【正文】 共32 頁、第 27頁1 總則，策劃并規(guī)定所需的測量過程，以保證符合性要求及實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。，以確保產(chǎn)品、過程能力符合要求及質(zhì)量管理體系實現(xiàn)持續(xù)改進，使顧客滿意。 編 號 名 稱QG/YX28012001 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用程序》QG/YX28032001 《檢驗和試驗程序》2 監(jiān)視和測量《服務控制程序》的要求，由銷售科負責收集、分析和傳遞顧客滿意或不滿意的信息。，包括顧客抱怨、投訴、征詢調(diào)查、用戶訪問記錄、市場調(diào)查報告等方式。，必要時由技術(shù)質(zhì)量科利用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，找出問題，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，進而采取糾正措施?！斗湛刂瞥绦颉窇獙︻櫩蜐M意度的評價方法作出規(guī)定。 編 號 名 稱QG/YX27042001 《服務程序》《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年一般進行一次，必要時對某些要求可適當增加內(nèi)審頻次，審核范圍包括浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第 28頁質(zhì)量手冊全部要求。，以評價質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標準要求及是否有效運行和保持。，審核活動必須按計劃和程序規(guī)定要求實施。，且有資格的人員實施。，審核結(jié)果應填寫核查記錄。發(fā)現(xiàn)與要求不符合的項目應填寫不符合報告，提出糾正措施建議，并通知責任部門。，對糾正措施的有效性進行驗證。，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，形成文件，發(fā)審核部門。 編 號 名 稱QG/YX28022001 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》《檢驗和試驗程序》設(shè)置的檢驗點要求，編制相關(guān)程序和檢驗規(guī)程，采用適當?shù)姆椒▽^程進行測量和監(jiān)視，達到顧客滿意的目的。、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、進貨過程及加工過程。，并記錄測量結(jié)果。，必要時采用適用的統(tǒng)計技術(shù)，分析測量結(jié)果，評價過程持續(xù)滿足預期目標的能力。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32 頁、第 29頁 編 號 名 稱QG/YX28032001 《檢驗和試驗程序》QG/YX28012001 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用程序》《檢驗和試驗程序》設(shè)置的產(chǎn)品檢驗點要求及產(chǎn)品標準的規(guī)定，編制有關(guān)程序和成品檢驗規(guī)程，采用適當?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性進行符合性測量和監(jiān)視，達到顧客滿意的目的。，記錄應根據(jù)成品檢驗規(guī)程規(guī)定的準則作出是否符合規(guī)定要求判斷。，包括進貨和過程測量，并由授權(quán)檢驗人員簽署認可的測量記錄，產(chǎn)品才能放行或交付。 編 號 名 稱QG/YX28032001 《檢驗和試驗程序》QG/YX28012001 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用程序》3 不合格控制《不合格控制程序》，防止誤用或交付。，應做好標識和記錄，并對其進行隔離。，公司對進貨和加工過程不合格品的處置方式采用返工或報廢，成品不合格的返修或不經(jīng)返修的讓步接收須經(jīng)顧客同意。，以驗證其符合性。，若為一般不合格，由授權(quán)檢驗人員作出，重大不合格，由技術(shù)質(zhì)量科會同有關(guān)人員協(xié)商處置，必要時對產(chǎn)生不合格的原因納入《糾正措施程序》。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第 30頁 編 號 名 稱QG/YX28042001 《不合格控制程序》QG/YX28032001 《檢驗和試驗程序》QG/YX27052001 《標識和可追溯性程序》QG/YX28052001 《糾正措施程序》4 數(shù)據(jù)分析，制定《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應用程序》，確定數(shù)據(jù)資料收集分析和處理方法，以鑒定質(zhì)量管理體系的適宜性及有效性，并能發(fā)現(xiàn)不合格及潛在不合格的原因，進而采取糾正和預防措施。、顧客反饋或投訴信息，生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性檢驗記錄的統(tǒng)計，供方的交貨業(yè)績記錄等。，發(fā)現(xiàn)問題及時與責任部門溝通，作為糾正和預防措施的輸入，實現(xiàn)持續(xù)改進。 編 號 名 稱QG/YX28012001 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用程序》5 改進《質(zhì)量體系管理程序》策劃和管理持續(xù)改進的過程。、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施和管理評審等促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。：浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第 31頁a、通過建立和實施質(zhì)量方針、目標，確定改進方向，創(chuàng)造全員參與和激勵改進的環(huán)境。b、通過內(nèi)審和數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進的機會。c、采取糾正和預防措施，實現(xiàn)改進目標。d、在管理評審中評價改進效果，確立新的改進目標。 編 寫 名 稱QG/YX24012001 《質(zhì)量體系管理程序》《糾正措施程序》，針對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系不合格的重要程度采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。，并及時反饋至辦公室，經(jīng)管理者代表確認后，傳遞至各責任部門分析原因，采取糾正措施。，按職能分配由各責任部門負責分析原因，采取糾正措施。，在程度上與問題的重要程度和所遇的風險相當。，并評價其有效性。，則應再次分析原因，采取措施，直至達到驗證效果為止。 編 號 名 稱QG/YX28052001 《糾正措施程序》《預防措施程序》，針對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系潛在不合格的原因采取預防措施，防止發(fā)生不合格。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共 32頁、第 32頁、收集、反饋至辦公室，經(jīng)管理者代表確認后，傳遞至各責任部門分析原因，采取預防措施。，在程度上與潛在原因的大小和所遇的風險相當。 編 號 名 稱QG/YX28062001 《預防措施程序》35 / 35