【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生產(chǎn)車間 (車間主任 ) 組織好車間的生產(chǎn)，搞好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，作好生產(chǎn)過(guò)程的記錄； 搞好生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施的管理； 搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理，確保文明、安全生產(chǎn)； 貫徹執(zhí)行工藝技術(shù)文件； 對(duì)不合品進(jìn)行處置； 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，其職責(zé)如下： (1) 進(jìn)行質(zhì)量管理 體系的策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； (2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)； (3) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高全體員工的滿足顧客需求第一的意識(shí)； 章節(jié)號(hào) :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 26 (4) 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，作業(yè)文件的批準(zhǔn)； (5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定及展開(kāi)； (6) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外界聯(lián)絡(luò)； (7) 組織制訂各部門，各相關(guān)崗位的職責(zé)； (8) 內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工 作； (9) 組織相關(guān)部門收集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)； 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通； 辦公室負(fù)責(zé)具體內(nèi)部溝通的管理工作； 每季度由總經(jīng)理組織內(nèi)部溝通會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通； 每月由管理者代表者組織貫標(biāo)例會(huì)，對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)； 開(kāi)展內(nèi)審、管理評(píng)審，以內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性進(jìn)行溝通； 每月召開(kāi)生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的控制及用戶的信息、用戶的需求和希望進(jìn)行溝通； 發(fā)生顧客質(zhì)量異議或投訴，及時(shí)進(jìn)行溝通、處理； 總則 章節(jié)號(hào) :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 27 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、有效性； 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審的具體工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的頻 次和時(shí)間安排，一般至少每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超于 12 個(gè)月； 辦公室做好管理評(píng)審的具體工作，收集管理評(píng)審輸入信息，做好管理評(píng)審的相關(guān)記錄并保存 ； 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃的要求包括以下幾項(xiàng)或全部信息，形成書面資料： 第一、二、三方審核結(jié)果； 顧客反饋信息 (包括顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果、顧客投拆、質(zhì)量異議等 )； 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 糾正預(yù)防措施狀況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 產(chǎn)品、過(guò)程、體系改進(jìn)的建議； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出由總經(jīng)理作出以下方面有關(guān)的任何改進(jìn)的決定和措施： (A)：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； (B)：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； 章節(jié)號(hào) :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 28 (C)：資源需求； 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 有關(guān)的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門按照糾正措施控制程序，預(yù)防措施控制程序?qū)嵤? 相關(guān)文件 文件控制程序 ； 記錄控制程序； 糾正措施控制程序； 預(yù)防措施控制程序； 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 ； 管理評(píng)審報(bào)告。 資源提供 總經(jīng)理確保資源的確定 和提供，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求的變化而引起的資源變更，增強(qiáng)顧客滿意； 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； 資源管理具體見(jiàn)本手冊(cè)第 、 、 條款描述； 人力資源 總則 通過(guò)對(duì)人力資源管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的； 章節(jié)號(hào) : 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題 :資源管理 29 能力、意識(shí)、培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理，對(duì)教育、培訓(xùn) 、技能、經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面制訂影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的任職條件； 辦公室根據(jù)任職條件和現(xiàn)有人員配置狀況，提出年度培訓(xùn)計(jì)劃，采用 培訓(xùn)及其他措施，包括師傅帶徒弟，換人換崗、招聘、送出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)等方式來(lái)滿足任職能力的需求； 辦公室從人員能否勝任的角度，評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其他措施的有效性，評(píng)價(jià)的方法可以有考試、考核、定期成績(jī)效評(píng)等； 部門要加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到本人所從事的活動(dòng)與產(chǎn)品要求的相關(guān)性，與他人工作的相關(guān)性，認(rèn)識(shí)到本崗位在質(zhì)量管理體系中的作用、地位，意識(shí)到崗位活動(dòng)與實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的緊密 聯(lián)系，并為之作出努力； 辦公室負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面的適當(dāng)記錄； 相關(guān)文件； 主要崗位任職條件； 記錄： (1) 年度培訓(xùn)計(jì)劃； (2) 員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)記錄； 基礎(chǔ)設(shè)施 為了確保產(chǎn)品符合要求，總經(jīng)理確保公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定，提供并維持； 章節(jié)號(hào) :６ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題 :資源管理 30 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：廠房、車間場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室和相關(guān)的設(shè)施、過(guò)程的設(shè)備 (包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、通訊工具、電話、電腦等 )； 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需求確定基礎(chǔ)設(shè)施，建立“公司生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳”； 根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展和確保產(chǎn)品質(zhì)量的要求，各相關(guān)部門提出增加或更新 基礎(chǔ)設(shè)備申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好性； 記錄 (１ ) 公司生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳； (２ ) 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄； 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需的工作環(huán)境，總經(jīng)理確保提供良好的工作環(huán)境； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保證照明，夏天提供風(fēng)扇，操作工位有一定的空間距離，便于操作，倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要有利于產(chǎn)品的分類堆放貯存； 生產(chǎn)工具模要堆放整齊，不混亂； 為操作工人配備一定的防塵設(shè)施，逐步改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境； 適宜的辦公場(chǎng)所及設(shè)施； 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施相關(guān)的設(shè)備、工藝操作規(guī)程，車間嚴(yán)格操作，提高工作環(huán)境中人的因素的作用。 章節(jié)號(hào) :６ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題 :資源管理 31 產(chǎn)品的策劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的具體工作，相關(guān)部門協(xié)作； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是公司質(zhì)量管理體系策劃的一部分，與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致； 在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的策劃時(shí)，考慮了以下幾方面的內(nèi)容： (１ )公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包含以下各個(gè)過(guò)程： 與顧客有關(guān)的過(guò)程 —— 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程 —— 采購(gòu)過(guò)程 —— 生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程 —— 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程 (２ )產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) —— 具體納入公司的質(zhì)量目標(biāo)中，并展開(kāi)到相關(guān)部門、車間； (３ )產(chǎn)品的要求 —— 具體見(jiàn) 章節(jié)描述； (４ )過(guò)程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) —— 具體按 、 章節(jié)要求實(shí)施，產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司技術(shù)文件； (５ )明確過(guò)程所需的文件和記錄 —— 具體見(jiàn)受控文件一覽表和記錄一覽表； (６ )過(guò)程所需 的資源 —— 具體執(zhí)行 章節(jié)要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃輸出形式 常規(guī)產(chǎn)品：在質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量管理體系文件相關(guān)條款中描述； 特定產(chǎn)品：編制質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)的技術(shù)文件； 營(yíng)銷部根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)簽訂合同或協(xié)議，將信息傳遞給技術(shù)部； 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 32 技術(shù)部根據(jù)特殊合同或協(xié)議要求以及合同評(píng)審意見(jiàn)，負(fù)責(zé)組織編制 質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)審批后實(shí)施。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有： 輕瓷填料、工業(yè)陶瓷系列 產(chǎn)品； 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝流程，具體見(jiàn)作業(yè)文件； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的要求；顧客隱含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；以及公司對(duì)顧客確定的附加要求都要進(jìn)行識(shí)別和確定，營(yíng)銷部通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)查予以識(shí)別和確定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求以書面形式確定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作，評(píng)審工作在對(duì)顧客作出提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行； 每年年初由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制公司年度常規(guī)產(chǎn)品的目錄 清單，并組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部對(duì)常規(guī)產(chǎn)品目錄清單進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)審批； 常規(guī)產(chǎn)品的有關(guān)要求由營(yíng)銷部合同員對(duì)照常規(guī)產(chǎn)品目錄清單直接在合同上簽字作為合同已評(píng)審； 特殊產(chǎn)品 (常規(guī)產(chǎn)品目錄清單以外的產(chǎn)品 )，由營(yíng)銷部組織技術(shù)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行評(píng)審，填寫“特殊產(chǎn)品合同評(píng)審表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為合同已評(píng)審； 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 33 評(píng)審內(nèi)容： 交貨日期，產(chǎn)品的質(zhì)量要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、付款方式、交貨方式、其他約定條款； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求經(jīng)評(píng)審后需采取措施的由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門采取措施并實(shí)施，由技術(shù)部進(jìn)行措施實(shí)施的驗(yàn)證，確保滿足顧客的要求； 如果要求沒(méi)有形成文件 (口頭、電話訂單 )，由營(yíng)銷部在接受顧客的要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并填寫“口頭，電話訂單記錄”； 如果產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，營(yíng)銷部及時(shí)以“合同變更單”形式將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門，相關(guān)部門及時(shí)對(duì)相關(guān)文件作更改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求； 當(dāng)公司有條件進(jìn)行網(wǎng)上銷售時(shí)，可以對(duì)產(chǎn)品目錄，產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審； 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，確保 產(chǎn)品要求規(guī)定明確，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決，公司有能力滿足規(guī)定的要求； 顧客溝通 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，技術(shù)部協(xié)作； 與顧客溝通的內(nèi)容 ①產(chǎn)品信息、產(chǎn)品的說(shuō)明書、包括產(chǎn)品信息變化； ②合同訂單的實(shí)施情況，包括合同訂單更改信息； ③用走訪、座談、詢問(wèn)等形式了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息，發(fā)生顧客的質(zhì)量異議、抱怨、及時(shí)處理，填寫“質(zhì)量異議處理登記表”； 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 34 溝通的形式： 電話、傳真、 提供技術(shù)服務(wù)、提供產(chǎn)品的說(shuō)明書、走訪、座談、會(huì)議等。 相關(guān)文件： １、“不合格品控制程序” ２、“中華人民共和國(guó)合同法” 記錄 “特殊合同評(píng)審表” “合同變更單” “口頭、電話訂單記錄表” “質(zhì)量異議處理登記表” 常規(guī)產(chǎn)品目錄清單； 走訪 (征詢 )用戶記錄表； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的管理。近兩年公司進(jìn)行了工藝、配方、外觀尺寸等方面的改進(jìn)。所以暫刪減本條款，今后當(dāng)公司進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)按下列程序進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，編制“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”。計(jì)劃內(nèi)容包括：明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的程序；明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 4 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 35 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中各相關(guān)專業(yè)和相關(guān)部門間的協(xié) 調(diào)和管理工作，使設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的信息得到溝通。 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出形式“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”，要隨 著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)展及變化予以更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入資料； (１ )產(chǎn)品的功能和性能要求； (２ )產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求； (３ )適用時(shí)，收集借鑒以前類似設(shè)計(jì)的相關(guān)信息； (４ )其他相關(guān)的要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的評(píng)審工作，評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的充分性與適宜性，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (１ )評(píng)審輸入是否能滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求； (２ )評(píng)審輸入是否合理，有無(wú)過(guò)期、落后； (３ )評(píng)審輸入有無(wú)不真實(shí)、不確切內(nèi)容； (４ )評(píng)審輸入有無(wú)相互矛盾、不完整、不清楚的 內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)收集并保存產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的相關(guān)資料。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足以下要求： 章節(jié)號(hào) :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 5 頁(yè) 共 14 頁(yè) 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 36 （ 1）要滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； （ 2）提供采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的信息；