【正文】 訂單 )，由營銷部在接受顧客的要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并填寫“口頭，電話訂單記錄”； 如果產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，營銷部及時以“合同變更單”形式將更改的信息及時傳遞到相關(guān)的部門，相關(guān)部門及時對相關(guān)文件作更改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求； 當(dāng)公司有條件進(jìn)行網(wǎng)上銷售時，可以對產(chǎn)品目錄，產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評審； 通過對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，確保 產(chǎn)品要求規(guī)定明確，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決，公司有能力滿足規(guī)定的要求； 顧客溝通 營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，技術(shù)部協(xié)作； 與顧客溝通的內(nèi)容 ①產(chǎn)品信息、產(chǎn)品的說明書、包括產(chǎn)品信息變化； ②合同訂單的實(shí)施情況，包括合同訂單更改信息； ③用走訪、座談、詢問等形式了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的信息，發(fā)生顧客的質(zhì)量異議、抱怨、及時處理，填寫“質(zhì)量異議處理登記表”； 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 34 溝通的形式： 電話、傳真、 提供技術(shù)服務(wù)、提供產(chǎn)品的說明書、走訪、座談、會議等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入資料； (１ )產(chǎn)品的功能和性能要求； (２ )產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求； (３ )適用時，收集借鑒以前類似設(shè)計(jì)的相關(guān)信息； (４ )其他相關(guān)的要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等要求。 評審由設(shè)計(jì)開發(fā)部組織，參加者應(yīng)包括與設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)和主要設(shè)計(jì)人員。 驗(yàn)證中所采取的措施，由設(shè)計(jì)開發(fā)部組織部門實(shí)施后進(jìn)行跟蹤檢查。 若更改的內(nèi)容涉及到產(chǎn)品功能和性能變化時，由設(shè)計(jì)開發(fā)部組織評審、 驗(yàn)證和確認(rèn)。 采購計(jì)劃中明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量要求。 根據(jù)以上四種狀態(tài)分別進(jìn)行分類堆放，分別掛上“合格 品”、“不合格”、“待檢品”、“待判定品 ”牌子。 產(chǎn)品外發(fā)采用汽車搬運(yùn)運(yùn)輸。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 （ 1）對照能溯源國家或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)；按照規(guī)定的時間間隔或在使用前，由技術(shù)科負(fù)責(zé)校準(zhǔn)。 其實(shí)施具體執(zhí)行本章節(jié)中 、 、 、 、 、 、 .、 條款的要求。 職責(zé) 管理者代表是內(nèi)審的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。 審核組長和審核員由管理者代表確定經(jīng)培訓(xùn)取得資格并認(rèn)可的內(nèi)審員組成審核組，并由與受審核部門無責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行審核。 (Ｂ )提出審核結(jié)論，包括體系運(yùn)行的有效性，質(zhì)量體系的符合性等。 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程安排》 《現(xiàn)場審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格報告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 編制：辦公室 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 ( BXAGY /ＱＳＰ８ .２ .２ ２００3) 48 過程的監(jiān)視和測量 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，對過程進(jìn)行監(jiān)視或測量，以證實(shí)過程的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。 不合格品的處置 進(jìn)貨的不合格品：對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的由營銷部立即辦理退貨，對不以造成質(zhì)量影響的與供方聯(lián)系，提出索賠或要求降級，并做好不合格處理記錄。 （ 1）營銷部收集并分析顧客滿意不滿意的信息，包括顧客的投訴、抱怨信息。 質(zhì)量管理體系的不合格信息由辦公室組織內(nèi)審獲得。 記錄 預(yù)防措施表 編制：技術(shù)部 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .５ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 1頁 共 1頁 標(biāo) 題 :預(yù)防措施控制程序 ( XAGY/CX８ .５ .３ ２００ 3) 56 附錄 1 任 命 書 茲任命 段世柯 為本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)按GB/T1900120xx－ ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 技術(shù)部組織對預(yù)防措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證評價，并將預(yù)防措施狀況提交管理評審； 責(zé)任部門記錄并保存所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 管理要點(diǎn) 各部門負(fù)責(zé)收集本部門 主管過程中出現(xiàn)的不合格信息，包括顧客的投訴和質(zhì)量異議； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品的信息，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程異常信息。 質(zhì)量記錄 《不合格品處置記錄單》 編制：品質(zhì)部 審批：段世柯 章節(jié)號 :８ .０ ８ .３ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :不合格品控制程序 ( XAGY /CX８ .３ ２００ 3) 52 數(shù)據(jù)分析 管理者代表負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 工作流程 不合格品的標(biāo)識 進(jìn)貨不合格品，由品質(zhì)部通知銷售部處理，進(jìn)行標(biāo)識和隔離堆放。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行“不合格品控制程序” 。 各部門對本部門所主管過程的自檢、考核評價由各部門自行規(guī)定并實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 (結(jié)果 )及有關(guān)資料提交管理評審。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不合格項(xiàng)，應(yīng)立即讓該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》。審核范圍覆 蓋ISO1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及部門、產(chǎn)品。 記錄： (１ )走訪、詢問用戶記錄表 /用戶質(zhì)量信息反饋； (2)質(zhì)量異議處理登記表； 章節(jié)號 :８ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :測量分析和改進(jìn) 45 目的 通過開內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，檢查公司的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量活動的符合性和有 效性。 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 13 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 :８ .０ ８ .２ .２ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 (XAGY/CX８ .２ .２ ２００ 3) 44 總則 策劃并實(shí)施測量、分析和改進(jìn)過程的目的是證實(shí)產(chǎn)品符合性；確 保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 記錄：出、入庫單，庫存產(chǎn)品臺帳。包括原輔材料的防護(hù)。 成品入庫后，采用分類堆放、包裝袋標(biāo)識標(biāo)明重量和名稱。 控制對象、對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響 的主要原、輔材料的采購過程及化檢驗(yàn)，模具制作，產(chǎn)品外發(fā)運(yùn)輸外委過程； 供應(yīng)部根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格適中、交貨時間按期、供貨的歷史和信譽(yù)等，組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的主要原、輔材料的供方進(jìn)行評價、選擇合格供方，填寫“供方評價表”； 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 8 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 39 產(chǎn)品化檢驗(yàn)外委萍鄉(xiāng)陶瓷檢測中心；直接作為合格的外包方，不再進(jìn)行供方的評價。 確認(rèn)結(jié)果及采取的任何措施的記錄由設(shè)計(jì)開發(fā)部保持。 驗(yàn)證由設(shè)計(jì)開發(fā)部組織進(jìn)行，通過檢驗(yàn)、化驗(yàn)、試驗(yàn)等方法對樣品試制階段進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形式主要是生產(chǎn)工藝流程、配料通知單、操作指導(dǎo)書，原材料采購清單、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則 ,以便對輸入進(jìn)行驗(yàn)證。 章節(jié)號 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 4 頁 共 14 頁 標(biāo) 題 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 35 設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中各相關(guān)專業(yè)和相關(guān)部門間的協(xié) 調(diào)和管理工作，使設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的信息得到溝通。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有： 輕瓷填料、工業(yè)陶瓷系列 產(chǎn)品； 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝流程，具體見作業(yè)文件； 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的要求；顧客隱含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；以及公司對顧客確定的附加要求都要進(jìn)行識別和確定，營銷部通過合同洽談、市場調(diào)查予以識別和確定。進(jìn)行特殊過程的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識； 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中相關(guān)數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)管理測量裝置的控制。 章節(jié)號 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 頁 共 9 頁 標(biāo) 題 :管理職責(zé) 21 總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì) 量目標(biāo)。 通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審、糾正和預(yù)防措施。 記錄編號 記錄編號方法 XAGY/JL XX 編號 記錄 新安工業(yè)有限責(zé)任公司 記錄的填寫 章節(jié)號 :４ .０ ４ .２ .４ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 :記錄控制程序 (XAGY/CX４ .２ .４ ２００ 3) 18 準(zhǔn)確：內(nèi)容必須真實(shí)可靠，使用法定計(jì)量單位。文 章節(jié)號 :４ .０ ４ .２ .３ 版本 /修改 :B /０ 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :文件控制程序 (XAGY/CX４ .２ .３ ２００ 2) 15 件更新版本后，收回作廢的文件，作好回收記錄，尚有參考價值的作廢文件，由部門加“作廢保留”標(biāo)識，存檔。 質(zhì)量管理體系文件統(tǒng)一由辦公室發(fā)放到各部門。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝規(guī)程及外來文件的控制管理。 (４ )公司針對新的產(chǎn)品和顧客特殊要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，當(dāng)顧客項(xiàng)目要求超出了質(zhì)量體系文件規(guī)定的內(nèi)容，可根據(jù)顧客的具體要求編制質(zhì)量計(jì)劃為質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充。 本公司的質(zhì)量管理體系采用 PDCA 循環(huán)的過程方法 (P 計(jì)劃、 D 實(shí)施、C 檢查、 A 處置 )，該體系包括建立并實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)過程。 章節(jié)號 :Ｄ 版本 /修改 :B/1 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 :質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 7 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)組織編寫 、 修訂 、 發(fā)放 、 回收和銷毀； 質(zhì)量手冊的副本分“受控 ”和“非受控 ”兩種形式。我公司可生產(chǎn)輕瓷填料和陶瓷、金屬、塑料化工填料以及各類惰性氧化鋁瓷球、活性氧化鋁球、鋼化瓷托輥、過濾陶瓷、耐酸瓷、瓷板、瓷管，耐酸耐溫磚、板、管，鎳催化劑，分子篩，蜂窩陶瓷等產(chǎn)品。自 20xx 年 8 月 25 日執(zhí)行。 為了強(qiáng)化管理，與國際經(jīng)濟(jì)接軌，保障產(chǎn)品質(zhì)量，目前，我公司的產(chǎn)品已通過 ISO9002 國際質(zhì)量保證體系認(rèn)證。 公司建立的質(zhì)量管理體系范圍 : 輕瓷填料、陶粒濾料及化工填料等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)過程及涉及的部門、 場所。 總則 質(zhì)量管理體系文件是按 GB/T19001— 20xx itd ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人 章節(jié)號 :４ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題 :質(zhì)量管理體系 11 員的素質(zhì)建立的。 （ 2）形成文件的程序 Ａ、文件控制程序 Ｂ、記錄控制程序 Ｃ、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 Ｄ、不合格品控制程序 Ｅ、糾正措施控制程序 Ｆ、預(yù)防措施控制程序 ③過程及過程之間的相互表述 公司的質(zhì)量管理體系包括五 大過程： 文件要求 — 管理職責(zé) — 資源管理 — 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) — 測量、分析和改進(jìn) 本手冊中第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章對五大過程及過程之間的相互作用作了具體的描述。 文件的編制及批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫修訂，發(fā)放回收和銷毀，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件更改 通過內(nèi)審和管理評審，對文件進(jìn)行評審與更改，文件更改由原 文件編制部門進(jìn)行，更改程序與編制程序相同。 適用對用以證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 整潔：版面干凈、完好無損、字體工整、一律使用鋼筆或圓珠筆填寫。 公司的質(zhì)量方針的內(nèi)容確保： (１ ) 與公司總的生產(chǎn)經(jīng)營方針一致； (２ ) 公司的質(zhì)量方針要包括對滿足顧客要求和法規(guī)法律要求以及企業(yè)自身對產(chǎn)品的要求； (３ ) 公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的要求； (４ )