【導(dǎo)讀】管理層代表負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改、定稿及頒布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》原件及其發(fā)放清單由人事部保存。非受控本經(jīng)管理層代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并在封面上印蓋“非受控本”章;“02”表示手冊(cè)為第二版,同時(shí)各。節(jié)版本恢復(fù)為“0”。立標(biāo)識(shí)方式:1OF2表示本章節(jié)共2頁(yè)，此為第1頁(yè)。不設(shè)手冊(cè)的總頁(yè)碼,任何人要求修改手冊(cè)必須向管理層代表提出書(shū)面申請(qǐng)?？乇尽钡某钟姓呙麊芜M(jìn)行發(fā)放,同時(shí)收回舊版本。目前有員工350多人。主要生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備有:松棉機(jī)。﹑充棉機(jī)、吸塵機(jī)、小件尖利檢測(cè)器、龍門(mén)過(guò)針機(jī)等。被評(píng)為二級(jí)企業(yè)。系,確保本公司生產(chǎn)、安裝和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。了《質(zhì)量手冊(cè)》,并隨公司的管理發(fā)展而不斷加以修訂和版本升級(jí)。

　　

【正文】 標(biāo)識(shí)牌、蓋章 , 指定地點(diǎn)或其它適當(dāng)方法予以清楚的顯示。 支持程序文件 QP1201 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 不合格品控制 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 建立和執(zhí)行程序文件，以控制各階段發(fā)現(xiàn)的不合格品。 QC部負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)點(diǎn) , 根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃對(duì)不合格品作識(shí)別和記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的返修或返工。當(dāng)出現(xiàn)大批量的不合格品時(shí) ,由 QC部經(jīng)理作決定處理。 程序 由來(lái)料檢驗(yàn)、工序間檢驗(yàn)、出廠成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品被明確標(biāo)識(shí)后，可能時(shí)將其隔離。不合格情況記錄在檢驗(yàn)報(bào)告上，其復(fù)印件分發(fā)給有關(guān)部門(mén)以采取必要措施。 生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中識(shí)別不合格產(chǎn)品，并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的指示，記錄缺陷的情況。 不合格品需經(jīng)評(píng)審來(lái)決定適當(dāng)?shù)奶幚矸椒?，由相關(guān)部門(mén)重新糾正。 拒收的來(lái)料和加工品，其不合格報(bào)告提交供貨商 。 重新返工或返修的產(chǎn)品在作進(jìn)一步加工或交貨前需重新檢驗(yàn)。 當(dāng)接收的原料或完成的成品被懷疑有缺陷時(shí)，若有需要便作出回收行動(dòng)予以糾正，糾正和預(yù)防行動(dòng)需詳細(xì)記錄。 如果合同有規(guī)定時(shí)﹐本廠會(huì)如實(shí)向客戶(hù)反映產(chǎn)品制造過(guò)程當(dāng)中不合格產(chǎn)品的情況及翻工的情況。必要時(shí)﹐向客戶(hù)提供不合格品的報(bào)告和翻工的報(bào)告。 支持程序文件 QP1001 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 QP1002 工序間檢驗(yàn)控制程序 QP1003 最終成品質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)控制程序 QP1004 試驗(yàn)控制程序 QP1201 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 QP1301 不合格品控制程序 QP1401 糾正、預(yù)防及跟進(jìn)措施程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 糾正和預(yù)防措施 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 制定程序和職責(zé)，分析產(chǎn)品和系統(tǒng)不合格的原因，并定出適當(dāng)?shù)募m正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)以防再次發(fā)生不合格情況。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審批準(zhǔn)糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)通知書(shū)， 監(jiān)控視為重大產(chǎn)品和質(zhì)量體系不合格的補(bǔ)救行動(dòng)。 程序 如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有重大的不合格，或有顧客提出嚴(yán)重投訴，就需要發(fā)出糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)通知書(shū)，總經(jīng)理可自已決定，亦可與管理層代表、副總經(jīng)理一同調(diào)查分析原因，以決定采取的措施。 由相關(guān)部門(mén)采取糾正、預(yù)防及跟進(jìn)措施落實(shí)解決，管理層代表監(jiān)控其落實(shí)情況并評(píng)估其有效性，任何未能解決問(wèn)題的行動(dòng)，需報(bào)告給總經(jīng)理直至解決問(wèn)題為止。 任何由于糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)而引起的質(zhì)量程序或其它質(zhì)量文件的更改，都要在生效之前按照文件控制得到處理和批準(zhǔn)。 對(duì)于 供貨商或分供貨商造成的質(zhì)量問(wèn)題，副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )負(fù)責(zé)發(fā)出糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)通知給相關(guān)供貨商，并周期性地作出分析來(lái)顯示質(zhì)量趨勢(shì)，在糾正行動(dòng)中，有關(guān)部門(mén)必須清楚填寫(xiě)預(yù)防措施，避免日后同類(lèi)事件的再發(fā)生。 支持程序文件 QP1401 糾正、預(yù)防及跟進(jìn)措施程序 QP1402 客戶(hù)投訴的跟進(jìn)程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 制定和落實(shí)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付程序以減少?gòu)慕邮諄?lái)料到成品出廠，各階段的任何損壞及變壞。 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)確保來(lái)料、料件、客戶(hù)提供的產(chǎn)品都得到適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)和儲(chǔ)存。 一旦貨物發(fā)到生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)人員正確搬運(yùn)這些貨物，負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品得到適當(dāng)?shù)陌b和出廠產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)，操作者負(fù)責(zé)小心和仔細(xì)執(zhí)行搬運(yùn)工作。 程序 搬運(yùn) 原料、料件和成品在儲(chǔ)存、制造和檢驗(yàn)過(guò)程中需要小心搬運(yùn)以防損害或 變壞，如果需要，制定工作指導(dǎo)書(shū)。 儲(chǔ)存及防護(hù) 貨物的儲(chǔ)存位置要符合貨物的類(lèi)型和用途，放在貨倉(cāng)中的貨物要有產(chǎn) 品識(shí)別標(biāo)記。 一般而言，貨物存放時(shí)應(yīng)盡可能放在貨卡板上，體積較小的料件按原 包裝置于貨架上。 收到的貨物根據(jù)情況入庫(kù)或直接發(fā)往生產(chǎn)車(chē)間。 包裝和交付 手工包裝部根據(jù)文件規(guī)格和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行包裝，以防在裝運(yùn)過(guò)程中損壞或變壞。所有的包裝都要有產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)志和其它必要的信息 , 而交付過(guò)程中，須附 加有關(guān)相應(yīng)的文件及手續(xù)。在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，本公司必須采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，若客戶(hù)要求時(shí)，這種保護(hù)必須伸延到產(chǎn)品的送交目的地。 支持程序文件 QP1501 搬運(yùn)、貯存、包裝、防擭和交付控制程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 質(zhì)量記錄 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 收集和保存質(zhì)量活動(dòng)記錄作為查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。 各部門(mén)負(fù) 責(zé)收集、歸檔、存放和保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 QC部負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量記錄的控制和保存。管理層代表批準(zhǔn)已過(guò)存放期的質(zhì)量記錄的處理。 程序 記錄必須是可識(shí)別的，記錄的產(chǎn)生和保存是用來(lái)說(shuō)明所達(dá)到的質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 . 這些記錄必須能清楚地識(shí)別屬于哪些產(chǎn)品或活動(dòng)，并且需適當(dāng)歸檔、存放和控制以防損壞或丟失，并且記錄要方便查找。小心處理記錄的讀取，只有授權(quán)人士才可獲得。 存放在各部門(mén)的質(zhì)量記錄，在生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)存放一段時(shí)期 , 各種記錄至少保存三個(gè)月。 對(duì)于那些已超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄 ，由各部門(mén)自行處理。 各部門(mén)保存一份相關(guān)質(zhì)量記錄的清單，上面有存放位置，存放時(shí)間。 質(zhì)量記錄包括但不限于以下這些 : * 合同評(píng)審記錄 * 顧客投訴 * 采購(gòu)控制記錄 * 生產(chǎn)和工序控制記錄 * 檢驗(yàn)和測(cè)試記錄 * 糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)記錄 * 設(shè)備校準(zhǔn)記錄 * 審核報(bào)告 * 管理層評(píng)審記要 * 培訓(xùn)記錄 支持程序文件 QP1601 質(zhì)量記錄控制程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 內(nèi)部質(zhì)量審核 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 進(jìn)行周期性的質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系的適用性和有效性。 管理層代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)間安排和落實(shí)，負(fù)責(zé)分派審核工作給相關(guān)審核員，并作出審核后的總結(jié)報(bào)告。 程序 根據(jù)審核計(jì)劃對(duì)質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該計(jì)劃由管理層代表提交總經(jīng)理。 指定的審核員本人對(duì)于與他們職責(zé)無(wú)關(guān)的區(qū)域或程序進(jìn)行審核。 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷均記錄于審核報(bào) 告中，并通告有關(guān)人員。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷需報(bào)告給被審核部門(mén)主管來(lái)作出糾正行動(dòng)措施，糾正措施在落實(shí)前須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，糾正行動(dòng)和其進(jìn)行時(shí)間表均需記錄在糾正行動(dòng)報(bào)告中，之后進(jìn)行跟進(jìn)審核，保證糾正行動(dòng)及時(shí)而有效地進(jìn)行來(lái)解決內(nèi)部審核報(bào)告中的問(wèn)題。 審核完成之后，所有結(jié)果需匯總摘錄，并提交管理評(píng)審。 支持程序文件 QP1701 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 培訓(xùn) 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 使全廠員工對(duì)質(zhì)量有一定認(rèn)識(shí)，確保員工在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后有能力勝任所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鳎S持和提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量水平，這是本公司的方針。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本方針的落實(shí)和維持，開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，確保員工能勝任所擔(dān)任的工作。 程序 新員工的培訓(xùn)需求由公司定出，員工新進(jìn)入公司不久，人事部組織安排質(zhì)量基礎(chǔ)培訓(xùn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)各崗位人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，確保其下屬具備完成指派給他們工作的技能和知識(shí)。 由于事業(yè) 發(fā)展而需要的額外培訓(xùn)，又或由于取用新工序或程序，培訓(xùn)計(jì)劃的收集及培訓(xùn)的需要可由各部門(mén)職工向主管提議 , 由主管根據(jù)工作需要審批。 總經(jīng)理處理外部培訓(xùn)需求。 人事部負(fù)責(zé)所有員工的培訓(xùn)記錄的更新和保存。 支持程序文件 QP1801 培訓(xùn)程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 服 務(wù) 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 為確 保滿(mǎn)足顧客要求 , 本公司制定程序?qū)︻櫩瓦M(jìn)行服務(wù) , 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理顧客投訴。 程序 公司制定顧客投訴處理程序 ,對(duì)顧客的有關(guān)服務(wù)要求及投訴意見(jiàn)進(jìn)行處理 ,調(diào)查原因 ,制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 ,以滿(mǎn)足顧客的要求。 支持程序文件 QP1402 客戶(hù)投訴的跟進(jìn)程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁(yè)數(shù) : 1 OF 1 主題 : 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品特性或產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，以及對(duì)工序控制和質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析。 QC部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技朮的選擇和培訓(xùn) , 應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法分析質(zhì)量問(wèn)題。 QC員按照預(yù)先設(shè)立的抽樣計(jì)劃對(duì)物料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照工序控制的統(tǒng)計(jì)技朮控制制造工程。 程序 QC部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技朮 , 并培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)技朮的使用人員 , 保證統(tǒng)計(jì)技朮的正確使用。 QC部和工程部對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析 , 并采取 相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 QC部經(jīng)理根據(jù)統(tǒng)計(jì)技朮的使用情況對(duì)統(tǒng)計(jì)技朮進(jìn)行合理調(diào)整和培訓(xùn)。 AQL抽樣計(jì)劃應(yīng)用于來(lái)料檢驗(yàn)、工序間檢驗(yàn)和出廠成品檢驗(yàn) , 按照指明的抽樣類(lèi)型和可接收質(zhì)量水平 , 抽樣計(jì)劃可從適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)中獲得。 在分析檢驗(yàn)結(jié)果和不合格品時(shí)，可應(yīng)用柱狀圖分析問(wèn)題 , 并作出更有效的糾正、預(yù)防及跟進(jìn)措施。 支持程序文件 QP2001 統(tǒng)計(jì)技朮程序