【正文】 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 自始至終都納入質(zhì)量管理范圍；督促承包方對重要的和復(fù)雜施工項目或工序要作為重點設(shè)立質(zhì)量控制點，加強(qiáng)控制；及時檢查與審核施工承包方提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表；對于重要 的工程部位或?qū)I(yè)工程，還要進(jìn)行試驗和復(fù)核（樁基工程、混凝土工程等分項工程進(jìn)行重點控制）。 對質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析，歸納產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，提出糾正措施，對下道工序進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控 。 組織聯(lián)動試車或設(shè)備的試運轉(zhuǎn)。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于對公司開發(fā)項目施工進(jìn)度的全過程管理。 樁基和地下室圍護(hù)施工完成 施工至177。 監(jiān)督監(jiān)理和施工單位嚴(yán)格按合同約定的開工日期開工。 凡必須要質(zhì)監(jiān)站到位驗收的部位，要提前通知，確保準(zhǔn)時進(jìn)行檢查驗收，使后續(xù)工序能順利施工。 工程材料是指符合國家有關(guān)材料驗收規(guī)范的合格的各種建筑材料。 甲定乙供材料 甲定乙供材料供應(yīng)商的評價、選擇由材料設(shè)備部會同總工程師辦公室、項目工程部共同進(jìn)行，具體程序參照《物資采購控制程序》執(zhí)行。 各種材料進(jìn)場后，必須合理堆放，妥善保管。 各施工單位每月底根據(jù)施工進(jìn)度計劃和材料庫存情況上報甲供材料本月使用情況和下月供 應(yīng)計劃，由項目工程部審核后提交材料設(shè)備部?？筛鶕?jù)施工不同階段進(jìn)行，檢查的重點為： a. 分項、分部工程實體質(zhì)量； b. 施工資料完備情況； c. 施工單位質(zhì)量體系的運行情況； d. 人員、設(shè)備的到位情況； e. 成品保護(hù)情況。 01 頁 碼： 第 23 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 檢查開始前，由各項目部組織自查，并形成自查報告。 5. 相關(guān) /支持性文件 工程管理過程控制程序 工程質(zhì)量管理工作規(guī)程 工程進(jìn)度管理工作規(guī)程 6. 質(zhì)量記錄 工程管理對口檢查報告 (GT/QR?1517) 工程管理重點檢查報告 (GT/QR?1518) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 工程項目正式驗收 參加工程項目竣工驗收的各方應(yīng)對竣工的工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查，并逐一檢查綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 11 現(xiàn)場檢查 質(zhì)量評定小組分組對工程現(xiàn)場建筑物進(jìn)行逐幢檢查，并做好相應(yīng)紀(jì)錄。 01 頁 碼： 第 29 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 復(fù)評得票率在三分之二以上的單位工程可推薦為優(yōu)良工程。 4. 工藝流程 預(yù)制混凝土樁 沉管灌注樁 鉆孔灌注樁 人工挖孔樁 預(yù)制樁起吊 就位 垂直度校正 沉樁 接樁 樁機(jī)就位 垂直度校正 放鋼筋籠 灌注混凝土 拔 管 放護(hù)筒 分節(jié)挖樁 樁定位、復(fù)核 樁定位、復(fù)核 樁定位、復(fù)核 樁定位、復(fù)核 標(biāo)高或貫入度符合要 求 沉管到設(shè)計要求 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD對施工單位的方案重點審查以下幾點內(nèi)容： a. 施工機(jī)械的選用是否符合要求 b. 施工人員的配備是否到位 c. 施工路線的安排是否合理 d. 相關(guān)技術(shù)措施是否合理、可行 檢查施工人員的上崗證、資質(zhì)證明及施工機(jī)械的檢定證書，并根據(jù)程序文件的要求填寫相關(guān)紀(jì)錄。 樁身垂直度需嚴(yán)格控制在施工規(guī)范規(guī)定的 %以內(nèi)。 對于垂直度、最后貫入度達(dá)不到要求以及灌注樁的充盈系數(shù)達(dá)不到要求的樁及預(yù)制樁的樁頭擊碎、超送，少送等質(zhì)量問題的樁，要及時與設(shè)計單位聯(lián)系，以盡早提出補(bǔ)救方案。測試應(yīng)包括設(shè)計人員指定和隨機(jī)抽取的樁，數(shù)量必須滿足設(shè)計和施工規(guī)范的要求。 01 頁 碼： 第 34 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 工程部整改通知單 (GT/QR?1515) 樁基工程施工紀(jì)錄 (GT/QR?1516) 隱蔽工程驗收記錄 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 5. 2 事中控制 原材料進(jìn)場必須提供合格證，并按規(guī)范進(jìn)行取樣復(fù)試。 11 施工單位是否準(zhǔn)備好相應(yīng)的搶險、堵漏材料和設(shè)備。 11 6. 編制依據(jù) 建筑施工手冊 樁基工程手冊 7. 相關(guān) /支持性文件 工程管理過程控制程序 監(jiān)視和測 量控制程序 不合格控制程序 工程質(zhì)量管理工作規(guī)程 工程材料管理工作規(guī)程 工程進(jìn)度管理工作規(guī)程 8. 質(zhì)量記錄 施 工單位管理人員及特殊專業(yè)、工種人員資格證明文件統(tǒng)計表 (GT/QR?1503) 施工組織設(shè)計審批表 (GT/QR?1505) 施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件檢查表 (GT/QR?1506) 工程施工進(jìn)度 （ 調(diào)整 ） 計劃審批表 (GT/QR?1507) 工程施工進(jìn)度計劃審批表 (GT/QR?1508) 工程施工進(jìn)度 （ 調(diào)整 ） 計劃匯報 表 (GT/QR?1509) 工程管理日記 (GT/QR?1510) 施工方案審批表 (GT/QR?1511) 工程部通知單 (GT/QR?1514) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 施工完成后，樁孔必須用粘土回填或采取覆蓋措施，防止跌落傷人。 對于各類灌注樁需進(jìn)行鋼筋籠隱檢，檢查鋼筋籠的長度、直徑、箍筋、吊筋等項是否滿足設(shè)計的要求。 檢查樁的長度，直徑或型號、規(guī)格等是否符合設(shè)計的要求。 11 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于預(yù)制混凝土樁、沉管灌注樁、鉆孔灌注樁及人工挖孔樁等樁基工程施工過程各階段的質(zhì)量控制。 a. 評定小組應(yīng)聽取物業(yè)管理單位代表對交付后工程質(zhì)量投訴的情況匯報； b. 評定小組成員對工程質(zhì)量發(fā)表意見； c. 投票表決 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 由項目工程部負(fù)責(zé)編寫預(yù)評報告，報告應(yīng)包括能否評定為優(yōu)良工程的充分、具體理由，報告須提前上報質(zhì)量評定小組，以供參考。評定時，小組成員應(yīng)有三分之二以上到場為有效。 質(zhì)檢部門會同項目工程部及監(jiān)理工程師討論工程正式驗收是否合格，監(jiān)理工程師當(dāng)場宣布驗收結(jié)果。 安裝工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，必須按照設(shè)計要求的施工項目內(nèi)容、技術(shù)質(zhì)量要求及驗收規(guī)范的規(guī)定，各道工序保質(zhì)保量，施工完畢，排水道必須做好沖洗、試水、暢通，給水管完成清洗試壓等工作，各項設(shè)備、電氣、空調(diào)、消防、通訊、有線電視、監(jiān)控、可視對講、電子門控等工程項目應(yīng)全部安裝結(jié)束符合安裝技術(shù)質(zhì)量要求。 及時督促施工單位整理竣工驗收資料，會同監(jiān)理單位嚴(yán)格審核各項資料是否符合要求。 人員組成 重點檢查組由公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、設(shè)計單位有關(guān)人員組成，必要時，可邀請部分外聘專家參加。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量對口檢查工作，組織開展重點檢查工作，并負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理匯報檢查情況。項目工程部在現(xiàn)場施工管理中需對這些材料加強(qiáng)跟蹤檢驗。 所有材料必須檢驗合格才能使用，各種檢驗報告由項目工程部統(tǒng)一保管、存檔，并由分管人員填寫《檢驗、試驗報告檢查表》。 材料供方必須提供供貨清單和材料出廠合格證，工程現(xiàn)場專職材料管理人員根據(jù)清單負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量，各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量檢查，監(jiān)理單位和施工單位共同參加。 11當(dāng)具備施工條 件時，項目工程部應(yīng)及時通知前期管理部，督促管線施工單位按時進(jìn)場施工。 督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責(zé)，分包施工單位的進(jìn)度安排應(yīng)嚴(yán)格納入總包管理。計劃應(yīng)報銷售部等 相關(guān)部門一份備案。 11 及時組織分項、分部工程的驗收。 工序產(chǎn)品完工后，應(yīng)先由施工單位進(jìn)行自檢，監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)檢，甲方收到通知后，應(yīng)在合同規(guī)定的時間內(nèi)對其質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格并簽發(fā)質(zhì)量驗收單后，才能進(jìn)入下道工序施工。 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質(zhì)量控制，使其能將影響工序質(zhì)量的因素綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 會同監(jiān)理單位對標(biāo)高和軸線進(jìn)行復(fù)核、檢查。 督促施工單位建立起完善的質(zhì)量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質(zhì)量。 4. 工作程序 施工過程中應(yīng)緊密聯(lián)系監(jiān)理方，督促監(jiān)理方按監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細(xì)則開展工作。 臨時會議及其他會議 對需臨時召開的會議、應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織召開，必要時需作好記錄，形成會議紀(jì)要，編碼填寫相應(yīng)記錄。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 會議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，具體地點、時間由項目工程部確定，并通知各有關(guān)單位。 01 頁 碼： 第 11 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 規(guī)范各種工程會議按時召開，確保工程會議處于受控狀態(tài)。施工前應(yīng)檢查樁基施工單位的機(jī)械設(shè)備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件。臨時道路應(yīng)滿足施工時通過重型車輛的要 求。 01 頁 碼： 第 9 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 求，詳細(xì)勘察應(yīng)滿足施工圖設(shè)計的要求。 場地平整 由項目工程部組織場地原土標(biāo)高測量。 項目工程部管理人員需向有關(guān)部門了解本地塊內(nèi)部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙。 根據(jù)考察報告和其他相關(guān)資料，由責(zé)任部門填寫《供方評價表》。 01 頁 碼： 第 7 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 對被考察單位質(zhì)量管理體系運行情況也應(yīng)作為檢查重點，可通過查閱有關(guān)工程資料進(jìn)行了解。 到達(dá)現(xiàn)場后，考察組應(yīng)首先聽取情況介紹。 重大設(shè)備、新材料、新設(shè)備的考察由總工程師辦公室組織實施，材料設(shè)備部和項目工程部配合。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對設(shè)備方面的供方建立《合格供方檔案》，內(nèi)容包括《供方評價表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽(yù)、業(yè)績、能力、質(zhì)量的有關(guān)記錄、文件。 01 頁 碼： 第 5 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 合同簽訂 材料設(shè)備部根據(jù)合同草案及合同評審紀(jì)要，負(fù)責(zé)與設(shè)備供方協(xié)商、洽談取得一致后，擬定正式合同文本。 根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，由總工程師辦公室負(fù)責(zé)撰寫《設(shè)備招投標(biāo)決標(biāo)報告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審定最終供貨廠商，合同金額在 10 萬元及以上的設(shè)備，需報董事長審定。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠商發(fā)出招標(biāo)文件或詢價書。 3. 職責(zé) 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備采購過程的組織和對設(shè)備供方的評價、選擇和控制，簽訂采購合同； 總工程師辦公室負(fù)責(zé)對采購設(shè)備技術(shù)要求的評價，組織編制招標(biāo)文件，組織采購設(shè)備的驗證； 項目工程部負(fù)責(zé)提供采購計劃，配合實施設(shè)備的安裝； 分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)采購計劃、招標(biāo)文件及決標(biāo)報告的審批； 總經(jīng) 理（或其授權(quán)人）或董事長負(fù)責(zé)采購合同的審批和簽署。 項目工程部須對照原設(shè)計圖紙對設(shè)計單位 出具的《設(shè)計變更聯(lián)系單》進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。 01 頁 碼： 第 2 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的變更 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的設(shè)計變更，由策劃部統(tǒng)一向設(shè)計單位發(fā)書面文件要求更改并同時抄送銷售部和項目工程部，并須催促 設(shè)計單位及時出具《設(shè)計變更聯(lián)系單》，銷售部負(fù)責(zé)跟蹤驗證項目工程部是否已按要求進(jìn)行了工程變更。 各會審部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細(xì)說明理由。綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報請總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批確定。 11 設(shè)計單位要求的調(diào)整 本公司原則上不允許設(shè)計單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對原設(shè)計進(jìn)行調(diào)整時，設(shè)計單位可出具《設(shè)計變更聯(lián)系單》。 3 萬元以下的設(shè)備采購控制執(zhí)行《物資采購控制程序》。招標(biāo)文件或詢價書應(yīng)征求設(shè)計單位和項目工程部有關(guān)人員意見，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。 01 頁 碼： 第 4 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計單位有關(guān)人員參加。 11若在合同履行過程中出現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)不合格，須提前進(jìn)行考核，采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理和控制，并確定是否保留其合格供方資格。 材料及一般設(shè)備供方的考察由材料設(shè)備部組織實施，總工程師辦公