【正文】 A有效第一次發(fā)布版本狀態(tài)修訂 評語編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期秦山核電廠擴(kuò)建項目(方家山核電工程)文件編碼文件類型文件分類技密級別所屬專業(yè)文件名稱：2011年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報告發(fā)布單位中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司方家山項目部編制部門內(nèi)部標(biāo)識碼適用范圍HSE部/方家山項目部版權(quán)說明：此文件內(nèi)容屬中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司所有，未經(jīng)同意不得引用、復(fù)制、借閱、發(fā)表。1 評審目的為評價項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況，充分查找體系運(yùn)行中存在的缺陷、偏差和不足，以便進(jìn)一步提升管理，使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況不斷完善和得到持續(xù)改進(jìn)。2 評審依據(jù)216。 GB/T24001ISO14001：200GB/T28001：2001；216。 項目部相關(guān)程序文件的規(guī)定；216。 各部門、施工隊提供的體系運(yùn)行的相關(guān)信息；216。 項目部內(nèi)部審核結(jié)論及外審情況。3 內(nèi)部審核結(jié)果2011年8月開始，為了檢查項目部環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件在項目部的落實情況，驗證一體化管理體系在項目部的符合性和有效性，以及確定是否需要采取糾正措施或預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)措施，促進(jìn)項目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，項目部開展了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。審核期間，HSE部組織人員對項目部各施工隊/廠及部門進(jìn)行了詳細(xì)的審核，通過與相關(guān)人員交談、查閱文件、索閱記錄、現(xiàn)場觀察、實地檢查等方法，收集了大量客觀證據(jù)，對各施工隊、廠及部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項活動中的實際運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解，對不符合事實據(jù)實記錄并提出改正意見。審核期間共開啟糾正措施(CAR)10個，開具觀察意見(OBN)5個，審核發(fā)現(xiàn)具體問題：216。 發(fā)現(xiàn)7個施工隊、部門沒有對本部門內(nèi)部HSE法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行自我評價（合規(guī)性評價）；216。 管道隊《GA溝管道安裝技術(shù)和安全交底》（NZPTJSJD20100037T）中未寫明作業(yè)過程中涉及到有限空間作業(yè)的安全注意事項；216。 機(jī)械隊、通風(fēng)隊、EM2隊2011年年度培訓(xùn)計劃及月度培訓(xùn)計劃中年度培訓(xùn)計劃中除入場培訓(xùn)（二、三級培訓(xùn)）外無其他相關(guān)安全培訓(xùn)；216。 機(jī)械廠未編制安全技術(shù)操作規(guī)程；216。 電氣隊《核島廠房電纜次托盤安裝施工技術(shù)交底》中缺少附錄4內(nèi)容；216。 《EM2隊組織機(jī)構(gòu)及工作描述》（NZEM2MP3287）程序中未明確技術(shù)支持室主任安全職責(zé)，并且其中施工班組職責(zé)中一項為“對EM2隊現(xiàn)場施工安全負(fù)責(zé)”。上述問題已經(jīng)按期進(jìn)行了回復(fù)整改，并通過了驗證，整改結(jié)果富符合要求。通過審核，認(rèn)為項目部已按GB/T28001200GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并且能夠為實現(xiàn)項目部職業(yè)健康安全目標(biāo)貫徹職業(yè)健康安全方針，職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準(zhǔn)則，各項措施得到實施。4 合規(guī)性評價結(jié)果按照《HSE法律法規(guī)和其他要求管理程序》（NZHSEMP3074）的有關(guān)要求，項目部通過從上級單位獲取及項目部生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的基礎(chǔ)上，通過相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)等途徑進(jìn)行了廣泛的獲取和認(rèn)真的識別，2011年1月4日、3月2日、7月27日分別整理形成了《CNI23方家山核電項目部適用HSE法律法規(guī)及其他要求清單》（C、D、E版）。HSE管理體系法律、法規(guī)及其他要求新增15項，更新15項，廢止0項，其中法律法規(guī)和政府規(guī)章7項，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求8項。2012年2月21日HSE部組織項目部各部門、施工隊對適用的HSE法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評價，作出了合規(guī)性評價結(jié)論。評價認(rèn)為，項目部HSE管理體系法律、法規(guī)和其他要求適用于項目部的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足知道、規(guī)范項目部的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需；同時認(rèn)為，通過HSE管理體系的有效運(yùn)行，法律、法規(guī)和其他要求業(yè)務(wù)職能范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真地遵守和實施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了預(yù)期目的。5 外部相關(guān)方檢查結(jié)果2011年項目部接受業(yè)主/工程公司、建設(shè)公司和東方公司等監(jiān)查共5次，發(fā)現(xiàn)問題30個，詳見下表：序號名稱單位日期發(fā)現(xiàn)問題數(shù)1建設(shè)公司內(nèi)部審核建設(shè)公司62HSE體系監(jiān)查工程公司73HSE體系監(jiān)查東方公司742011年上半年安全生產(chǎn)評價與考核工程公司85興原認(rèn)證一體化審核興原認(rèn)證中心有限公司26合計30各類外部監(jiān)查/監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)問題主要有：216。 項目部識別的法律法規(guī)不全，已按要求更新《CNI23方家山核電項目部適用HSE部法律法規(guī)及其他要求清單》。216。 期間有未及時跟蹤其經(jīng)驗反饋學(xué)習(xí)的情況；216。 部分操作人員安全意識不夠強(qiáng)；216。 未對檢測出的噪音數(shù)據(jù)是否有利于職業(yè)健康安全給出結(jié)論性意見；216。 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》在項目部的應(yīng)急預(yù)案清單中，未列入《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》；216。 項目部《消防管理程序》中缺少動火管理內(nèi)容；216。 項目部HSE管理體系相關(guān)文件未建立詳細(xì)臺帳，不便于統(tǒng)一管理。216。 職工食堂的危險源、危險因素辨識不全，未建立詳細(xì)的臺帳。對開啟的問題，項目部組織進(jìn)行了認(rèn)真的分析與整改，目前已經(jīng)全部回復(fù)，整改完畢。6 上次管理評審問題整改結(jié)果問題：隨著工程的進(jìn)展，如丙酮、稀釋劑等危險化學(xué)品和易燃易爆物在現(xiàn)場使用量增加，但是項目部缺少相關(guān)管理制度對化學(xué)品貯存、領(lǐng)用及使用過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查活動進(jìn)行規(guī)范。整改情況：物資部已在《化學(xué)危險品貯存及倉庫管理規(guī)定》（NZMMMP4023）中完善危險化學(xué)品和易燃易爆物貯存和領(lǐng)用的相關(guān)管理制度。7 HSE管理體系運(yùn)行情況 總體情況項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系經(jīng)過幾年來的運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，組織機(jī)構(gòu)及人員配置（見附件1）趨于合理，體系文件（見附件2）對HSE管理的指導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，HSE意識已逐漸深入員工心中，與HSE相關(guān)各項活動處于良好受控狀態(tài)。但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要項目部各部門、施工隊/廠共同努力，將“勤學(xué)、善戰(zhàn)、融合、創(chuàng)新”融貫到體系運(yùn)行中去。 環(huán)境因素、危險源辨識與評價項目部在作業(yè)活動或危險子項開工前，根據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制》、《環(huán)境因素識別、風(fēng)險評價和控制》，識別危險因素/環(huán)境因素，進(jìn)行相應(yīng)的評價，制定預(yù)防和應(yīng)急措施并在活動開始前得以落實。項目部正式開工后，由HSE部每月對項目部施工現(xiàn)場的存在的危險源/環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價，在管理軟件系統(tǒng)中發(fā)布。針對施工中存在的重大風(fēng)險和危險性較大的施工項目，