【正文】 經(jīng)營管理處應(yīng)做的工作，包括： a) 組織審核組，選擇經(jīng)過培訓(xùn)的審核員。院長認(rèn)為必要時，可適時進行追加審核。 督促受審區(qū)域的管理者采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原 因。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 《關(guān)鍵崗位人員任職資格的規(guī)定》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《設(shè)備校驗記錄》 QR/GCY/ 《設(shè)備失準(zhǔn)追溯評定記錄》 QR/GCY/ 《 檢驗、測量和試驗設(shè)備檢定計劃》 QR/GCY/ 《檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 設(shè)備校驗記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 儀器名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 出廠編號 校驗單位 校驗日期 校驗記錄 校驗結(jié)果 校驗員 審核員 設(shè)備失準(zhǔn)追溯評定記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 儀器名稱 規(guī)格型號 編 號 精度 發(fā)現(xiàn)偏離 標(biāo)準(zhǔn)時間 檢查人 被檢查產(chǎn)品 名 稱 參 數(shù) 復(fù)查所用 設(shè)備名稱 復(fù)查結(jié)果 復(fù)檢人簽字： 日期： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 范圍 為確定本院質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和本院實施質(zhì)量管理體系的有效性，特制定本程序。如果評定結(jié)果表明以往的產(chǎn)品質(zhì)量受到影響，應(yīng)立即對相應(yīng)批次的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除或減小可能引起的損失。 檢驗測量的設(shè)備實行標(biāo)識管理，標(biāo)識分為合格、準(zhǔn)用、停用三種，分別用綠、黃、紅三色專用標(biāo)識卡標(biāo)識。 無國家檢定規(guī)程的設(shè)備， 應(yīng)自行制定暫行校驗方法，報院標(biāo)準(zhǔn)化委員會審核批準(zhǔn)。 儀器設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的日常維護和運行管理 , 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備校準(zhǔn)的實施。 我院的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 驗證結(jié)果必須填寫 QR/GCY/《顧客財產(chǎn)驗證記錄》，一般由實施單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 4 程序內(nèi)容 顧客財 產(chǎn)的適用性驗證 項目負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家對顧客財產(chǎn)的適用性進行驗證。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/4 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《首營供方評審記錄表》 QR/GCY/ 《合格供方清單》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控檢查記錄表》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控評價記錄表》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/4 首營供方評審記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 申請單 位 申請理由 侯選供方 申請人 評價意見 首營供方信息 編號 單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 地址 法人代表 經(jīng)營類別 銀行帳號 稅務(wù)登記號 質(zhì)檢報告 資質(zhì)情況 單位領(lǐng)導(dǎo) 意見 經(jīng)管處 意見 合格供方清單 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 單位名稱 地 址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 原材料名稱 供方監(jiān)控檢查記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 外委項目名稱 外委合同 編號 供方單位名稱、電話 供方 項目負(fù)責(zé)人 外委項目起止時間 我方項目 負(fù)責(zé)人 外委合同主要內(nèi)容及要求完成情況 檢查 意見 及下 步工 作要 求 檢查人簽字： 年 月 日 供方項目負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 年 月 日 實施單位領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 年 月 日 供方監(jiān)控評價記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 供方名稱 類別 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 供貨名稱型號 聯(lián)系電話 監(jiān) 控 評 價 情 況 日 期 本期采購總量 合格率 % 交貨能力 價格合理性 說 明 評價結(jié)論 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/2 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 1 范圍 為了對本院控制下或使用的顧客財產(chǎn)進行有效控制，以滿足合同規(guī)定的要求，特制定本程序。 儀器設(shè)備的供方，應(yīng)在當(dāng)年第一次購買之前對其進行評審。 對供方的監(jiān)控和評價 原材料供方的監(jiān)控與評價 對大宗和關(guān)鍵原材料供方要加強監(jiān)控，采購單位應(yīng)每季度填寫QR/GCY/《供方監(jiān)控評價記錄表》，根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果，對其進行評價。 化學(xué)試劑、原材料的供方由采購員對所選擇的化學(xué)試劑、原材料供 貨商，在同行中所處的地位，所購產(chǎn)品的價格、質(zhì)量進行對比，確定候選供 方。 持有國家計量認(rèn)證或 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書者，可作為合格供方評定的優(yōu)先條件。 代理國外儀器設(shè)備銷售的供方，應(yīng)具有滿足合同要求的質(zhì)量保證能力，包括儀器設(shè)備安裝、調(diào)試和售后服務(wù)等。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 6/7 5 相關(guān)文件和相關(guān)記錄 相關(guān)文件 QD/GCY/ 《開工報告編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計接口管理辦法》 QD/GCY/ 《設(shè)計文件編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計條件內(nèi)容深度與格式規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計更改辦法》 QD/GCY/ 《設(shè)計文件會簽規(guī)定》 QD/GCY/ 《設(shè)計專業(yè)分工規(guī)定》 QD/GCY/ 《概 (預(yù) )算編制規(guī)定》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《設(shè)計輸入評審表》 QR/GCY/ 《設(shè)計評審記錄》 QR/GCY/ 《設(shè)計文件質(zhì)量校審評定卡》 QR/GCY/ 《工程變更 (補充 )圖紙通知書》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 7/7 設(shè)計輸入評審表 編碼： QR/GCY/ 編號： 填表單位 填表日期 項目名稱 項目負(fù)責(zé)人 序號 設(shè)計輸入文件或內(nèi)容 頁數(shù) 評審人意見 評審人簽字 日 期 設(shè)計評審記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 項目名稱 檔案號 設(shè)計階段 組織評審 單 位 主持人 評審日期 共 頁第 頁 評審意見： 記錄人員： 年 月 日 評審組長： 年 月 日 評審人員 職 務(wù) 職稱 專業(yè) 簽名 保存部門： 保存期限： 設(shè)計文件質(zhì)量校審評定卡 編碼： QR/GCY/ 編號： 工程名稱 單位名稱 檔案號 校對人意見 處理結(jié)果 校對人： 年 月 日 設(shè)計人： 年 月 日 審核人意見 處理結(jié)果 審核人： 年 月 日 設(shè)計人： 年 月 日 保存部門： 保存期限： 工程變更 (補充 )圖紙通知書 編碼： QR/GCY/ 編號： 工號 分號 施工單位 工程名稱 工程項目 補充 /變更原因： 補充 /變更內(nèi)容： 設(shè)計人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 工程主持人 主任工程師 總工程師 室主任 (公司經(jīng)理 ) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 以上工程補充 /變更圖紙查照辦理 年 月 日 保存部門： 保存期限： 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 供方評定和選擇程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 供方評定和選擇程序 1 范圍 為評定和選擇合格的供方，并對供方實行有效控制，確保其提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本程序。 設(shè)計服務(wù) 設(shè)計項目服務(wù)