【正文】 貴州宏福劍峰化工股份有限公司 Q/JFQEH012007質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手　冊版 次：A版分發(fā)編號： 20070429發(fā)布 20070508實施 貴州宏福劍峰化工股份有限公司 發(fā)布QEH手冊目錄手冊章節(jié)頁碼：2修改狀態(tài)：0手冊章節(jié)號名 稱頁碼目錄………………………………………………………………………2頒發(fā)令……………………………………………………………………4分發(fā)控制…………………………………………………………………5修改狀態(tài)表………………………………………………………………61公司簡介…………………………………………………………………72手冊說明…………………………………………………………………83組織結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………………9總要求……………………………………………………………………10文件控制…………………………………………………………………11記錄的控制………………………………………………………………12管理職責(zé)…………………………………………………………………13目標(biāo)和指標(biāo)………………………………………………………………15管理方案…………………………………………………………………16策劃………………………………………………………………………17職責(zé)權(quán)限…………………………………………………………………18協(xié)商與溝通………………………………………………………………21管理評審…………………………………………………………………22環(huán)境因素…………………………………………………………………23對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃…………………………24法律法規(guī)及其他要求……………………………………………………25資源提供…………………………………………………………………26人力資源…………………………………………………………………27基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境……………………………………………………28QEH手冊目錄手冊章節(jié)頁碼：3修改狀態(tài)：0手冊章節(jié)號名 稱頁碼產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…………………………………………………………30與顧客有關(guān)的過程………………………………………………………31設(shè)計開發(fā)…………………………………………………………………34采購………………………………………………………………………37生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………………………………………39監(jiān)視和測量裝置的控制…………………………………………………41環(huán)境、職業(yè)康健安全運行控制…………………………………………43應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………………………………………………44測量分析和改進(jìn)總則……………………………………………………45顧客滿意…………………………………………………………………46內(nèi)部審核…………………………………………………………………47過程的監(jiān)視和測量………………………………………………………48產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………………………………………………………50不合格品的控制…………………………………………………………51合規(guī)性評價………………………………………………………………52數(shù)據(jù)分析…………………………………………………………………53事故、事件、不符合的控制………………………………………………54改進(jìn)………………………………………………………………………55附錄1程序文件目錄……………………………………………………………57附錄2貴州宏福劍峰化工股份有限公司廠區(qū)平面圖…………………………58附錄3貴州宏福劍峰化工股份有限公司所在區(qū)域平面圖……………………59附錄4水汽車間工藝流程及環(huán)境污染示意圖…………………………………60附錄5磷酸、五鈉車間工藝流程及環(huán)境污染示意圖…………………………61附錄6部門職責(zé)分配表…………………………………………………………62頒發(fā)令手冊章節(jié)頁碼：4修改狀態(tài)：0頒 發(fā) 令手冊是依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系　要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系　規(guī)范及使用指南》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系　規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系（以下簡稱QEH）大綱，它闡述了公司的 QEH方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并對其過程的順序和相互作用進(jìn)行了描述。手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基本準(zhǔn)則，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、滿足顧客需求、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)職工安全與健康的承諾。遵守手冊的規(guī)定是公司每個職工應(yīng)盡的責(zé)任?！　榱舜_保公司QEH持續(xù)有效運行，根據(jù)公司的實際情況和QEH運行的需要，特任命魏素文為QEH管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實施與保持體系持續(xù)改進(jìn)和運行的有效性，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，向公司總經(jīng)理匯報QEH的運行情況?？偨?jīng)理： 張慶飛 貴州宏福劍峰化工股份有限公司二〇〇七年四月二十九日分發(fā)控制手冊章節(jié)頁碼：5修改狀態(tài)：0編號部 門編號部 門01總 經(jīng) 理21磷酸工段02管理者代表（工會主席）22維修車間03生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）23儀表班04財務(wù)總監(jiān)24檔案室05營銷總監(jiān)25認(rèn)證機(jī)構(gòu)06企 業(yè) 管 理 部07質(zhì) 檢 部08生 產(chǎn) 部09供應(yīng)部（都勻）10供應(yīng)部（大坪）11銷 售 部12銷售部109庫13總 工 辦14綜 合 部15計劃財務(wù)部16黨群工作部（工 會）17磷酸鹽廠18五鈉車間19水汽車間20鍋爐工段修改狀態(tài)表手冊章節(jié)頁碼：6修改狀態(tài)：0修改單號頁次修改狀態(tài)修改內(nèi)容提示修改人修改時間說明：本手冊各頁中的修改狀態(tài)應(yīng)與本目錄中的修改狀態(tài)保持一致，未進(jìn)行過修改的頁次在本目錄中不反映。公司簡介手冊章節(jié)1頁碼：7修改狀態(tài)：0公 司 簡 介公司于1992年建成投產(chǎn)，2000年10月進(jìn)行改制，2002年投資成立子公司——貴州福泉劍峰有限責(zé)任公司， 2004年10月與貴州宏福實業(yè)總公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，成為其控股公司，目前公司三聚磷酸鈉生產(chǎn)能力15萬噸/年、磷酸16萬噸/年。公司現(xiàn)有職工430人，其中大中專畢業(yè)生184人，高級職稱3人，中、初級職稱131人。公司廠區(qū)地處都勻市大坪鎮(zhèn)，，廠區(qū)地勢平緩，坐落在三面環(huán)山向東南開的山間盆地。生產(chǎn)廠區(qū)附近有大坪中學(xué)、大坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、郵電所等單位。主要村寨有拉吉寨、龍井寨等。主要工業(yè)廠礦有黔南州華林磷業(yè)有限責(zé)任公司、貴州神奇第二制藥廠。公司的主要產(chǎn)品“劍峰”牌三聚磷酸鈉（俗稱五鈉），是合成洗滌劑的主要助劑，主要有高、低I型，高、低密度，高、中水合，高水合低砷及食用添加劑等規(guī)格的三聚磷酸鈉和磷酸，產(chǎn)品暢銷南風(fēng)集團(tuán)、納愛斯集團(tuán)、立白集團(tuán)、白貓公司、寶潔公司、浪奇公司、漢高公司、聯(lián)合利華等國內(nèi)知名洗滌企業(yè)，并遠(yuǎn)銷埃及、伊朗、越南、菲律賓、印尼等中東、東南亞國家和地區(qū)。公司自始至終重視質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理工作，貫徹美化環(huán)境綠化家園，走科學(xué)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，對公司的主要污染物（廢水、廢氣、廢渣）和危險源，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制，對污水采取循環(huán)使用、廢氣通過噴淋等方式除塵、除沫，廢渣通過二次利用和集中處理等方式進(jìn)行綜合治理和預(yù)防控制，廠區(qū)內(nèi)已培植了草坪和部分樹木，形成了一定綠化林帶。沒有發(fā)生重大環(huán)保事故和職業(yè)病危害事故?！皠Ψ濉迸迫哿姿徕c先后于1995年、1998年、2001年連續(xù)三屆獲“貴州省名牌產(chǎn)品”稱號，2006年獲得“貴州省著名商標(biāo)”，公司于2000年獲得國家人事部、國家輕工局授予的“全國輕工系統(tǒng)先進(jìn)”的光榮稱號，多次獲得省、州政府“環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位”榮譽稱號。公司將秉承國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，一如繼往的遵循“以人為本”、“顧客就是上帝” “保護(hù)環(huán)境、珍愛生命”的理念，通過技術(shù)創(chuàng)新和強(qiáng)化管理不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效，為“平安劍峰、綠色黔南、多彩貴州、和諧社會”做出自己的貢獻(xiàn)，最終實現(xiàn)公司的“做強(qiáng)、做大、做優(yōu)”目標(biāo)。貴州宏福劍峰化工股份有限公司 法人代表：宋錫高郵編：558013 電話：08548237720地址：貴州省都勻市大坪鎮(zhèn) 傳真：08548233056Email：dyjfcb@ Http：//手冊說明手冊章節(jié)2頁碼：8修改狀態(tài)：01 目的編制QEH手冊是為了規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營中涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，實現(xiàn)公司的QEH方針和目標(biāo)、指標(biāo)。2 適用范圍 QEH手冊適用于公司三聚磷酸鈉產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動。 QEH手冊確定的管理體系地理范圍包括公司生產(chǎn)廠區(qū)。3 術(shù)語和定義 QEH手冊除引用標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語外，還采用以下定義：① 重大環(huán)境因素－是指組織通過環(huán)境因素評價，確定的需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的環(huán)境因素。② 四不放過－沒有找出事故發(fā)生的原因不放過；事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過；沒有制定出防范措施不放過；事故責(zé)任者及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者未受到處理不放過。③ 三同時－新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。④ 職業(yè)?。竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。⑤ QEH－指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。 本手冊采用“供方—組織—顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。4 QEH手冊的管理 QEH手冊的編制和審批公司QEH手冊由企管部負(fù)責(zé)編制，編制內(nèi)容依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全三個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，編制完畢，由各部門會簽，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 QEH手冊由公司企管部歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。 QEH手冊的發(fā)布公司的QEH手冊分受控和非受控兩種文本。 受控文本由企管部編定分發(fā)號，以加蓋公司印章表示受控。電子文本屬受控文本。 非受控文本由企管部編分發(fā)號，編制發(fā)文清單，由企管部經(jīng)理審批發(fā)放，僅用于交流，不對其有效性負(fù)責(zé)。 QEH手冊持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)公司同意不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊歸還企管部或移交原部門。 QEH手冊的更改 手冊是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求制定，并隨其版本的更新及公司QEH的需求作相應(yīng)調(diào)整。 手冊的修改按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。5　本手冊主要編制人員：魏素文、周開勇、李衛(wèi)海、羅賢貴、楊體江、艾文。組織機(jī)構(gòu)圖手冊章節(jié)3頁碼：9修改狀態(tài)：0技術(shù)辦五鈉車間行政辦設(shè)備室技術(shù)辦水汽車間維修車間總工辦質(zhì)檢部財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)部黨群工作部 綜合部磷酸鹽廠銷售部供應(yīng)部企管部生產(chǎn)副總營銷總監(jiān)工會主席工會總工程師管理者代表總 經(jīng) 理計劃財務(wù)部貴州宏福劍峰化工股份有限公司QEH組織機(jī)構(gòu)圖總 要 求手冊章節(jié)頁碼：10修改狀態(tài)：01　公司按照標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理安全管理體系，并堅持持續(xù)改進(jìn)，以確保QEH有效性、適宜性和充分性。2　公司運用過程方法對公司QEH進(jìn)行策劃和管理?！∽R別和確定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的過程，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險進(jìn)行識別和評價?！〈_定過程的順序和相互關(guān)系，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的控制進(jìn)行策劃?！∫?guī)定過程有效運作，以及對環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險進(jìn)行有效控制的方法。　配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過程的有效運作?！“词謨缘囊髮嵤┧羞^程，同時對重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行控制?！井a(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)的過程