房地產(chǎn)企業(yè)采購管理制度(存儲版)
【正文】 部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送與《可采用供貨商》及與各地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商 成本管理部提供 招標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量 設(shè)計(jì)部提供招標(biāo) 產(chǎn)品性能描述 通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用 Word 文檔方式交與相關(guān)各部門經(jīng)理審批 設(shè)計(jì)總監(jiān)或 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 項(xiàng)目部總經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān)或 財務(wù)部經(jīng)理 按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 與材料管理員與公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見 公司材料采購分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員的審核意見欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書 審批意見在 1 天內(nèi)返該部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 第 13 頁 共 32 頁 附件 3 部品定標(biāo)及合同管理程序 根據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況 部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫定標(biāo)履行表 部品小組負(fù)責(zé)人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項(xiàng)部品定標(biāo)會 定標(biāo)并會簽，確定部品供貨商 部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫合同，交供貨商 簽章后進(jìn)入公司審批程序，審批的跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé) 總辦文檔管理蓋章、編號并復(fù)印 財務(wù)與總辦 各留一份原件 成本管理部一份 交項(xiàng)目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復(fù)印件一份 原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商 復(fù)印件部品經(jīng)辦人交與 項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理 第 14 頁 共 32 頁 附件 4 甲供與三方供貨合同部品管理程序 項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人督促總包單位提前 20 天報送部品進(jìn)場計(jì)劃 部品進(jìn)場數(shù)量交與成本管理部審批（具體見《部品進(jìn)場通知單》） 部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨 供貨商在部品進(jìn)場提前 1 天通知 總包單位做驗(yàn)收準(zhǔn)備 部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人會同總包單位一起驗(yàn)收貨物并填寫《三方供貨及甲供材料一鑒表》 供貨完畢后部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫《三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表》 將上述表格交總包單位與供貨商確認(rèn)后返成本管理部，以做結(jié)算。 部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品并可以施工的部品施工單位； 部品小組對可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商組 織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫《供貨商考察報告》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件 《確定可采用供貨商程序》； 由該部品負(fù)責(zé)人在 上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已考察過的供貨商及總包單位推薦的部品施工單位（在同等條件下總包單位推薦的部品施工單位在定標(biāo)時優(yōu)先考慮）。第 5－ 7 條參見附件 《部品定標(biāo)及合同管理程序》 。 5. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。 所有單體及總體工程。 （ 4） 決標(biāo)后所確定的價格作為竣工結(jié)算的計(jì)價依據(jù)。 ? 每批進(jìn)貨中按 100％全檢。 （ 4） . 窗框、窗扇表面應(yīng)平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等缺陷。 （ 10） . 每批進(jìn)貨中按 100％全檢。 第 25 頁 共 32 頁 十、 十萬元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法 目的 確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊(duì)伍及廠家，簡化招標(biāo)工作程序，提高工作效率，確保第一時間正確解決問題。 ③ 項(xiàng)目主管向入選隊(duì)伍分發(fā)設(shè)計(jì)文件。 ⑤ 計(jì)劃批準(zhǔn)后必要時項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部材料崗、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理對供應(yīng)廠家進(jìn)行考察。 職責(zé)部門 工程部。 ③ 供應(yīng)廠家有關(guān)資料應(yīng)包括： Ⅰ .供應(yīng)商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等； Ⅱ .營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營范圍； Ⅲ .準(zhǔn)用證、檢驗(yàn)報告； Ⅳ .其他。 ① 項(xiàng)目主管初選不少于三家施工隊(duì)伍，如做不到應(yīng)說明理由。 （ 5） . 每批進(jìn)貨中按 100％全檢。 （ 8） . 塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（以 距離肉眼看不見為準(zhǔn)）、無氣孔。 （ 2） . 窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于 。 ? 由于混凝土收縮產(chǎn)生的裂縫，深度不得大于 20MM，寬度不得大于 ，橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。 （ 3） 工程部地盤主任組織招投標(biāo)工作。 11. 以上進(jìn)場材料（設(shè)備）的檢查，檢驗(yàn)必須做到 100％，由工程部負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計(jì)部等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行。 3. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。在交與總包單位及部品施工單位簽字蓋章前應(yīng)交與《合同審批表》中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 （ 6） 甲方完成限價，乙方在收到通知 20 天內(nèi)末訂貨，此后因材料價格的漲第 16 頁 共 32 頁 落責(zé)任由乙方承擔(dān)； （ 7） 對于限價材料的價格，乙方若認(rèn)為限價無法接受，應(yīng)在接到《材料限價表》 5 日內(nèi)書面通知甲方，否則甲方按此價格進(jìn)入結(jié)算，乙方不得提出價格差異。 甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表》見附表五。以上程序見附件 《招標(biāo)書審批程序》 填寫《部品定標(biāo)履行表》見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽意見。 （ 15） 公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時，項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。 （ 8） 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備 ）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。 （ 7） 主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。 （ 2） 工程部負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查 采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場。 《甲供材料、設(shè)備清單》。
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