技術、檢驗和檢測等技術人員組成并經(jīng)顧客同意、公司最高管理者授權。不合格品處理必須履行書面批準手續(xù)（對航空產(chǎn)品還需經(jīng)顧客批準），無書面批準手續(xù)的不合格品不準驗收，不準進入下道工序或出廠。不合格品的處理結論為：返工、返修、原樣超差使用、報廢等。根據(jù)需返工和返修不合格品的復雜程度，必要時由責任單位制定相應的工藝文件。不合格品的審理結論只對當架（批）產(chǎn)品有效，不得作為今后處理不合格品和驗收產(chǎn)品的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。檢驗處和不合格品審理委員會負責保