【正文】 績(jī)效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》。 外部信息 外部信息是各類相關(guān)方（相關(guān)方是指政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、顧客、供應(yīng)商、合同承包方及在工廠內(nèi)從事各項(xiàng)活動(dòng)的單位和 個(gè)人等）傳遞的信息，主要包括： a)各上級(jí)主管部門、監(jiān)測(cè)、咨詢和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c)相關(guān)方反饋的 信息：社區(qū)的抱怨、客戶的意見、供方承包方的信息等； d)其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系管理等方面的信息。 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/ 標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 5頁(yè) 總頁(yè)碼 共 6頁(yè) 內(nèi)培： ⑴ 外請(qǐng)教師來(lái)廠授課； ⑵ 在工廠內(nèi)部聘請(qǐng)兼職教師授課； ⑶ 通過(guò)廠內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、發(fā)文、廣播等形式進(jìn)行培訓(xùn)； ⑷ 崗位練兵、技術(shù)比武； ⑸ 工廠以外公司內(nèi)部的培訓(xùn)。 安全日活動(dòng)：班組每周（運(yùn)行班組每個(gè)輪值）進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)聯(lián)系實(shí)際，有針對(duì) 對(duì)性的學(xué)習(xí)安全文件、安全工作規(guī)程、事故通報(bào)，并總結(jié)本班組的安全工作情況。 環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/ 標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 4頁(yè) 總頁(yè)碼 共 6頁(yè) 嚴(yán)重違章和因違章造成事故者 (包括惡性未遂等 )由所在車間及現(xiàn)管科按照“四不放過(guò)”的原則，根據(jù)情節(jié)進(jìn)行安全教育。班組安全教育內(nèi)容： ⑴介紹本班組的工作范圍及班組情況； ⑵本班組的安全生產(chǎn)責(zé)任和崗位安全責(zé)任； ⑶本班組、崗位的安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，典型事故的分析； ⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的急救措施等； ⑸ 結(jié)合本班組、本崗位進(jìn)行《化工部 “ 四十一條 ” 禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關(guān)條文的學(xué)習(xí)。 特種作業(yè)員工：對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、有關(guān)程序文件、操作規(guī)程等有比較深入的了解，熟悉相應(yīng)崗位的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、 EMS 和 OSHMS 基本知識(shí)；了解和掌握本崗位的重要環(huán)境和危險(xiǎn)因素、操作規(guī)程等。 分管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作。 。 。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2所示。 作業(yè)活動(dòng)選取 根據(jù)電力生產(chǎn)的特點(diǎn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)活動(dòng)分類可參照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進(jìn)行選擇。 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 吳 平 樂(lè)紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 5頁(yè) 附 件 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案 1 目的 為使熱電廠建立的職業(yè)健康安全管理體系充分有效，需對(duì)本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或其他活動(dòng)中存在的危害進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，達(dá)到對(duì)廠內(nèi)的危害和風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)現(xiàn)全面的管理和控制，特制定本程序。 OSHMS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。 各部門和車間負(fù)責(zé)識(shí)別評(píng)價(jià)本部門和車間的職業(yè)健康安全危害，并協(xié)助綜合辦對(duì)職業(yè)健康安全危 害進(jìn)行匯總。 5）現(xiàn)管科對(duì)工廠公有環(huán)境設(shè)施、周邊地帶及其相關(guān)方的環(huán)境影響和總體環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。 按《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》打分評(píng)價(jià)結(jié)果：綜合評(píng)分≥ 15分的直接列入重要環(huán)境因素，＜ 8 分的為一般環(huán)境因素， 815 分的根據(jù)工廠實(shí)際情況經(jīng)討論后分別評(píng)判出重要環(huán)境因素和一般環(huán) 境因素。 3工作程序 環(huán)境因素的識(shí)別和調(diào)查 識(shí)別環(huán)境因素包括： Δ本工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素； Δ所使用的產(chǎn)品 或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素 Δ識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： a) 三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái) b) 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 c) 以下若干方面：大氣污染；水體污染；噪音；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土壤污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原輔材料與自然資源的使用；其他環(huán)境問(wèn)題（本地和社區(qū)問(wèn)題、相關(guān)方）。事故責(zé)任方按照合同條款進(jìn)行不同程度的處罰和制裁。 對(duì)不符合要求的相關(guān)方由 接口部門提出整改意見，對(duì)因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染或重大事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、中止合同、經(jīng)濟(jì)扣款、更換供應(yīng)商等措施對(duì)其施加影響。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 1頁(yè) 總頁(yè)碼 共 2頁(yè) 1目的和范圍 對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加影響，使其了解工廠方針，以促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，預(yù)防生產(chǎn)事故，保護(hù)職工安全健康。 對(duì)相關(guān)方影響的方 式 接口 部門負(fù)責(zé)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等提交工廠的方針、工廠相關(guān)制度等對(duì)其施加影響，并進(jìn)行不定期和定期的檢查與跟蹤。 ，造成環(huán)境污染、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)根據(jù)合同附加條款和安全協(xié)議的要求，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行事故調(diào)查和處理。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用“是非判斷法 +多因子打分法”相結(jié)合進(jìn)行，對(duì)所有的環(huán)境因素可先通過(guò)是非判斷法進(jìn)行判定，其余的用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4）綜合辦負(fù)責(zé)把重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。 綜合辦具體負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施和匯總。 。 全廠應(yīng)建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害、重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持和更新記錄。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 3頁(yè) 總頁(yè)碼 共 5頁(yè) 工作流程： 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟 按車 間及專業(yè)選擇作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備； 識(shí)別各作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備的危害； 風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)價(jià)即風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)； 確定重大風(fēng)險(xiǎn)（即不可接受的風(fēng)險(xiǎn)）。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為 。 2 職責(zé) 負(fù)責(zé) 組織各部門對(duì)法律法規(guī)及其它要求的 獲取、確認(rèn)及更新 ，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新 。 現(xiàn)管科組織各部門 通過(guò)各種渠道收 集環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變更信息，及時(shí)進(jìn)行更新、確認(rèn)，并對(duì)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行相應(yīng)更改；當(dāng)工廠內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素發(fā)生較大變化時(shí)，由 現(xiàn)管科組織各部門 對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行收集 ，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)。 現(xiàn)管科（生技科）負(fù)責(zé)安全環(huán)保、工藝、設(shè)備知識(shí)培訓(xùn)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)；綜合辦環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)；各部門負(fù)責(zé)員工的二、三級(jí)安全教育及日常培訓(xùn)工作。 工廠中層干部和管理人員：了解體系職責(zé)；了解體系相關(guān)文件；了解相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；了解EMS、 OSHMS 基本知識(shí)；熟悉安全、環(huán)保基本知識(shí)；熟悉環(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)等；掌握相應(yīng)部門的重要 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 6頁(yè) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。 班組安全教育 由班長(zhǎng)及班組安全員負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可工作。 、班組有對(duì)違章者教育的責(zé)任。 、小修人員的安全教育 大、小修前，由各車間組織參加檢修 人員結(jié)合檢修項(xiàng)目進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育。 ： ⑴ 參加上級(jí)部門 （公司以外）舉辦的各種專業(yè)培訓(xùn)班、研討班； ⑵ 參加上級(jí)主管部門組織的特殊工種人員的資格培訓(xùn)班。 綜合辦、現(xiàn)管科不定 期采用口試的方法，對(duì)員工進(jìn)行安全、環(huán)保意識(shí)和工作能力進(jìn)行抽查。 a)正常信息，如體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的傳遞以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b)(潛在 )不 符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單、重要環(huán)境和職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)信息等； c)緊急信息，如在突發(fā)事件及自然災(zāi)害等情況下的信息與記錄； d)其他內(nèi)部信息，如員工的建議，投訴等。必要時(shí)召開專題會(huì)議，處理緊急、特殊問(wèn)題。 工廠員工通過(guò)職代會(huì)或兩名員工代表參與 OSHMS事務(wù)： a)參與管理體系文件的會(huì)簽和管理評(píng)審； b)參與商討廠內(nèi)職業(yè)健康安全的任何變化 ,如參 與影響工作場(chǎng)所危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的過(guò)程及結(jié)果的監(jiān)督 ,參與監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及程序?qū)嵤┩瓿蓭?lái)的員工 OSHMS條件的改善 ,傷亡事故調(diào)查組要有員工代表參加等； c)向管理層反映 OSHMS 的意見、建議和抱怨。一周內(nèi)無(wú)法解決的，應(yīng)安排實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)答復(fù)對(duì)方，并將最終處理情況反饋投訴部門；上述相關(guān)方反饋的信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《信息傳遞反饋卡（ B級(jí)）》的形式傳遞給綜合辦處理。 2職責(zé) ，負(fù)責(zé)文件的歸檔、分發(fā)、保管、借閱和控制。存檔的受控文件；與環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的行政性文件等（如紅頭文件，執(zhí)行時(shí)效期短，不需跟蹤更改收回的通知和計(jì)劃）。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 文件控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 總頁(yè)碼 共 3頁(yè) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后綜合辦文件件管理員登記“文件領(lǐng)用（回收）登記表”進(jìn)行分發(fā)。 、換版與作廢和評(píng)審 a)在使用中被確定為不適應(yīng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的文件和資料，可以由原編制部門填寫“文件更改審批單”，說(shuō)明更改原因，附更改內(nèi)容，交原審核、批準(zhǔn)部門審批后，由綜合辦實(shí)施更改。 文件丟失部門重新領(lǐng)用文件應(yīng)填寫“文件申請(qǐng)單”，不得自行復(fù)印文件。負(fù)責(zé)噪聲源的的環(huán)境因素識(shí)別及采取相應(yīng)措施降低噪聲污染。有組織排放廢氣有：通過(guò)排氣管排放的工藝廢氣等 ,無(wú)組織排放工藝廢氣有 :無(wú)組織散發(fā)的工藝廢氣、泄漏廢氣、粉塵等 a) 鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣經(jīng)水膜除塵脫硫后，由高煙囪排放，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)煙氣排放的 SO2及粉塵。 c) 新上項(xiàng)目可能帶來(lái)的廢氣，按建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”要求進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，建成后進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收。 、反洗水、正洗水、酸霧吸收器吸收水、沖洗水 等污水匯入中和水池進(jìn)行中和后排放。 a) 工業(yè)固廢由各部門進(jìn)行收集，統(tǒng)一堆放。：廢油漆桶、廢日光燈管、 廢電池、 廢墨盒、廢硒鼓等統(tǒng)一收集存放，待收集到一定數(shù)量后由有 資質(zhì)的承包商進(jìn)行 處理。 e）鍋爐熱控室安裝隔音玻璃，降低操作室噪聲。 、消耗指標(biāo)，并對(duì)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。不合格的經(jīng)工廠評(píng)審后，確定是否入庫(kù)。 （部門 ）嚴(yán)格執(zhí)行《能源管理實(shí)施細(xì)則》，合理利用能源，做好節(jié)能降耗工作： ，以最合理的運(yùn)行方式取得最佳效益。 、能源消耗的薄弱環(huán)節(jié)，每年制定節(jié)能降耗攻關(guān)目標(biāo)，上報(bào)現(xiàn)管科。 2職責(zé) ,負(fù)責(zé)工廠危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督檢查工作。 ，應(yīng)按《危險(xiǎn)化學(xué) 品安全操作規(guī)程》進(jìn)行使用，剩余數(shù)量應(yīng)妥善保管， 易燃易爆化學(xué)品及壓縮氣體和液化氣體類化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源， 周圍應(yīng)裝有滅火裝置。 ，應(yīng)通風(fēng)、陰涼、干燥，防止太陽(yáng)直射，遠(yuǎn)離火種、熱源，并根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)正確放置。 、柴油等集中進(jìn)行回收后，用于鍋爐點(diǎn)火。 L 的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體的固定式容器和移動(dòng)式容器；盛裝公稱工作壓力大于或者等于 （表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于 （管道）操作人員必須熟悉本崗位壓力容器（管道）的技術(shù)特性、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工藝流程、工藝指標(biāo)、可能發(fā)生的事故和應(yīng)采取的措施，嚴(yán)格做到“四懂三會(huì)”。 壓力容器（管道）的操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，并做好巡回檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào)和處理，現(xiàn)管科和車間技術(shù)人員也應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查并記錄，配合生產(chǎn)并協(xié)助處理異常情況。 ４相關(guān)文件 《壓力容器使用安全管理制度》 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 《鋼制壓力容器》 《壓力管道管理制度》 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 《特種設(shè)備最新法規(guī)匯編》 《化工機(jī)械廠質(zhì)量手冊(cè)》 《化工機(jī)械廠程序文件》 《特種設(shè)備安全