【正文】 經(jīng)營管理處應做的工作，包括： a) 組織審核組，選擇經(jīng)過培訓的審核員。院長認為必要時，可適時進行追加審核。 督促受審區(qū)域的管理者采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原 因。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 5 相關文件和記錄 相關文件 《關鍵崗位人員任職資格的規(guī)定》 相關記錄 QR/GCY/ 《設備校驗記錄》 QR/GCY/ 《設備失準追溯評定記錄》 QR/GCY/ 《 檢驗、測量和試驗設備檢定計劃》 QR/GCY/ 《檢驗、測量和試驗設備臺帳》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 設備校驗記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 儀器名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 出廠編號 校驗單位 校驗日期 校驗記錄 校驗結果 校驗員 審核員 設備失準追溯評定記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 儀器名稱 規(guī)格型號 編 號 精度 發(fā)現(xiàn)偏離 標準時間 檢查人 被檢查產(chǎn)品 名 稱 參 數(shù) 復查所用 設備名稱 復查結果 復檢人簽字： 日期： 負責人簽字： 日期： 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 內(nèi)部質量審核程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 內(nèi)部質量審核程序 1 范圍 為確定本院質量管理體系與標準的符合性和本院實施質量管理體系的有效性，特制定本程序。如果評定結果表明以往的產(chǎn)品質量受到影響，應立即對相應批次的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，消除或減小可能引起的損失。 檢驗測量的設備實行標識管理，標識分為合格、準用、停用三種，分別用綠、黃、紅三色專用標識卡標識。 無國家檢定規(guī)程的設備， 應自行制定暫行校驗方法，報院標準化委員會審核批準。 儀器設備使用單位負責檢驗、測量和試驗設備的日常維護和運行管理 , 負責檢測設備校準的實施。 我院的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。 驗證結果必須填寫 QR/GCY/《顧客財產(chǎn)驗證記錄》，一般由實施單位技術負責人審核。 4 程序內(nèi)容 顧客財 產(chǎn)的適用性驗證 項目負責人和有關專家對顧客財產(chǎn)的適用性進行驗證。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/4 5 相關文件和記錄 相關文件 相關記錄 QR/GCY/ 《首營供方評審記錄表》 QR/GCY/ 《合格供方清單》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控檢查記錄表》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控評價記錄表》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/4 首營供方評審記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 申請單 位 申請理由 侯選供方 申請人 評價意見 首營供方信息 編號 單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 地址 法人代表 經(jīng)營類別 銀行帳號 稅務登記號 質檢報告 資質情況 單位領導 意見 經(jīng)管處 意見 合格供方清單 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 單位名稱 地 址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 原材料名稱 供方監(jiān)控檢查記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 外委項目名稱 外委合同 編號 供方單位名稱、電話 供方 項目負責人 外委項目起止時間 我方項目 負責人 外委合同主要內(nèi)容及要求完成情況 檢查 意見 及下 步工 作要 求 檢查人簽字： 年 月 日 供方項目負責人意見： 簽字： 年 月 日 實施單位領導意見 簽字： 年 月 日 供方監(jiān)控評價記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 供方名稱 類別 業(yè)務負責人 供貨名稱型號 聯(lián)系電話 監(jiān) 控 評 價 情 況 日 期 本期采購總量 合格率 % 交貨能力 價格合理性 說 明 評價結論 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/2 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 1 范圍 為了對本院控制下或使用的顧客財產(chǎn)進行有效控制，以滿足合同規(guī)定的要求，特制定本程序。 儀器設備的供方，應在當年第一次購買之前對其進行評審。 對供方的監(jiān)控和評價 原材料供方的監(jiān)控與評價 對大宗和關鍵原材料供方要加強監(jiān)控，采購單位應每季度填寫QR/GCY/《供方監(jiān)控評價記錄表》，根據(jù)監(jiān)控的結果，對其進行評價。 化學試劑、原材料的供方由采購員對所選擇的化學試劑、原材料供 貨商，在同行中所處的地位，所購產(chǎn)品的價格、質量進行對比，確定候選供 方。 持有國家計量認證或 ISO9000 族標準認證證書者，可作為合格供方評定的優(yōu)先條件。 代理國外儀器設備銷售的供方，應具有滿足合同要求的質量保證能力，包括儀器設備安裝、調試和售后服務等。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標準中的定義。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 6/7 5 相關文件和相關記錄 相關文件 QD/GCY/ 《開工報告編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計接口管理辦法》 QD/GCY/ 《設計文件編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計條件內(nèi)容深度與格式規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計更改辦法》 QD/GCY/ 《設計文件會簽規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計專業(yè)分工規(guī)定》 QD/GCY/ 《概 (預 )算編制規(guī)定》 相關記錄 QR/GCY/ 《設計輸入評審表》 QR/GCY/ 《設計評審記錄》 QR/GCY/ 《設計文件質量校審評定卡》 QR/GCY/ 《工程變更 (補充 )圖紙通知書》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 7/7 設計輸入評審表 編碼： QR/GCY/ 編號： 填表單位 填表日期 項目名稱 項目負責人 序號 設計輸入文件或內(nèi)容 頁數(shù) 評審人意見 評審人簽字 日 期 設計評審記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 項目名稱 檔案號 設計階段 組織評審 單 位 主持人 評審日期 共 頁第 頁 評審意見： 記錄人員： 年 月 日 評審組長： 年 月 日 評審人員 職 務 職稱 專業(yè) 簽名 保存部門： 保存期限： 設計文件質量校審評定卡 編碼： QR/GCY/ 編號： 工程名稱 單位名稱 檔案號 校對人意見 處理結果 校對人： 年 月 日 設計人： 年 月 日 審核人意見 處理結果 審核人： 年 月 日 設計人： 年 月 日 保存部門： 保存期限： 工程變更 (補充 )圖紙通知書 編碼： QR/GCY/ 編號： 工號 分號 施工單位 工程名稱 工程項目 補充 /變更原因： 補充 /變更內(nèi)容： 設計人 專業(yè)負責人 工程主持人 主任工程師 總工程師 室主任 (公司經(jīng)理 ) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 以上工程補充 /變更圖紙查照辦理 年 月 日 保存部門： 保存期限： 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 供方評定和選擇程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 供方評定和選擇程序 1 范圍 為評定和選擇合格的供方，并對供方實行有效控制，確保其提供的產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求，特制定本程序。 設計服務 設計項目服務