【正文】 ，由市場部經(jīng)理請示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評(píng)審，并由市場部負(fù)責(zé)填寫《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)。、會(huì)簽評(píng)審時(shí)，由市場部將合同草案和《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、計(jì)劃銷售科進(jìn)行評(píng)審，由各評(píng)審人簽署評(píng)審意見后，再由市場部匯總并簽署評(píng)審結(jié)論意見，最后交副總經(jīng)理審批。、市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審后結(jié)論意見的審批。、本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》相關(guān)文件、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客滿意度管理程序》 QEM/MZD2182003相關(guān)記錄、《質(zhì)量/環(huán)境信息表》、《顧客意見征詢書》文件編號(hào)QEM/MZD2092003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序目的 通過合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。、遇到重大的客戶投訴或售后質(zhì)量問題，質(zhì)檢部/市場部必須及時(shí)向市場部經(jīng)理匯報(bào)，再由市場部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，并有詳細(xì)的處理過程記錄。管理程序、業(yè)務(wù)人員及時(shí)收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對(duì)市場的產(chǎn)品按不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細(xì)記載歷次交付產(chǎn)品的規(guī)格、批量和質(zhì)量等情況，并將售后服務(wù)的有關(guān)資料編目附后，以形成與合同、質(zhì)量記錄、服務(wù)檔案的對(duì)應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。職責(zé)、市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、管理工作。熟悉本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、用途、及性能作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品說明書熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件技術(shù)中心熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的基本知識(shí)。、公司員工培訓(xùn)資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。由各職能部門根據(jù)規(guī)定要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織這些人員參加規(guī)定的培訓(xùn)，考核合格認(rèn)可后方能上崗工作。、培訓(xùn)教育結(jié)束后，由企劃部組織相關(guān)職能部門進(jìn)行考核，考核可采用筆試、口試，實(shí)際操作和寫培訓(xùn)總結(jié)等方式進(jìn)行。、對(duì)新進(jìn)公司的員工在入廠培訓(xùn)內(nèi)容中，應(yīng)包括質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)知識(shí)方面內(nèi)容。、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系中發(fā)現(xiàn)人力資源不足時(shí)，由相關(guān)部門提出申請，報(bào)公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。相關(guān)文件、《質(zhì)量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《培訓(xùn)管理程序》 QEM/MZD207200《信息交流管理程序》 QEM/MZD205200《過程管理程序》 QEM/MZD212200《設(shè)備管理制度》 、《消防管理規(guī)定》、《能資源管理程序》 QEM/MZD2322003相關(guān)記錄 文件編號(hào)QEM/MZD2072003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題培訓(xùn)管理程序共2頁第1頁培訓(xùn)管理程序 目的使公司人力資源得到充分合理利用。A、 生產(chǎn)部不斷對(duì)工藝技術(shù)予以改進(jìn)，依據(jù)《過程管理程序》進(jìn)行日常生產(chǎn)管理；B、 當(dāng)生產(chǎn)部獲得本息本行業(yè)發(fā)展信息、兄弟公司改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)可本公司在生產(chǎn)中探索出更好的工藝方法時(shí)，可由申請部門提出方案，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。職責(zé)、人力資源由企劃部負(fù)責(zé)；、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備使用管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；、市場信息提供由市場部負(fù)責(zé)；、工作環(huán)境、后勤服務(wù)由生產(chǎn)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)。、企劃部在收到《質(zhì)量/環(huán)境信息表》后，應(yīng)及時(shí)處理并登錄于《《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》后，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)組織召開由管理者代表參加的專題會(huì)議進(jìn)行討論解決；、企劃部對(duì)處理結(jié)果及時(shí)向管理者代表報(bào)告，同時(shí)將處理結(jié)果以書面形式反饋出來；、企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息和環(huán)境信息交流的效果確認(rèn)工作；、外部信息交流管理、外部質(zhì)量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負(fù)責(zé)外部相關(guān)方質(zhì)量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機(jī)關(guān)、集團(tuán)公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對(duì)收集到的書面信息，在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上進(jìn)行登記，非書面形式收集的質(zhì)量和環(huán)境信息，由收集者填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》，然后在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質(zhì)量和環(huán)境信息后，對(duì)信息進(jìn)行分類，并落實(shí)到相關(guān)部門處理，并及時(shí)反饋給信息提供者，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；、企劃部認(rèn)為對(duì)質(zhì)量體系和環(huán)境體系改善確實(shí)有作用的信息，涉及重大因素的信息應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議討論；文件編號(hào)QEM/MZD2052003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題信息交流管理程序共2頁第2頁、外部質(zhì)量和環(huán)境信息的傳達(dá)、企劃部利用接待來訪、外出開會(huì)等方式，對(duì)外交流中宣傳公司的質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)方針、目標(biāo)和環(huán)境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時(shí)收集客戶有關(guān)環(huán)保方面的要求；、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科將公司的質(zhì)量和環(huán)保方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定傳達(dá)給供方，取得供方的積極配合，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應(yīng)商及承包方提出改進(jìn)；、公司通過集團(tuán)INTERNET網(wǎng)頁及其它溝通方式向集團(tuán)內(nèi)各廠傳達(dá)公司的環(huán)境管理績效，并進(jìn)行資源共享。 職責(zé)、高層領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門間的溝通。、讓社會(huì)各界知道我們在質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)工作上所作有努力。具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 編制評(píng)審報(bào)告（1） 每次管理評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后要形式成《管理評(píng)審報(bào)告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （3） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性：根據(jù)初期過程和環(huán)境因素識(shí)別情況，分析現(xiàn)有質(zhì)量管理是否充分地識(shí)別了所需過程、現(xiàn)有活動(dòng)和產(chǎn)品是否充分地識(shí)別了環(huán)境因素，并確定是否需要進(jìn)行過程或環(huán)境因素清單的調(diào)整。（4） 評(píng)審、討論。（7） 企劃部負(fù)責(zé)整理員工培訓(xùn)、考評(píng)的實(shí)施情況，匯總?cè)締T工的合理化建議等相關(guān)文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況。（3） 市場部負(fù)責(zé)整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務(wù)及外部環(huán)境信息交流等情況。、管理評(píng)審資料準(zhǔn)備 各部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》中評(píng)審目的和內(nèi)容的要求，根據(jù)職責(zé)分工，針對(duì)主管要求的運(yùn)行情況，分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告。D、 會(huì)議議程。（2）每次管理評(píng)審前由企劃部擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前一周下發(fā)至各相關(guān)部門及人員。、管理者代表、管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命且發(fā)布任命書。、設(shè)備能力、測量儀器等根據(jù)生產(chǎn)需要及質(zhì)量環(huán)境管理工作要求配置。在產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境/服務(wù)不符合現(xiàn)狀需求時(shí),必須對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行重新制訂或修改,以維持質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性和適用性。、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)由總經(jīng)理及質(zhì)量環(huán)境推行小組負(fù)責(zé)制定，以滿足客戶期望為基礎(chǔ)，并符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃要求。相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相關(guān)記錄、《記錄銷毀審批清單》、《記錄銷毀清單》、《記錄歸檔清單》、《記錄借閱登記審批單》、《文件發(fā)放清單》、《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》文件編號(hào)QEM/MZD2042003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第1頁管理職責(zé)程序 目的貫徹執(zhí)行實(shí)施ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，明確界定各崗位管理職責(zé)，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。有法規(guī)要求的應(yīng)符合法規(guī)要求。、記錄的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《文件管理程序》。、編號(hào)、標(biāo)識(shí)并規(guī)定保管期后，編制《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》。職責(zé)、企劃部負(fù)責(zé)《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)記錄管理、控制進(jìn)行監(jiān)督。、各部門對(duì)評(píng)審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)糾正。、文件保管、借閱和復(fù)制、文件應(yīng)存放在防止損壞且容易存取的地方，各部門應(yīng)妥善保管相應(yīng)文件；、人員調(diào)崗時(shí)，應(yīng)移交全部文件；、根據(jù)實(shí)際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，則須填制《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單》，（補(bǔ)發(fā)），同樣需在雙方的《文件發(fā)放/接收表》中做好收發(fā)記錄。銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》。、由企劃部和生產(chǎn)部對(duì)文件的修改情況進(jìn)行登記，填制《文件更改臺(tái)帳》以便對(duì)文件更改進(jìn)行有效控制。、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。、外來文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。、文件的審批和發(fā)放、質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門程序文件、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的管理。、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。、實(shí)施中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。、過程測量與監(jiān)控：a） 公司針對(duì)組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)作業(yè)過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；b） 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過程管理程序》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；c） 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對(duì)生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施效果。b） 用文件化形式明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的工作過程,及需要提供的資源和設(shè)施。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時(shí)應(yīng)召開管理評(píng)審會(huì)議討論；c） 管理者代表，每年底對(duì)下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進(jìn)行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄2。 職責(zé)各職能部門必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境管理工作，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項(xiàng)要求。 適用范圍本程序適用于在公司實(shí)施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理工作。、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表，見附錄1。、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機(jī)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來發(fā)展方向進(jìn)行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實(shí)可行；b） 由于組織機(jī)構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評(píng)估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。、產(chǎn)品/過程策劃，實(shí)施的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：a） 對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)說明能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。e） 質(zhì)量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過程的組合應(yīng)用。、計(jì)劃制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)初稿。、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，修正錯(cuò)誤，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。 相關(guān)文件、《過程管理程序》 QEM/MZD212200《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責(zé)程序》 QEM/MZD2042003文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關(guān)記錄、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施報(bào)告 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 附錄1：《ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表》附錄2：《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》附錄3：《質(zhì)量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)》文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行管理，確保各相關(guān)場所及時(shí)得到并使用有效文件。，手冊及程序文件更改控制和管理。、外來文件：與公司有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)等。、外來文件由企劃部負(fù)責(zé)接收、收集。、技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門，以便識(shí)別現(xiàn)行文件的有效版本。、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對(duì)外提供的（除第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通