【文章內(nèi)容簡介】 目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 ｃ）管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 策劃 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20xx1116生效 質(zhì)量目標(biāo) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司總的中長期或年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門 /崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準(zhǔn)為各部門 /生產(chǎn)車間 /崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)，并將其傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。各部門 /生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎(jiǎng)懲。 公司中長期質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 章節(jié)。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 的要求，必要時(shí)，將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案 /措施形成文件。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門 /單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整 /變更由總經(jīng)理辦公會(huì)或管理評(píng)審會(huì)議決定，并通知各有關(guān)部門 /人員。 本公司 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 , 章及附錄 1《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 管理者代表 總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量管理體系的建立及有效運(yùn)行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見第 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 公司以通知、定期會(huì)議、編制板報(bào)等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方 溝通； 信息交流的內(nèi)容 /要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容， 以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量管理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20xx1116生效 管理評(píng)審 管理評(píng)審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每 12 個(gè)月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 情 況必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)著重識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 評(píng)審輸入 各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評(píng)審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的改進(jìn)決定的落實(shí)情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對(duì)改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 評(píng)審應(yīng)對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評(píng)價(jià)結(jié)論，并決定下一階段改進(jìn)安排，包括： —— 質(zhì)量管理體系與 GB/T19001ISO9001 及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； —— 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性； —— 組織機(jī)構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施； —— 產(chǎn)品 及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 評(píng)審應(yīng)形成書面報(bào)告。 管理評(píng)審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實(shí)施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實(shí)到位。管理者代表組織對(duì)改進(jìn)的實(shí)施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并向經(jīng)理報(bào)告。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 21 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20xx1116生 效 管理評(píng)審記錄報(bào)告由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 管理評(píng)審執(zhí)行程序文件《管理評(píng)審程序》。 相關(guān)的支持性文件 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 職位說明書 管理評(píng)審控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20xx1116生效 資源提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時(shí)確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 資源要求通過“管理評(píng)審”（見第 5 章）、“產(chǎn)品要求的評(píng)審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第 7 章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”（見第 7 章）、“內(nèi)部審核”（見第 8 章）、“管理評(píng)審”對(duì)資源配置的適宜性進(jìn) 行檢查和評(píng)價(jià)。 人力資源 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)組織對(duì)人員的基礎(chǔ)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計(jì)劃。 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)在人員缺編時(shí)組織招聘小組，招聘新員工，對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇 ，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求； 在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn) a） 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時(shí)間安排及要求等，報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對(duì)不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對(duì)全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計(jì)劃 d）培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 23 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20xx1116生效 資格鑒定 對(duì)從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識(shí)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ── 內(nèi)部審核人員、化驗(yàn)員； ── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； —— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 人力資源的管理、培訓(xùn)及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識(shí)別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括： —— 建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施； —— 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取? 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理， 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計(jì)、外協(xié)、驗(yàn)證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金； 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質(zhì)量控制； —— 有利于安全。 各生產(chǎn)車間 /崗位負(fù)責(zé)本車間 /崗位的定 置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 24 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20xx1116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔 ,物品應(yīng)堆放有序： —— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班 前將道路疏通； —— 環(huán)保 /及衛(wèi)生設(shè)施 /設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件 標(biāo)題 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 人力資源控制和程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁 共 38 頁 THQM14A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20xx1116生效 1 目的 : 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 2 范圍 : 包括實(shí)現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程：設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)、貯存、交付 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 過程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置的控制相關(guān)內(nèi)容。 3 職責(zé) : 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 針對(duì)小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評(píng)審及顧客要求的溝通。 針對(duì)散裝油、粕、棉殼，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn) 品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 采購組負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)除大宗油料、原料油外的原材輔料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備的采購。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原料油的采購，負(fù)責(zé)組織對(duì)其供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接收銷售公司定單，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制及職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、貯存、輸送和交付，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和設(shè)施維護(hù)，以及在貯存區(qū)內(nèi)油品的調(diào)制等相關(guān)工作。 業(yè)務(wù)部運(yùn)輸 組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過程的運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)以及對(duì)運(yùn)輸設(shè)施、工具的維護(hù)。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品可追溯性及監(jiān)視與測量裝置的管理，各相關(guān)部門配合。品質(zhì)管理部還負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和確保符合。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)。 4 程序 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 需進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的時(shí)機(jī)：進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)；接收特殊銷售合 同或定單時(shí)；進(jìn)行重大的