【文章內(nèi)容簡介】 4） 質(zhì)量管理部職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件、本部門質(zhì)量記錄的歸口管理（包括文件、記錄的編、審、 批、發(fā)、用、改、廢、歸檔等）。 b) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 c) 負(fù)責(zé)來料、過程產(chǎn)品、成品驗(yàn)收判定包含對整個過程中產(chǎn)生不良品的判定，并負(fù)責(zé)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范的編制，實(shí)施和改進(jìn)。 d) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管 理控制。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 16 頁 共 40 頁 18 e) 與采購技術(shù)共同對供方質(zhì)量進(jìn)行管理控制。 f) 負(fù)責(zé)組織外發(fā)加工服務(wù)單位品質(zhì)管理控制。 g) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理。 h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。 i) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施歸口管理。 5） 采購部職責(zé) a) 積極配合物料需求搞好原材料的采購，向供應(yīng)商下訂購單 并進(jìn)行跟蹤催貨和監(jiān)督， 并定期向上級主管匯報實(shí)施情況； b) 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行初步調(diào)查選擇，報價。參與對 供方的后續(xù)評價及跟蹤調(diào)查 c) 配合生產(chǎn)部、質(zhì)量部聯(lián)系供應(yīng)商處理好來料質(zhì)量問題，聯(lián)系供方退貨并通知扣款事宜； d) 保管好與供應(yīng)商的有關(guān)協(xié)議及訂購單等各種原始資料和記錄； e) 負(fù)責(zé)各種外協(xié)加工產(chǎn)品聯(lián)系催貨等跟蹤工作； 6） 技術(shù)部 職責(zé) a) 配合商務(wù)部與客戶進(jìn)行有關(guān)技術(shù)問題溝通，并根據(jù)客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 b) 為采購、生產(chǎn)提供所需的技術(shù)支持。 c) 制訂新產(chǎn)品制作流程主導(dǎo)新產(chǎn)品試做。 d) 負(fù)責(zé)工程技術(shù)變更的提出和確認(rèn)。 e) 負(fù)責(zé)對客戶原始圖紙等資料的轉(zhuǎn)換工作 f) 主導(dǎo)制作產(chǎn)品物料清單（ BOM） 7) 人事行政部 職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司的人事招聘、工 資、社會保險、勞動保護(hù)等相關(guān)工作。 b) 負(fù)責(zé)公司后勤工作，包括員工用餐、環(huán)衛(wèi)、廠車、總機(jī)、接待等工作。 c) 負(fù)責(zé)公司的人員培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。 d) 對員工檔案進(jìn)行歸檔、保管。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 17 頁 共 40 頁 19 e) 負(fù)責(zé)建立人才庫，為各部門及時提供相關(guān)人才信息。 f) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件日常管理工作 g) 負(fù)責(zé)公司的日常行政工作包括與勞動部門有關(guān)事項(xiàng)溝通處理。 8） 生產(chǎn)部 職責(zé) a) 負(fù)責(zé)生 產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境（ 6S）的管理控制。 b) 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶訂單安排生產(chǎn)以及對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制。 c) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃提出原材料需求。 d) 負(fù)責(zé)工作現(xiàn)場實(shí)施標(biāo)識和可追溯性的控制。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、貯存和保護(hù)的管理。 f) 負(fù)責(zé)落實(shí)本部門不合格品的處置并采取糾正預(yù)防措施。 g) 負(fù)責(zé)制作相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)員工作業(yè)手法并監(jiān)督員工依照要求作業(yè)。 9） 財務(wù)部 職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營活動； b) 根據(jù)公司資金動作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 c) 搜集公司 經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和開 支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。 d) 組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析； e) 嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律； f) 負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財產(chǎn)資產(chǎn)的登記、核對、抽查等管理工作 g) 參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作； h) 原料進(jìn)出財務(wù)及成本處理；外協(xié)加工進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預(yù)估成本及差異分析； i) 經(jīng)營報告資料編制；單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總； ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 18 頁 共 40 頁 20 j) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理；應(yīng)收帳款帳務(wù)處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表； k) 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)；營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營業(yè)稅、印花稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)；財務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。 10）倉庫 管理 職責(zé) a）負(fù)責(zé)所有物料的數(shù)量清點(diǎn)、入庫、保管、發(fā)放、做帳、報表，必須做到帳卡物齊全。 每日做好帳冊流水登記，依照要求 及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表 b）對生產(chǎn)常用工具、刀具必須以舊換新，建立刀具、工具明細(xì)賬目，做到有據(jù)可查。 c）每月進(jìn)行一次庫存盤存，并上報采購部、財務(wù)部。 d）必須做到防火、防潮、防盜等安全措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。 e）認(rèn)真做好“ 5S”工作，保證倉庫整潔通暢。 f）對于生產(chǎn)退下來的不良材料要及時通知采購?fù)素洝? 11） 經(jīng)理、主管崗位通用職責(zé) a) 貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、計劃和各項(xiàng)決策、指令。 b) 對本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)，通過策劃，制定工作目標(biāo)、計劃并組織實(shí)施，確保工作質(zhì)量。 c) 設(shè)法調(diào)動本部門員工的工作積極性，努力提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，檢查、督促各崗位員工認(rèn)真履行工作職責(zé)。 d) 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄、電子文檔的整理保管。 12） 員工通用職責(zé) a) 理解質(zhì)量方針及目標(biāo)。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 19 頁 共 40 頁 21 b) 在職責(zé)范圍內(nèi)按照公司規(guī)定執(zhí)行。 13） 內(nèi)審員崗位職責(zé) a) 熟悉 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求，熟練掌握審核技巧。 b) 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求。 c) 有效地 策劃并履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，并報告審核結(jié)果。 各級人員的職責(zé)和權(quán)限詳見《各級人員崗位責(zé)任制》 內(nèi)部溝通 為確保體系的有效運(yùn)行，各職能部門之間，各級管理層之間，應(yīng)按照文件規(guī)范 和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的內(nèi)部信息溝通。執(zhí)行《溝通控制程序》，責(zé)任部門為質(zhì)管部。 溝通的內(nèi)容至少包括：質(zhì)量管理體系的過程狀況、其體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。 內(nèi)部溝通的方式，必要時，可包括： a) 各類工作會議，如：公司例會； b) 各類管理活動、評審活動，如：新產(chǎn)品 開發(fā)評審會議等 ； c) 電話及面談； d) 工作聯(lián)系單，如：審核實(shí)施通知單等； e) 電子郵件、網(wǎng)絡(luò)信息公布。 涉及重要顧客投訴等重大問題的內(nèi)部溝通需及時進(jìn)行處理，并以記錄的形式予以留存。 管理評審 總則 總經(jīng)理應(yīng)至少每隔一年組織一次質(zhì)量管理體系的管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、過程、資源等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行針對性的管理評審，以保證體系的適用性和完整性。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 20 頁 共 40 頁 22 管理評審的目的是驗(yàn)證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，為質(zhì)量體系的改進(jìn)做出策劃，并包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更做出評價。 管理評審應(yīng)足夠廣泛，以涉及公司全部活動、產(chǎn)品或與質(zhì)量有關(guān)的各個方面，包括產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果和可能造成對目前競爭地位的影響。 最高管理者在評審前組織編制并批準(zhǔn)管理評審計劃，以供各部門準(zhǔn)備相關(guān)的評審資料。 管理評審以會議形式進(jìn)行時 ，公司部門負(fù)責(zé)人以上參加，需要時，可請有關(guān)專 家（內(nèi)部、外部）參與評審。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編 號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 21 頁 共 40 頁 23 管理評審的輸入 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評審計劃的安排，準(zhǔn)備以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績： a) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋信息； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理 評審的跟蹤措施； f) 持續(xù)改進(jìn)的建議； g) 其他可能影響管理體系的變更等。 管理評審的輸入應(yīng)以文字的形式予以留存。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)形成管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各有關(guān)部門。輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品過程等）； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源配備的需求等。 d) 對管理評審的輸出應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保措施的有效性。 管理評審的記錄予以保持。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 管理職責(zé) 生效日期： 第 22 頁 共 40 頁 24 資源的提供 為確保體系有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的要求，公司應(yīng)及時確認(rèn)和提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、資料、研發(fā)資金等資源。 所確定和提供的資源應(yīng)確保： a) 可以實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)及其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 選擇具有相關(guān)技能和經(jīng)歷，并通過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)的人員，確保從事與影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。執(zhí)行《人力資源控制程序》，責(zé)任部門為人事行政部。 能力、培訓(xùn)和意識 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的任職條件及人員能力要求（包括技能、經(jīng)歷、適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)等）。 提供培訓(xùn)和采取其他措施以滿足這些需求。 員工培訓(xùn)，員工的培訓(xùn)需求可從以下方面分類考慮： a) 專業(yè)技能（包括管理技能）需求； (如內(nèi)審員培訓(xùn)及相關(guān)辦公軟件的培訓(xùn)等 ) b) 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件及行政 規(guī)章的培訓(xùn)要求；（如：新員工培訓(xùn)等） c) 崗位的資格要求等（如：電工、叉車司機(jī)等）。 1） 制訂培訓(xùn)計劃，采取不同的培訓(xùn)方式提供培訓(xùn)。 2） 人事行政部按規(guī)定的程序建立員工培訓(xùn)檔案。 員工考核 建立員工考核制度，明確各崗位員工考核標(biāo)準(zhǔn)，定期按規(guī)定進(jìn)行員工考核。 意識 管理者代表應(yīng)持續(xù)地宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)和質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容，以增強(qiáng)員工意 識。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 資源管理 生效日期： 第 23 頁 共 40 頁 25 a) 這種宣傳包括： 在適當(dāng)場合強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)的必要性； 適時鼓勵員工開展持續(xù)改進(jìn)活動。 評價所采取措施的有效性。 確保員工認(rèn)識到所從事質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)根據(jù)需求（以確保產(chǎn)品符合性所需為準(zhǔn)），確定、提供并維護(hù)適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作 場地、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、車間、倉庫等； b) 過程設(shè)備和工具：生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝夾具及相關(guān)軟件等： c) 相關(guān)資料、相應(yīng)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際國內(nèi)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計算機(jī)硬件和軟 件及支持性技術(shù)文件、公司網(wǎng)絡(luò)等； d) 運(yùn)輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。 工作環(huán)境 制造部根據(jù)產(chǎn)品過程的需要，負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境可 包括： a) 生產(chǎn)場地：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，確定車間、倉庫等生產(chǎn)現(xiàn)場布置圖，必要 時， 可包括：設(shè)備的擺放、物流通道、半成品的堆放、工作區(qū)域、特殊區(qū)域、通風(fēng)、防潮等內(nèi)容。 b) 必要的，配置通風(fēng)器材、空調(diào)等設(shè)施，以保持適宜的溫、濕度和安全條件。 c) 對工作場地實(shí)行定置管理，努力提高工作效率，必要時，可進(jìn)行“ 5S”管理。 d) 確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等勞動法規(guī)的要求。 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司 編號： GHLQM101 版次： A/0 資源管理 生 效日期： 第 24 頁 共 40 頁 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其他過程要求相一致，并確定以下適