【正文】 68 / 68旺達建筑工程公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序WD／CX 1——04A 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。 適用范圍公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的場所。 術語和定義 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 職責，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發(fā)布。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。，編制技術文件清單。 工作程序 ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標； ②整合型管理體系管理手冊； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標準、公司技術標準； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來文件。：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的行政文 件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質(zhì)量記錄等。：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術標準，上級下發(fā)的與管理體系有關的文件、顧客提供的文件等。 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 ①公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號； ②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：WD／SC一** 如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 SC一代表手冊 04一發(fā)布年份A一手冊版本 ⑧程序文件：程序文件的編號為：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序號 04一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號為：WD／ZHCHXX,** WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表質(zhì)量技術處 *一文件序號 168。———代表發(fā)布年份 如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質(zhì)量技術處04年編制的0l號支持性文件。、審核與批準 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。 a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫， 管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。 a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級下達的技術規(guī)定、文件需要轉發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設計(或施工方案)由質(zhì)量技術處批準，一類工程由總工程師批準。管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術處。質(zhì)量技術處匯總后，每年編制一次公司技術性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領取人在“文件發(fā)放及領用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領導批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。 a)國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應； b)體系運行中發(fā)生較大問題； c)公司組織機構、各部門職責發(fā)生重大變化。、技術文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。，必須使用相應文件的有效版本。“受控文件清單”。，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。需要使用文件的人員應到文件發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。，經(jīng)管理者代表批準后，方可借閱。辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。 相關文件《記錄控制程序》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄記錄控制程序WD／CX 2——04A 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。 適用范圍 適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的記錄。 術語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語和定義。 職責，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。、事件和不符合的運行控制記錄并監(jiān)督檢查。、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。、設備使用與管理及產(chǎn)品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。、意識與培訓及上崗、轉崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。、預防措施、統(tǒng)計技術應用等工作記錄的監(jiān)督檢查。、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。 工作內(nèi)容 應包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。，代碼為：JL*／*一* 如：JL XX / XXX 01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標準條款號 質(zhì)量管理標準條款號 代表記錄。、審批和更改，具有可操作性。，由各部門領導審核，報管理者代表。，以便于正確填寫、識別和查閱。，經(jīng)本單位領導審核后報管理者代表批準。a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》填寫。，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。、整理、編目、移交。，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞揭阌跈z索。：詳見“記錄清單”，方可查閱。 記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領導批準后銷毀。 相關文件《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄環(huán)境因素識別、評價控制程序WD／CX 3——04A 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。 術語和定義引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 職責，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關人員進行評價，編制“重要環(huán)境因素清單”。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處匯總?！爸匾h(huán)境因素清單”。 工作程序、活動、產(chǎn)品和服務中及相關方的影響。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處。“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當?shù)卣?、相關方高度關注并有明確要求的。，本法應考慮一下幾個方面：(1)影響范圍 (2)影響程度分數(shù)值影響范圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場界內(nèi)分數(shù)值影響程度6較嚴重4一般1輕微(3)發(fā)生頻率 (4)社區(qū)關注程度分數(shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分數(shù)值社區(qū)關注程度6強4一般1弱 (5)可改進程度分數(shù)值可改進程度6加強管理可明顯見效4改進工藝可明顯見效1較難改進 上述5項取值之和大于21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素.，評價結果填入“環(huán)境因素評價表”。，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準后，發(fā)放到各部門。，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。、評價與更新： a當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b當本組織活動、產(chǎn)品、服務場所發(fā)生較大變化時； c當相關方有合理抱怨時；d當公司環(huán)境方針有變化時；e新建項目施工或施工項目變化時。 相關記錄 危險源辨識、風險評價控制程序WD／CX 4——04A 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務中存在的危險源進行辯識和風險評價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 適用范圍 適用于公司在建筑施工活動和服務中危險源的辯識和風險評價的控制。 術語和定義 引用GB門28001—2001及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 職責，負責匯總各部門的危險源清單，并組織有關人員進行評價，編制“重大危險源清單”。，形成本部門的“危險源清單”。“重大危險源清單”。 工作程序： (1)物理性(2)化學性(3)生物性(4)心理性(5)行為性 (6)其它因素： (1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機械傷害 (4)觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災 (8)高處墜落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 （14）其它傷害 (1)詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2)現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進行辯識 (3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設備檢修記錄 (4)向外部有關機構、上級主管部門咨詢 (5)安全檢查表法：參考JGJ55—99中的內(nèi)容進行辯識。，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍： ①常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等) ②所有進入作業(yè)場所的人員 ⑧生產(chǎn)作業(yè)設施，如建筑物、設備、設施等。，填寫“危險源清單”，報生產(chǎn)安全處。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)?！拔ｋU源清單”，建立公司“危險源清單”和“重大危險源清單”。，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：①高處墜落 ②物體打擊 ③觸電 ④坍塌 ⑤機械傷害 ⑥起重傷害 ⑦中毒和窒息 ⑧火