【正文】 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)壓力管道安裝運(yùn)作過程的策劃，確定安 裝、維修工藝流程，按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及 GB5023597（《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》）等相關(guān)國家規(guī)范組織生產(chǎn)和管理，并執(zhí)行《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》和《壓力管道安裝程序文件》。 介質(zhì)壓力、溫度超過允許的范圍且采取措施后仍無效。 在建、改建、擴(kuò)建工程的壓力容器（管道）在投入使用前由項(xiàng)目組向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用登記。 2 職責(zé) 現(xiàn)管科為壓力容器（管道）控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)壓力容器（管道）的管理及監(jiān)察管理。 發(fā)現(xiàn) 異常情況應(yīng) 作好記錄并迅速向主管部門報(bào)告，及時(shí)作出安全處理，并將處理結(jié)果報(bào)告分管廠長或管理者代表。經(jīng)常移動(dòng) 的危險(xiǎn)化學(xué)品如氧氣、乙炔存放時(shí)應(yīng)進(jìn)行固定防傾倒，移動(dòng)時(shí)應(yīng)小心輕放，并保持一定的安全間距。 學(xué)品的采購計(jì)劃，報(bào)現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科審核，經(jīng)廠部批準(zhǔn)后交采購中心進(jìn)行采購 . 。 ，各車間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成攻關(guān)目標(biāo)的，按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。 、維護(hù)，做到責(zé)任到人，減少跑冒滴漏。 、消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)送相關(guān)部門。 3工作程序 、水、電、汽等。 4獎(jiǎng)懲措施 按《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《專業(yè)管理考核細(xì)則》、《環(huán)保責(zé)任目標(biāo)書》、《設(shè)備管理制度匯編》對(duì)三廢及噪聲的管理及環(huán)保設(shè)備完好情況等，按制度進(jìn)行考核及獎(jiǎng)勵(lì)。 a)對(duì)于新建改建項(xiàng)目可能帶來的噪聲污染，按照《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》進(jìn)行控制。 e) 廢石灰包裝袋、廢包裝盒由廠家回收。 《環(huán)境保護(hù)管理制度》化水站負(fù)責(zé)沉灰池出口污水檢測(cè)、中和水池的中和，廠化驗(yàn)室定期對(duì)污水總排口進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保達(dá)標(biāo)排放，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知主管部門，采取有效措施。需排放的清水直接排入下水道。 的管理 各車間部門加強(qiáng)管理，盡可能減少無組織廢氣排放，并逐步把無組織排放改為有組織排放。 。 4相關(guān)文件 《文件編號(hào)規(guī)定》 《檔案管理制度》 5相關(guān)記錄 文稿審批會(huì)簽單 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件清單 文件發(fā)放審批單 文件領(lǐng)用（回收）登記表 部門領(lǐng)用文件歸屬清單 文件借閱登記冊(cè) 文件更改審批單 文件更改一覽表 文件更改狀況表 文件留用申請(qǐng)單 文件銷毀審批單 文件申領(lǐng)單 外來文件使用確認(rèn)單 文件評(píng)審表 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 鄒小娟 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 廢水、廢氣、固廢、噪聲污染控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 3頁 1目的和范圍 加強(qiáng)三廢和噪聲的控制和管理，明確“三廢”收集、處置方法，盡量減少“三廢”的排放量，控制“三廢”及噪聲的污染，達(dá)到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。 ： a)文件作大幅度修改； b)標(biāo)準(zhǔn)每三 — 五年更改換版； c)文件修改次數(shù)較多。 f）外來 文件經(jīng)綜合辦審批確認(rèn)、標(biāo)識(shí)后分發(fā)。 ，編寫部門應(yīng)征求有關(guān)部門的意見，使文件實(shí)施后具有可行性。 3工作程序 、標(biāo)識(shí)與編號(hào) 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件包括：《環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全體系程序文件》、環(huán)境和職業(yè)健 康安全體系管理、記錄等四個(gè)層次，環(huán)境和職業(yè)健康安全體系包括：作業(yè)指導(dǎo)書、法律性文件等。 《記錄控制程序》。 外部信息的收集與處理 現(xiàn)管科負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管 部門、監(jiān)測(cè)、 咨詢和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的信息的收集與反饋，并由現(xiàn)管科將信息傳遞到工廠相關(guān)部門。 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程 序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 協(xié)商與信息交流控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 3頁 各部門在體系實(shí)施過程中對(duì)于異常信息需協(xié)調(diào)時(shí)，填寫《信息傳遞反饋卡 B級(jí)》。 2職責(zé) 現(xiàn)管科負(fù)責(zé)信息與交流，負(fù)責(zé)與上 級(jí)職能部門、行業(yè)主管部門、法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)安全健康信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)，形成記錄。 外派培訓(xùn)在接到上級(jí)主管部門通知后填寫《員工外出培訓(xùn)審批表》，報(bào)公司主管部門確認(rèn)批準(zhǔn)后方可培訓(xùn)；培 訓(xùn)結(jié)束后須向公司主管部門上交員工外出培訓(xùn)報(bào)告書，綜合辦備份留檔。 安全員負(fù)責(zé)安全教育。特殊工種的培訓(xùn)由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 教育內(nèi)容：結(jié)合調(diào)入車間、班組的主要任務(wù)及安全生產(chǎn)上的危害，提出安全注意事項(xiàng)和本崗位的《電業(yè)安全工作規(guī)程》條文的學(xué)習(xí)，進(jìn)行適應(yīng)新崗位、新操作方法的安全技 術(shù)教育并經(jīng)考試合格后方可在新崗位工作。 新員工：進(jìn) 廠三級(jí)安全教育和相應(yīng)崗位的培訓(xùn) 三級(jí)安全教育對(duì)象 ⑴招工及分配來本廠的新員工； ⑵來本廠參加工作的臨時(shí)工、外協(xié)工； ⑶外單位調(diào)入本廠的人員； 廠級(jí)安全教育 由綜合辦負(fù)責(zé)組織 ,現(xiàn)管科負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到部門、車間。 綜合辦根據(jù)公司職教管理規(guī)定及工廠的需求制訂 工廠職教年度計(jì)劃。 4 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5相關(guān) 記錄 適用 的 法律法規(guī)及其它要求清單 重要法律與其他要求適用內(nèi)容摘要 適用的環(huán)境質(zhì)量和主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)摘要 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 蔣前進(jìn) 吳 平 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁 碼 第 1頁 總頁碼 共 6頁 1目的和范圍 制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工環(huán)境 、 職業(yè)健康安全意識(shí)和工作能力，以確保能夠完成其承擔(dān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)，保持體系的有效運(yùn)行。 其他要求可包括：與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；非法規(guī)性指南等，如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范，及相關(guān)方的要求等。 危害辨識(shí)評(píng)價(jià)匯總 、部門按程序要求將辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)給評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整個(gè)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行匯總、分析和整理，并制定出本廠的“職業(yè)安全衛(wèi)生危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”、“各類職業(yè)安全衛(wèi)生重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單”。 其簡化公式是：Ｄ＝ＬＥＣ a) 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小 —— L。 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組職責(zé) 具體負(fù)責(zé)本車間、專業(yè)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體實(shí)施見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施方案》。 辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》。 重要環(huán)境因素的管理 對(duì) 登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)該體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序、制度的方式來加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 4頁 總頁碼 共 4頁 5相關(guān)記錄 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表 重要環(huán)境因素清單 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 吳 平 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 5頁 1 目的和范圍 辨識(shí)及評(píng)價(jià) 工廠在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中 的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并判定出那些對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有的重大風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。 Ⅱ環(huán) 境因素評(píng)價(jià)方法 (打分法 ) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 4頁 A－發(fā)生頻率 B－影響程度 C－監(jiān)控措施 D－事故 /投訴 持續(xù)發(fā)生 5 影響嚴(yán)重 (涉及公司外 ) 5 無 5 發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施 5 經(jīng)常發(fā)生 3 影響大 (污染物排放量大，公司可處理 ) 4 有，但運(yùn)行不理想 3 發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施 3 偶爾發(fā)生 1 影響一般 (工廠內(nèi)可處理，污染物排放量小 ) 2 有，且運(yùn)行正常 0 公司外投訴 2 未發(fā)生 0 影響小 (車間可處理 ) 1 公司內(nèi)投訴 1 沒有影響 0 未發(fā)生事故 /有投訴已解決 0 持續(xù)發(fā)生：工作日工作時(shí)間內(nèi)會(huì)連續(xù)發(fā)生，間隙時(shí)間短； 經(jīng)常發(fā)生：一周七個(gè)工作日內(nèi)有五日會(huì)發(fā)生。 現(xiàn)管科在環(huán)境因素識(shí)別和調(diào)查階段要收集如下文件和資料： a)生產(chǎn)工藝流程圖； b)能耗、物耗、化學(xué)品、危險(xiǎn)品消 耗及污染物排放情況； c)工廠環(huán)評(píng)批文、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、“一控雙達(dá)標(biāo)”、環(huán)境監(jiān)測(cè)等報(bào)告和批文； d)工廠的平面布置、排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置； e)產(chǎn)品、服務(wù)中可能對(duì) 環(huán)境產(chǎn)生影響； f)以往發(fā)生的事故、污染糾紛及處理結(jié)果，相關(guān)方的抱怨和要求。 本程序適用于工廠體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。同時(shí)還應(yīng)遵守工廠《環(huán)境保護(hù)管理制度》和《消防安全管理制度》等有關(guān)制度，包括水污染控制、固體廢物控制、噪聲控制、動(dòng)火作業(yè)制度等。 各 部門負(fù)責(zé)對(duì)本職能管轄范圍內(nèi)相關(guān)方施加影響并監(jiān)督，相關(guān)部門配合。 3工作程序 現(xiàn)管科 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估： 各 接口 部門向可施加影響的相關(guān)方發(fā)放相關(guān)方調(diào)查表。 、防撒落、防火，配戴阻火器，嚴(yán)禁鳴笛，文明裝卸。 2職責(zé) 、評(píng)價(jià)與更新及評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 4頁 c） 由綜合辦組織 對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行修改補(bǔ)充和整理，匯總?cè)珡S的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》。 綜合評(píng)分 N＝ A+B+C+D 環(huán)境因素評(píng)價(jià)步驟 1)綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作 。 本程序適用于本工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中，職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新控制管理。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照本廠的作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)特點(diǎn)， 確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危害。 風(fēng)險(xiǎn)控制 ，屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的由現(xiàn)管科組織制訂專門的管理方案或建立 OSH控制點(diǎn)清單，落實(shí)責(zé)任部門和車間、責(zé)任人、完成期限和控制目標(biāo)。 4 工作程序 組織機(jī)構(gòu) 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組 為對(duì)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行有效的組織和管理，成立危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理者代表為組長，小組成員由綜合辦會(huì)同其他相關(guān)部門、車間的人員組成。當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為 1；但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為 ；而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為 10；介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表 1所示。 工藝技術(shù)、設(shè)備更新或新上項(xiàng)目時(shí)，相關(guān)部門及時(shí)識(shí)別出危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并填寫在“危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”上。 、法規(guī)與其他要求的獲取 現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科 應(yīng)經(jīng)常與省、地市、縣級(jí)環(huán)保和安全管理部門保持聯(lián)系，以便獲取國家及地方最新版的環(huán)境和 安全健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 。 本程序適用于所有與該管理體系有關(guān)的本廠員工及相關(guān)方人員的培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)內(nèi)容、人數(shù)、主管部門、配合部門。廠部安全教育內(nèi)容： ⑴本廠的安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)的目