【正文】 淄博 公司 質(zhì) 量 體 系 程 序 文 件 匯 編 編 號(hào)： ZQJQ/CX2020 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào)： 受 控 狀 態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 目 錄 淄博 有限公司 程序文件 更 改 控 制 頁 編號(hào)： ZQJQ/ 版次 ： A/0 章節(jié)號(hào)： 共 1 頁 第 1 頁 總 第 1 頁 修改 章節(jié)號(hào) 修改 頁碼 修改條款及內(nèi)容 修改人及修改日期 修改審批人 及審批日期 淄博 有限公司 程序文件 質(zhì) 量體系程序文件發(fā)布 令 編號(hào)： ZQJQ/ 版次： A/0 章節(jié)號(hào)： 共 1 頁 第 1 頁 總 第 2 頁 經(jīng)理 ： （經(jīng)理） 年 月 日 淄博 有限公司 程序文件 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 編號(hào)： ZQJQ/ 版次： A/0 章節(jié)號(hào)： 共 1 頁 第 1 頁 總 第 3 頁 為確立本公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特制訂如下質(zhì)量方針和目標(biāo)： 本公司的質(zhì)量方針是： （ 團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，厚德載物，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) ） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1 2 3 批準(zhǔn)人： （經(jīng)理） 年 月 日 淄博 有限公司 程序文件 前 言 編號(hào)： ZQJQ/ 版次： A/0 章節(jié)號(hào)： 共 2 頁 第 1 頁 總 第 4 頁 公司基本情況的簡(jiǎn)介： （綜合辦） 淄博 有限公司 程序文件 前 言 編號(hào)： ZQJQ/ 版次： A/0 章節(jié)號(hào)： 共 2 頁 第 2 頁 總 第 5 頁 質(zhì)量體系程 序文件的管理 質(zhì)量體系程序文件的編寫和批準(zhǔn) 綜合辦 負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系程序文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 質(zhì)量體系程序文件的管理 綜合辦 負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系程序文件的統(tǒng)一編號(hào)、匯編成冊(cè)、登記發(fā)放及歸口管理 質(zhì)量體系程序文件的發(fā)放 質(zhì)量體系文件分“受控”和“非受控”兩類，受控版應(yīng)在封面上加蓋“受控”印章，供內(nèi)部使用，發(fā)放時(shí)應(yīng)登記并注分發(fā)號(hào)；對(duì)外提供使用的，應(yīng)登記，作為“非受控”版，不注分發(fā)號(hào) 。 質(zhì)量體系文件的保持 持有者不得復(fù)印、外借該質(zhì)量體系程序文件，調(diào)離時(shí)應(yīng)及時(shí)交回公司綜合辦。 質(zhì)量體系程序文件的更改 應(yīng)由各有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量體系程序文件提出修改意見，說 明修改理由和修改內(nèi)容，并填寫更改申請(qǐng)單，交質(zhì)量管理者代表審查，由 綜合辦負(fù)責(zé)執(zhí)行， 并由原審批人審批后實(shí)施，同時(shí)更改手冊(cè)版次。 程序文件的更改控制 程序文件采用頁碼控制，對(duì)某頁的更改，導(dǎo)致封面版 次的更改，封面的版次為手冊(cè)中各頁更改次數(shù)的總和。每次更改情況都應(yīng)在更改頁上顯示。封面版次的變更，原審批及發(fā)布不變。 程序文件的版本狀態(tài)用版序和修改次數(shù)表達(dá)，如 B/1 表示 B 版第一次修改。程序文件中某一 頁的修改次數(shù)最多為 2 次，超過兩次則該頁應(yīng)換版，換版后修改次數(shù)為 0，如 A/2，再修改后換版為 B/0 淄博 有限公司 程序文件 范 圍 編號(hào)： ZQJQ/ 版次： A/0 章節(jié)號(hào)： 共 1 頁 第 1 頁 總 第 6 頁 質(zhì)量體系程序文件的換版 該質(zhì)量體系程序文件在以下情況下?lián)Q版： 本公司組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng) 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改和變化時(shí)。 規(guī)定的質(zhì)量管理體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變化時(shí)。 程序文件中某一項(xiàng)修改 超過 2 次。 程序文件換版后，封面也要換版，并需要由原審批人重新審批和發(fā)布。 程序文件換版后，由 綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)放新版本，同時(shí)對(duì)舊版本收回處理， 若需留一份存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章予以識(shí)別后保存。 該質(zhì)量體系程序文件適用于本公司 （ 。。。 ） 的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)控 制 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 1 頁 總第 7 頁 1. 目的和適用范圍 規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，給出了公司的組織機(jī)構(gòu)圖、部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，確定了對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)的資源需求。 2. 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制定 公司的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾由 經(jīng)理 主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布 。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾 本公司的質(zhì)量方針是： （ 團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，厚德載物，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。 ） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： （ 由經(jīng)理組織制定 ） 本公司的質(zhì)量承諾是： （ 由經(jīng)理組織制定 ） 質(zhì) 量方針的實(shí)施 為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)， 經(jīng)理應(yīng)主持召開公司全體員工會(huì)議，親自宣講質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 和質(zhì)量承諾，使 全體員工理解、貫徹和執(zhí)行，并認(rèn)識(shí)到本人所從事的質(zhì)量工作與公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的相關(guān)性和重要性；另外，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行管理和跟蹤，對(duì)偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象應(yīng)進(jìn)行抵制。 3. 組織 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 2 頁 總第 8 頁 公司的組織機(jī)構(gòu)圖 圖 1 組織機(jī)構(gòu)圖 經(jīng)理 綜合辦 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)質(zhì)量部 經(jīng)營(yíng)管理 質(zhì)量監(jiān)督員 生產(chǎn)車間 化驗(yàn)室 管理者代表 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 3 頁 總第 9 頁 公司的質(zhì)量職責(zé)分配表 要素 部門 經(jīng) 理 綜 合 辦 經(jīng) 營(yíng) 管 理 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 總 監(jiān) 生 產(chǎn) 車 間 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 程序 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 注：▲責(zé)任部門 ○相關(guān)部門 圖 2 質(zhì)量職責(zé)分配表 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 4 頁 總第 10 頁 質(zhì)量職責(zé) 經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé) 、政策、法規(guī)，規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量體系，并對(duì)其適用及有效貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)； ，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限的劃分，并形成文件； 、服務(wù)過程中的質(zhì)量活動(dòng)的需要，配置必要的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員； 進(jìn)行評(píng)價(jià)，以促進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)； 、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 管理者代表 ； ，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； ； 。 經(jīng)理 行使質(zhì)量管理職能。 綜合辦 負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé) ，確保管理體系有效運(yùn)行； ，保證質(zhì)量體系運(yùn)行的后勤工作； ； 、管理文件、質(zhì)量體系文件與技術(shù)資料歸口管理，并負(fù)責(zé)管理文件、質(zhì)量體系文件的制、修訂管理工作； ； ； 生產(chǎn)總監(jiān) 質(zhì)量職責(zé) 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 5 頁 總第 11 頁 a. 在 經(jīng)理 的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)廠行政日常管理工作，直到本廠各項(xiàng)規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)，并組 織檢查落實(shí)考核，充分發(fā)揮行政領(lǐng)導(dǎo)的中心作用。 b. 按廠基礎(chǔ)改造的要求抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的組織、計(jì)劃目標(biāo)落實(shí)工作，檢查督促保證各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。 c. 主持召開生產(chǎn)工作會(huì)議，檢查布置工作，及時(shí)解決生產(chǎn)實(shí)際問題，使 各項(xiàng)工作有條不紊。 d. 組織搞好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、安全環(huán)保教育、技術(shù)培訓(xùn)、新工人入廠教育以及廠各項(xiàng)活動(dòng)組織的完成。 e. 組織完成廠下達(dá)的月度、年度生產(chǎn)計(jì)劃，并審查 車間、技術(shù)質(zhì)量部填報(bào)的生產(chǎn)記錄、化驗(yàn)單等生產(chǎn)、行政報(bào)表，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，了解生產(chǎn)情況。 質(zhì)量監(jiān)督員 質(zhì)量職責(zé) a. 在總監(jiān) 的領(lǐng)導(dǎo)下做好生產(chǎn)、安全、設(shè)備維護(hù)、人員 管理等各項(xiàng)工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 ，了解設(shè)備、電器運(yùn)行、維護(hù)情況，查看各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題。 領(lǐng)導(dǎo)下，檢查各項(xiàng)規(guī)章制度、安全規(guī)程落實(shí)情況，并協(xié)助車間主任落實(shí)執(zhí)行。 領(lǐng)導(dǎo)下做好設(shè)備維護(hù)管理工作，實(shí)行定期維護(hù)保養(yǎng)，配合維修工解決檢修中出現(xiàn)的疑難問題，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 領(lǐng)導(dǎo)下做好節(jié)能降耗、安全文明生產(chǎn)工作，解決實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn) 經(jīng)理 各項(xiàng)指令、要求落實(shí)到位。 ，按照生產(chǎn)總監(jiān) 安排做好技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流的組織工作。 領(lǐng)導(dǎo)下做好各車間原料成本消耗的統(tǒng)計(jì)，做好節(jié)能降耗工作。 。 。 。 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 6 頁 總第 12 頁 技術(shù)質(zhì)量部職責(zé) ，并做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)