【正文】 適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限； c） 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； d） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施；批準(zhǔn)公司的年度質(zhì)量工作計(jì)劃； e） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息，確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足； f） 為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供足夠的資源，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)要求； g） 確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán) 。 為適應(yīng)市場(chǎng)需求和顧客需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 總質(zhì)量師每年年底負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理處等單位，根據(jù)公司下年度的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，提出公司年度質(zhì)量目 標(biāo)工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表提請(qǐng)管理評(píng)審討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)并實(shí)施。 最高管理者在質(zhì)量管理體系管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針的原則是：以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，與公司的總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，突出體現(xiàn) 公司的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司通過在簽訂合同前對(duì)顧客要求的識(shí)別和評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)前的市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)評(píng)審及對(duì)產(chǎn)品交付后顧客的滿意程度的評(píng)價(jià)等活動(dòng)，來確定顧客的需要和期望。若需更改，應(yīng)在原記錄上采用劃改（用鋼筆劃兩橫杠）的形式進(jìn)行更改，并由更改者在其更改處簽字或蓋章及注明日期，以保證質(zhì)量記錄的可追溯性。 填寫質(zhì)量記錄時(shí)，一般用鋼筆 /簽字筆 /圓珠筆填寫，填寫內(nèi)容后，應(yīng)簽名、注明日期并按要求簽署完整。質(zhì)量記錄包括： a） 管理評(píng)審記錄； 版次 日期 6 Q/ b） 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄； c） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)； d） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果及由評(píng)審引起的措施的記錄； e） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入； f） 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的結(jié)果及必要的措施記錄； g） 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的結(jié)果及必要的措施記錄； h） 設(shè)計(jì)和開 發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施記錄； i） 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審的結(jié)果及必要的措施記錄； j） 新產(chǎn)品試制過程和采取的任何措施記錄； k） 供方評(píng)價(jià)結(jié)果及由評(píng)審而采取的必要措施記錄； l） 組織應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄； m） 對(duì)過程的確認(rèn)記錄； n） 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)、批次管理的記錄； o） 顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞和不適宜情況的記錄； p） 關(guān)鍵過程的首件檢驗(yàn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、過程質(zhì)量記錄； q） 校準(zhǔn)或檢定測(cè)量設(shè)備的依據(jù)； r） 測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的確認(rèn)記錄； s） 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果； t） 內(nèi)部審核的結(jié)果； u） 指明授權(quán)放行產(chǎn)品的人員、產(chǎn)品有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄； 版次 日期 7 Q/ v） 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施、包括批準(zhǔn)的讓步記錄； w） 糾正措施的結(jié)果； x） 預(yù)防措施的結(jié)果。 記錄控制 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，組織編制并實(shí)施 Q/《 質(zhì)量記錄控制程序》，確保產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)等過程中質(zhì)量狀況的可追溯性，并能夠提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 對(duì)圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn) 行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。如若需要保留失效或作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)其及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤用。為統(tǒng)一質(zhì)量管理體系程序文件的編寫格式和管理，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編制Q/《質(zhì)量管理體系程序文件的編寫與管理控制程序》。 質(zhì)量手冊(cè)是公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、屬受控文件，是公司質(zhì)量管理的高層次指令性文件，各部門、全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行。公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其說明已納入質(zhì)量手冊(cè)）； b） 質(zhì)量計(jì)劃； c） 規(guī)范、指南； d） 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； e） 標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行所需的記錄。 對(duì)公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)過程中需要外包的過程，采用將公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行外延的方式，對(duì)外包方的制造過程進(jìn)行控 制。通過在實(shí)踐中不斷改進(jìn)，來保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性。 本手冊(cè)中與軍品有關(guān)的顧客是指 軍事代表或軍隊(duì)有關(guān)單位。此外，還可用于滿足合同環(huán)境下的第二方或第三方認(rèn)證。版次 日期 1 xxx 飛機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/ 1 范圍 總則 本手冊(cè)按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系建設(shè)及運(yùn)行的基本要求 ， 是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，用于證實(shí)公司具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量保證能力及持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強(qiáng)顧客的滿意。 對(duì)于具體產(chǎn)品，可以以質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）的形式，對(duì)本手冊(cè)的條款進(jìn)行剪裁或增補(bǔ)（需征得用戶代表的同意），向顧客提供質(zhì)量保證。 2 規(guī)范性引用文件 版次 日期 2 Q/ 下列文件相關(guān)內(nèi)容的引用，構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的部分條款。 公司質(zhì)量管理體系包括了管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品、關(guān)重產(chǎn)品的外包，在對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量保證能力評(píng)定的基礎(chǔ)上，還應(yīng)通過簽訂技術(shù)協(xié)議、下達(dá)任務(wù)書、參加其方案評(píng)審以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式對(duì)其進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。 版次 日期 4 Q/ 質(zhì)量手冊(cè) 公司的質(zhì)量手冊(cè)按標(biāo)準(zhǔn)編制，是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件。在公司質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變動(dòng)或因其它原因需要修訂時(shí)，將及時(shí)通報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化室負(fù)責(zé)對(duì)公司相關(guān)文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類、編號(hào)、編寫格式、審批程序和更改等內(nèi)容作出統(tǒng)一規(guī)定并進(jìn)行管理。 對(duì)外來技術(shù)文件由技術(shù)處對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按需要控制其分發(fā)。 各主管部門對(duì)發(fā)出的圖樣和技術(shù)文件要協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。 公司各部門按其業(yè)務(wù)工作范圍，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 、收集、貯存、保管、借閱、歸檔和處置。 質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的編號(hào)和順序號(hào)，一般應(yīng)設(shè)置編制、審核、批準(zhǔn)及日期等欄目。 各種記錄要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)處理。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者的管理承諾是：負(fù)責(zé)建立并實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司將通過控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，嚴(yán)格執(zhí)行國家、 行業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)的法律法規(guī)，按質(zhì)量管理體系要求，及時(shí)制定落實(shí)糾正、預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，確保公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造的產(chǎn)品符合國家的法律法規(guī)要求，并能滿足顧客的需要和期望。 質(zhì)量方針由公司最高管理者負(fù)責(zé)主持制定，并發(fā)布貫徹執(zhí)行。確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要，必要時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃進(jìn)行分解，制定本單位的質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃，分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量目標(biāo)相一致并可測(cè)量。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版次 日期 11 Q/ 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)到全體員工，確保在公司內(nèi)得到充分的溝通。 h） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 版次 日期 12 Q/ i） 負(fù)責(zé)在最高管理層指定一名管理者代表。 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 a） 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的財(cái)務(wù)管理工作； b） 負(fù)責(zé)為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供財(cái)務(wù)資源保障； c） 負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本管理工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析并制定措 施； 版次 日期 14 Q/ 技術(shù)副總經(jīng)理 a） 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的各項(xiàng)技術(shù)工作； b） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)工作； c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的安全和環(huán)境保護(hù)工作； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需設(shè) 備的完好性，以滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 檢驗(yàn)處 a） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的方針政策和規(guī)定，組織檢驗(yàn)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高全體檢驗(yàn)人員的質(zhì)量意識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； b） 執(zhí)行公司的檢驗(yàn)制度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制工作； c） 負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，做好質(zhì)量分析、統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量檔案的管理及不合格品的隔離工作； d） 負(fù)責(zé)編制下達(dá)各生產(chǎn)單位的年度質(zhì)量指標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行考核； e） 負(fù)責(zé)民品不合格品的審理 工作； f） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的監(jiān)督檢查工作 。 技術(shù)處 a） 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求編制工藝技術(shù)文件，確保 滿足型號(hào)設(shè)計(jì)和國家、行業(yè)、 企業(yè)等各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求； 版次 日期 18 Q/ b） 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求及其采用的工藝方法編制工藝說明書； c） 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的特殊過程和關(guān)鍵過程的識(shí)別及編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）明細(xì)表，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制； d） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品所用工藝裝備的設(shè)計(jì)和編制工藝裝備（含試驗(yàn)設(shè)備）定 檢目錄工作； e） 負(fù)責(zé)主管基本生產(chǎn)單位的冷、熱加工工藝并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； f） 負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的發(fā)放及管理工作； g） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的鑒定工作； h） 參與編制公司遠(yuǎn)景規(guī)劃、技改方案，主管全公司總體規(guī)劃和工藝布置工作； i） 負(fù)責(zé)公 司糾正措施委員會(huì)（ CAB）的日常工作。 勞動(dòng)人事處 a） 在人力資源管理中執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源的保障計(jì)劃和措施 ； c） 負(fù)責(zé)編制公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與各職能部門的職責(zé)權(quán)限的工作； d） 負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施； e） 負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配 ； f） 負(fù)責(zé)組織各類人員崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)考核工作，頒發(fā)崗位資格證書； g） 負(fù)責(zé)對(duì)有特殊過程要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核、持證上崗； h） 負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，并保存記錄 。 經(jīng)營部 a) 負(fù)責(zé)在公司綜合計(jì)劃管理中執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 研究公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃目標(biāo)； c) 負(fù)責(zé)民品市場(chǎng)的調(diào)研和需求分析，編寫相應(yīng)的文件和報(bào)告，并能清楚準(zhǔn)確地傳達(dá)給有關(guān)職能部門； d) 負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的任務(wù)書及其計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖； e) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督 公司各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作； f) 負(fù)責(zé)公司民品售后服務(wù)工作的管理； g) 負(fù)責(zé)公司各級(jí)市場(chǎng)營銷（服務(wù)）網(wǎng)絡(luò)的管理與指導(dǎo)； h) 負(fù)責(zé)與顧客（民品）的溝通及其滿意度的測(cè)量工作； i) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。 c） 負(fù)責(zé)制訂公司環(huán)境保護(hù)的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度措施計(jì)劃，搞好環(huán)境監(jiān)測(cè)，抓好督促落實(shí)工作。 管理評(píng)審 公司編制并執(zhí)行 Q/《管理評(píng)審控制程序》，并由公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)該程序的執(zhí)行。 管理評(píng)審資料由質(zhì)量管理處保存。 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)需要分發(fā)給有關(guān)單位及人員。公司勞動(dòng)人事處、機(jī)動(dòng)處、技安環(huán)保處、財(cái)務(wù)處等部門，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的管理工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)編制《崗位人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)》和各部門崗位人員編制和人員資格鑒定工作，并對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)和考核。 通過培訓(xùn)、教育、宣傳、溝通等方式，使員工意識(shí)到自己所從事工作的重要性，樹立質(zhì)量意識(shí)和積極參與意識(shí)并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而努力。