【正文】 Q/2 質量記錄控制程序 Q/3 內(nèi)部審核控制程序 Q/4 不合格品控制程序 Q/5 糾正措施控制程序 Q/6 預防措施控制程序 Q/附錄B 質量手冊編寫人員名單編制：孫 錦 汪 濤 金祥濤審核：王 毅批準：才 奇JR質量管理體系程序文件 文件號：Q/JR. 質量記錄控制程序 版次號：3 / 0 1 目的為對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置實施有效的控制，特制定本程序。2 適用范圍 本程序規(guī)定了質量記錄控制的職責、范圍、控制和使用等方面的具體要求。 本程序適用于JR對質量記錄的控制。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系 要求》。 Q/《質量手冊》（第3版）。4 術語本程序采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。5 職責 質量管理部是質量記錄的歸口管理部門。 各部門、分廠負責與本部門有關的質量記錄的控制和管理。6 管理內(nèi)容和控制要求 質量記錄的控制范圍 有關質量管理體系運行的記錄：a) 質量管理體系審核的記錄及形成的有關資料；b) 管理評審記錄及形成的有關資料；c) 過程控制的質量記錄d) 糾正和預防措施的記錄；e) 文件更改的記錄；f) 監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準記錄；g) 培訓和資格認可記錄；h) 其它必要的記錄。 與產(chǎn)品質量有關的記錄：a) 設計評審、驗證、確認、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；b) 工藝評審記錄；c) 新產(chǎn)品試制計劃任務書；d) 新產(chǎn)品試制計劃（質量計劃）；e) 外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測量記錄；f) 不合格品的處置及復檢記錄；g) 產(chǎn)品標識和可追溯性記錄；h) 服務記錄；i) 統(tǒng)計技術記錄；j) 其它必要的記錄； 有關合同的記錄a) 合同評審記錄（產(chǎn)品有關要求的評審記錄）；b) 合同修訂記錄；c) 其它必要的記錄； 關于供方的記錄a) 供方的評定記錄；b) 合格供方的記錄c) 供方控制記錄；d) 其它必要的記錄； 質量記錄的編制 統(tǒng)一確定各類質量記錄的編號。 對各部門的質量記錄建立相應的清單，并設計表式。 質量記錄的填寫要求 質量記錄應字跡清晰、內(nèi)容完整、時間明確。 有填寫人、核對人、審批人以及公章等內(nèi)容時，手續(xù)應完整。 質量記錄應填寫的項目不能空白、未發(fā)生項目應填寫“/”符號或蓋“空白項未發(fā)生”章。 質量記錄勘誤處應有更改者的簽字、蓋章、保存。 質量記錄的收集、整理、保存 各部門的質量記錄由各部門進行收集、整理、保存。 有歸檔要求的質量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。 質量記錄的貯存、保管和處置 質量記錄必須有專人負責進行管理； 各部門的質量記錄應由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護工作，為防止損壞、變質、丟失，貯存條件應防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。 質量記錄的保存期限：a) 質量管理體系運行的記錄保存三年；b) 設計控制的質量記錄保存十年；c) 供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關系終止；d) 產(chǎn)品最終檢驗記錄保存十年；e) 合同（標書）評審記錄保存十五年；f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權人批準，及時處理銷毀。 當合同有規(guī)定時，在商定期限內(nèi)質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，并做好登記。7 形成的文件和記錄質量記錄清單、質量記錄借閱臺帳、作廢銷毀質量記錄清單、質量記錄復制臺帳、質量記錄編號表等8 附錄 質量記錄清單 質量記錄借閱臺帳 質量記錄復制臺帳 作廢、銷毀質量記錄清單 質量記錄編碼表JR質量管理體系程序文件 文件號：Q/JR. 內(nèi)部審核控制程序 版次號：3 / 0 1 目的為了驗證JR質量管理體系的運行是否符合 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質量管理體系 要求》標準的要求。是否所開展的質量活動和有關結果符合計劃的安排，是否得到有效的實施和保持。必須有計劃有組織定期開展內(nèi)部質量審核，保證質量管理體系有效運行，特制訂本程序。2 主題內(nèi)容和適用范圍，內(nèi)部審核的職責、實施和形成的文件及記錄等要求。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系 要求》。 Q/《質量手冊》（第3版）。4 術語為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。5 職責 總經(jīng)理對內(nèi)部審核負責。 管理者代表負責組織實施內(nèi)部審核。 質量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責策劃、組織、實施內(nèi)部審核。 各部門、分廠接受并協(xié)助實施內(nèi)部審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格采糾正措施。6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃：質量管理部應在每年末根據(jù)準備審核的過程、區(qū)域、組織單元和產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結果，對下一年度的內(nèi)部審核方案進行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報管理者代表批準并上報總經(jīng)理?！赌甓葍?nèi)部審核方案》應規(guī)定：a) 各部門接受內(nèi)部審核的時間安排；b) 內(nèi)部審核的范圍；過程和子過程、組織單元(部門場所)、產(chǎn)品；c) 內(nèi)部審核的準則：質量管理體系標準、質量手冊、質量管理體系程序文件、管理文件、質量計劃、合同、適用的法律法規(guī)等；d) 聘任或確定年度的內(nèi)部審核人員；e) 內(nèi)部審核的重點內(nèi)容；f) 有關審核結果、結論的報告程序。 內(nèi)部審核準備 成立內(nèi)部審核組：a) 內(nèi)部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內(nèi)部審核員培訓并取得資格證書，具備相應的專業(yè)技術知識，具有實踐經(jīng)驗的人員擔任，以保證審核的質量；b) 內(nèi)部審核組成員應與受審核活動無關，以保證內(nèi)部審核的客觀性、公正性和獨立性。 審核前，質量管理部負責編寫《內(nèi)部審核實施計劃》，報管理者代表批準后實施；內(nèi)部審核組組長組織審核員研究有關的質量管理體系文件，并決定是否取得其他文件。 《內(nèi)部審核實施計劃》的內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部審核的目的、范圍、準則；b) 內(nèi)部審核組成員；c) 內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。 按內(nèi)部審核實施計劃的分工，由內(nèi)部審核員編制《內(nèi)部審核檢查表》，準備審核的有關工作文件?！秲?nèi)部審核實施計劃》，通知有關部門做好接受審核準備，受審核部門若對審核方案有異議時，可在2日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以進行調(diào)整。 內(nèi)部審核的實施 召開首次會議：在正式進行內(nèi)部審核前，召開由受審核部門負責人、審核員和其它有關人員參加的首次會議，會議內(nèi)容：a) 介紹審核組成員；b) 簡介審核的程序和方法；c) 落實有關事項和日程安排。 信息的收集和驗證：a) 審核的具體項目按《內(nèi)部審核檢查表》進行； b) 審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式收集審核證據(jù)；c) 對所收集的證據(jù)，根據(jù)審核準則進行評價，以形成審核發(fā)現(xiàn)（分為符合項與不符合項），對符合項和不符合項都要形成記錄。 編制不符合報告。 對不符合項，經(jīng)審核組確定，并得到受審核方的確認，開具不符合報告。 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合項的性質，其性質按以下分類：a) 體系性不合格：質量管理體系與有關法律、法規(guī)、質量管理體系標準、合同等要求不符；b) 實施性不合格：未按文件要求執(zhí)行；c) 效果性不合格：雖按文件實施，但未能達到規(guī)定要求。 審核結果的匯總分析：由審核組長召開審核組會議，對各部門的審核結果進行匯總分析： a) 對不符合項進行匯總分析；b)做出審核結論。 召開末次會議；a) 由審核組長主持；b) 介紹審核情況，宣讀不符合報告并提出糾正措施要求；c) 報告審核結論，告知審核報告發(fā)送日期；d) 宣布本次現(xiàn)場審核結束。 審核報告 由審核組組長編寫內(nèi)部審核報告，報管理者代表批準，作為管理評審的輸入之一。 審核報告的分發(fā)：a) 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師；b) 質量管理部c) 受審核部門和相關部門。 糾正措施的實施和跟蹤驗證，必須采取糾正措施。 受審核部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員認可，管理者代表批準后實施。 質量管理部負責組織審核員對糾正措施實施情況及效果進行跟蹤驗證，并形成驗證結果的報告。 只有當糾正措施中規(guī)定的各項措施都已按期完成，達到預期效果，審核員才能在《內(nèi)部審核不符合報告單》上簽署驗證意見。7 形成文件和記錄年度審核方案、內(nèi)部審核員任命記錄、內(nèi)部審核實施計劃、質量審核檢查表、不符合報告單、內(nèi)部審核報告。8 附錄 表NS01 內(nèi)部審核實施計劃 表NS02 內(nèi)部審核檢查表 表NS03 內(nèi)部審核不符合報告單JR質量管理體系程序文件 文件號：Q/JR. 不合格品控制程序 版次號：3 / 0 1 目的為了防止不合格品的非預期使用，為此特制定本程序。2 適用范圍 本程序規(guī)定了不合格品控制的環(huán)節(jié)及控制要求。 本程序適用于JR外購、外協(xié)產(chǎn)品及各種電力電容器、電容式電壓互感器的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗判為不合格品的控制。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系 要求》。 Q/《質量手冊》（第3版）。4 術語 不合格未滿足要求。為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途對其采取的措施。對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 降級為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 報廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。 放行進入一個過程的下一個階段的許可。 糾正為消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。5 職責 總工程師負責對重大不合格品的處置意見的審批,并向總經(jīng)理匯報。 質量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，負責組織重大不合格品的處置。 技術中心參與不合格品的處置，并提出處置意見。 有關部門、分廠負責對不合格品的處置。6 管理內(nèi)容和控制要求 當發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢查人員應及時向分廠主管部門報告，重大質量不合格品應向質量管理部報告，將其標識、隔離。 重大不合格由質量管理部組織技術中心及有關部門對不合格品進行處置，一般不合格由分廠組織評價和處置。，其使用部門應簽署意見并形成記錄。 不合格品的處置 外購、外協(xié)不合格品的處置：a) 外購、外協(xié)不合格品的處置申請由各分廠采購人員辦理手續(xù)；b) 處置方法有讓步接收（代用）、拒收等。 過程不合格品的處置：a) 各分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；b) 處置方法有讓步接收（回用）、返工降級使用或改作他用、報廢等。：a) 最終產(chǎn)品入庫前不合格，由各所屬分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；b) 最終產(chǎn)品入庫后，在貯存、交付過程中受到損壞發(fā)生不合格時，由銷售公司成品保管員辦理手續(xù)；c) 處置方法有返工、報廢等。，要將其隔離存放、妥善處理，并填寫廢品通知單。 對不合格品經(jīng)過返工或返修后，要重新進行相應的檢驗和試驗。 合同要求時，若要使用或返修不合格品，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應的措施。7 形成的文件和記錄不合格品回用（代用）申請單、返工（返修）通知單、廢品通知單等。8附錄 表BH01 不合格品回用（代用）申請單 表BH02 返工、返修通知單 表BH03 廢品通知單JR質量管理程序文件程序 文件號：Q/糾正措施控制程序 版次號：3 / 0 1 目的為了消除已出現(xiàn)的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定本程序。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正措施的內(nèi)容和要求。 本程序適用于JR對產(chǎn)品、過程和質量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的控制。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質量管理體系 要求》。 Q/《質量手冊》（第3版）。4 術語 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 不合格（不符合）未滿足要求。5 職責、批準和推動，并向總經(jīng)理報告。 質量管理部是糾正措施的歸口管理部門，負責組織分析不合格原因、立項、跟蹤驗證及評審糾正措施的效果。 各部門、分廠負責本職能范圍內(nèi)的糾正措施的制定和實施。6 管理內(nèi)容和控制要求 控制原則 糾正措施在實施前，應對已發(fā)生的不合格原因進行綜合分析，從重要性和經(jīng)濟性考慮是否立項，以便使采取的措施與所遇到的問題的影響程度相適應。 雖然只發(fā)生一次，但損失特別嚴重，影響特別壞的不合格要采取糾正措施。 顧客反饋的質量問題，責任在本公司并多次出現(xiàn)的產(chǎn)品質量不合格，必須采取糾正措施。 內(nèi)審中嚴重不符合項。 對已決定立項的糾正措施項目，應明確負責人（或部門），在質量管理部的統(tǒng)一組織下具體負責策劃與實施。對有關文件進行修改或補充。 糾正措施在實踐中應重點記錄偏離原規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，應據(jù)此履行文件更改程序或制定程序，實施文件的更改控制。 糾正措施的控制 質量管理部組織評審不合格（包括不合格品和不合格項），按《質量信息管理規(guī)定》收集以下信息：a) 市場反饋的質量信息，顧客投訴的質量問題等；b) 不合格報告；c) 內(nèi)部審核報告；d) 管理評審輸出；e) 過程和產(chǎn)品的測量及監(jiān)控結果；f) 數(shù)據(jù)分析的輸出；g) 顧客滿意度的結果；h) 其它有關的質量管理體系記錄。 確認問題：質量管理