房地產(chǎn)企業(yè)采購管理制度(存儲版)
【正文】 部品小組專項負責人網(wǎng)上撰寫招標書，標書擬發(fā)送與《可采用供貨商》及與各地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商 成本管理部提供 招標產(chǎn)品數(shù)量 設(shè)計部提供招標 產(chǎn)品性能描述 通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用 Word 文檔方式交與相關(guān)各部門經(jīng)理審批 設(shè)計總監(jiān)或 設(shè)計部經(jīng)理 項目部總經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān)或 財務(wù)部經(jīng)理 按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 與材料管理員與公司分管領(lǐng)導審批 材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見 公司材料采購分管領(lǐng)導查看材料管理員的審核意見欄，無誤后點擊發(fā)送標書 審批意見在 1 天內(nèi)返該部品專項負責人 第 13 頁 共 32 頁 附件 3 部品定標及合同管理程序 根據(jù)網(wǎng)上招投標情況 部品小組專項負責人撰寫定標履行表 部品小組負責人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標領(lǐng)導小組招開該項部品定標會 定標并會簽，確定部品供貨商 部品專項負責人撰寫合同，交供貨商 簽章后進入公司審批程序，審批的跟蹤由總辦文檔管理負責 總辦文檔管理蓋章、編號并復印 財務(wù)與總辦 各留一份原件 成本管理部一份 交項目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復印件一份 原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商 復印件部品經(jīng)辦人交與 項目經(jīng)理部文檔管理 第 14 頁 共 32 頁 附件 4 甲供與三方供貨合同部品管理程序 項目經(jīng)理部工區(qū)負責人督促總包單位提前 20 天報送部品進場計劃 部品進場數(shù)量交與成本管理部審批（具體見《部品進場通知單》） 部品專項負責人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨 供貨商在部品進場提前 1 天通知 總包單位做驗收準備 部品專項負責人會同總包單位一起驗收貨物并填寫《三方供貨及甲供材料一鑒表》 供貨完畢后部品專項負責人填寫《三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表》 將上述表格交總包單位與供貨商確認后返成本管理部，以做結(jié)算。 部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應產(chǎn)品并可以施工的部品施工單位； 部品小組對可提供該產(chǎn)品的供應商組 織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設(shè)計部共同組成，并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件 《確定可采用供貨商程序》； 由該部品負責人在 上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及總包單位推薦的部品施工單位（在同等條件下總包單位推薦的部品施工單位在定標時優(yōu)先考慮）。第 5－ 7 條參見附件 《部品定標及合同管理程序》 。 5. 檢查進場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。 所有單體及總體工程。 （ 4） 決標后所確定的價格作為竣工結(jié)算的計價依據(jù)。 ? 每批進貨中按 100％全檢。 （ 4） . 窗框、窗扇表面應平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點等缺陷。 （ 10） . 每批進貨中按 100％全檢。 第 25 頁 共 32 頁 十、 十萬元以下項目施工隊伍、材料供應廠家選擇辦法 目的 確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊伍及廠家，簡化招標工作程序，提高工作效率，確保第一時間正確解決問題。 ③ 項目主管向入選隊伍分發(fā)設(shè)計文件。 ⑤ 計劃批準后必要時項目主管組織設(shè)計部經(jīng)理、設(shè)計部材料崗、工程部經(jīng)理、預算部經(jīng)理對供應廠家進行考察。 職責部門 工程部。 ③ 供應廠家有關(guān)資料應包括： Ⅰ .供應商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等； Ⅱ .營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標準、經(jīng)營范圍； Ⅲ .準用證、檢驗報告； Ⅳ .其他。 ① 項目主管初選不少于三家施工隊伍，如做不到應說明理由。 （ 5） . 每批進貨中按 100％全檢。 （ 8） . 塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（以 距離肉眼看不見為準）、無氣孔。 （ 2） . 窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于 。 ? 由于混凝土收縮產(chǎn)生的裂縫，深度不得大于 20MM，寬度不得大于 ，橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。 （ 3） 工程部地盤主任組織招投標工作。 11. 以上進場材料（設(shè)備）的檢查，檢驗必須做到 100％，由工程部負責會同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計部等有關(guān)單位共同參與進行。 3. 檢查進場材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。在交與總包單位及部品施工單位簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關(guān)領(lǐng)導審批。 （ 6） 甲方完成限價，乙方在收到通知 20 天內(nèi)末訂貨，此后因材料價格的漲第 16 頁 共 32 頁 落責任由乙方承擔； （ 7） 對于限價材料的價格，乙方若認為限價無法接受，應在接到《材料限價表》 5 日內(nèi)書面通知甲方，否則甲方按此價格進入結(jié)算，乙方不得提出價格差異。 甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表》見附表五。以上程序見附件 《招標書審批程序》 填寫《部品定標履行表》見附表二，由部品小組負責人召集相關(guān)的部品定標會，招投標領(lǐng)導小組形成會簽意見。 （ 15） 公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時，項目主辦人應書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。 （ 8） 檢查進場材料（設(shè)備 ）的產(chǎn)品保護措施是否到位。 （ 7） 主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。 （ 2） 工程部負責甲供材料（設(shè)備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查 采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進場。 《甲供材料、設(shè)備清單》。
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