【正文】 客有需求時(shí)）； XXX/QP/072021 采購控制 程序 23/77 e) 其他資格能力證明； f) 樣品。 B 類供應(yīng)商 — — 未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，如生鮮蔬菜和動(dòng)物等。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 對于客戶的重 大 投訴如導(dǎo)致 退貨 的投訴，由 營銷 部 負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 必要時(shí)，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評審。 合同由總經(jīng)理或其授 權(quán) 人簽署確定。 e) 可以接受的客戶要求 的范圍。 應(yīng)考慮的 重要的評審階段包括：立項(xiàng)評審、標(biāo)書評審、合同評審。 適 當(dāng)時(shí)，還應(yīng)考慮 委托方 、競爭對手和合作伙伴在同類項(xiàng)目的市場關(guān)系作為對客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識的補(bǔ)充資料。 在收集足夠 信息的 基 礎(chǔ)上， 經(jīng)由評審（ 立項(xiàng)評審 ） 確定是否作為公司商業(yè)項(xiàng)目予以跟 進(jìn) 。 4. 定義 客戶 —— 包括食堂委托人和食客。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶 ，以及公司內(nèi)部就 產(chǎn)品 有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識別、評審和確定的 活動(dòng) ，以及與 客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。 對不能 使用 的 設(shè)備，應(yīng) 在《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》 進(jìn)行狀況標(biāo)示 。 c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng) 試機(jī)確認(rèn) ，填寫《設(shè)施設(shè) 備檢修記錄》記錄 更換 的 機(jī)件材料名稱 和 檢修結(jié)果 ，并更新《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》。 必要時(shí)，使用 部門主管 制訂相應(yīng)的《 設(shè)施 設(shè)備 操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書 》 以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù) 。 編號規(guī)則： XXX類別 順序號 。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高 管理者根據(jù)餐飲制作 的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 ： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 3. 職責(zé) 最高管理 者負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。 一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 人員的招聘和試用： XXX/QP/042021 任職與培訓(xùn)控制程序 14/77 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門向人力主管部門提出需求申請，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。 行政部 ： a) 任職與培訓(xùn) 管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價(jià)。 應(yīng) 由 行政部 保持管理評審的有關(guān)記錄。 管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系 及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與 客戶 要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對相關(guān)方和 客戶 承諾的改進(jìn) XXX/QP/032021 管理評審控制程序 12/77 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評審報(bào)告》 應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由 行政部 編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 i) 緊急狀況、事故和召回。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 評審 輸入 —— 管理評審內(nèi)容： a) 對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外 部 審核結(jié)果。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 適時(shí)進(jìn)行 管理評審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量、食品安全管理體系 的嚴(yán)重不符合等 ； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu) 、產(chǎn)品范圍、 技術(shù)和工藝、 資源配置 的重大變動(dòng) ； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化 ； 評審計(jì)劃 和準(zhǔn)備 ： 計(jì)劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作和資料。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報(bào)告，以及評審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 行政部 負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計(jì)劃 和 管理評審報(bào)告。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保 持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 審核應(yīng)關(guān)注 內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。 不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果 或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。 2. 適用范圍 適用于與 質(zhì)量、食品安全管理體系 所有相關(guān)的記錄。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改。 公司內(nèi)部不對外來文件進(jìn)行修訂。 外來文件 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件 ，由 公司行政部 組織各職能部門識別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號和受控標(biāo)識，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫 《 文件分發(fā) /回收登記表》。對需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原《文件中發(fā)放 /回收登記》欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件 ，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效， 行政部 做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用 的 表格 (記錄格式 )。 XXX/QP/012021 文件控制程序 5/77 文件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由 行政 部 保存并不得外借。 組織文件編寫 人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 公司外部使用的 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件均不為受控文件 。 a 為 0 時(shí)表示文件還在編寫過程中， b 為 0 時(shí)表示該版本的文件未有修改 。 當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時(shí)，以 最先引用該表格的文件 為 基礎(chǔ)，相同的表格只能有一個(gè)文件編號。 部門簡稱規(guī)定： 行政部 AD、運(yùn)營 部 OD、 食品安全小組 ST、財(cái)務(wù)部 FD、 采購部 BD、營銷部 MD、 總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 5. 工作程序 文件分類、編號和版 本標(biāo)識 質(zhì)量、食品安全管理體系 由管理手冊 (包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄 )、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下： a) 管理手冊：公司代碼 /MM/代號 發(fā)布年號 如 XXX/MM/Q2021（ XXX 質(zhì)量、食品安全管理 手冊， 2021 年發(fā)布）。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與 質(zhì)量、食品安全管理體系 有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。XXX 餐飲管理 服務(wù)有限公司 質(zhì)量、食品安全管理體系 程序文件 匯編 包括 質(zhì)量、食品安全管理 手冊 XXX/MM/Q2021 所有引用程序 編號 XXX/QP/011005 至 XXX/QP/221005 版本： 受控分發(fā)號： 于 2021 年 4 月 8 日發(fā)布并實(shí)施 目 錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁碼 1 XXX/QP/012021 文件控制程序 3 2 XXX/QP/022021 記錄控制程序 6 3 XXX/QP/032021 管理評審控制程序 8 4 XXX/QP/042021 任職與培訓(xùn)控制程序 11 5 XXX/QP/052021 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 14 6 XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過程控制程序 16 7 XXX/QP/072021 采購控制程序 24 8 XXX/QP/082021 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 9 XXX/QP/092021 監(jiān)視和測量裝置控制程序 27 10 XXX/QP/102021 客戶滿意監(jiān)測控制程序 11 XXX/QP/112021 內(nèi)部審核控制程序 31 12 XXX/QP/122021 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 13 XXX/QP/132021 不合格品和潛在不安全品控制 程序 14 XXX/QP/142021 糾正和預(yù)防措施控制程序 15 XXX/SP/012021 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 16 XXX/SP/022021 操作性前提方案控制程序 17 XXX/SP/032021 危害分析的預(yù)備步驟控制程序 18 XXX/SP/042021 危害分析控制程序 19 XXX/SP/052021 HACCP 計(jì)劃控制程序 20 XXX/SP/062021 食品安全驗(yàn)證控制程序 21 XXX/SP/072021 食品召回控制程序 XXX/QP/012021 文件控制程序 3/77 文件控制程序 1. 目的 對與 質(zhì)量、食品安全管理體系 運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件 。 所有 質(zhì)量、食品安全管理 活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 XXX/QP/012021 文件控制程序 4/77 c) 工作文件：公司代碼 部門簡稱 /類別 順序號 發(fā)布年號 如 XXXTD/A012021（ XXX 運(yùn)營部 A 類工作 01 號文件， 2021 年發(fā)布）。 如 XXX/QP/（ XXX01 號程序文件規(guī)定的第 2 份記錄格式， 版）。 其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點(diǎn)分隔 。 受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。其他未詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套用本文件格式。由 公司文件管理員 統(tǒng)一復(fù)制 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件 ，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后 發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管 簽領(lǐng)。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方 (現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件 指置于 行政部 )，以防文件損壞。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請表》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請表》要求對原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請表》附 錄 。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 行政部 和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展， 當(dāng)外來文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新 《受控文件清單》。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/012021 文件控制程序