【正文】 不合格品的處置 確定處置辦法 不合格品處置辦法： a) 在合同規(guī)定時間內(nèi)，進行返工，以達到規(guī)定要求； 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 b) 在顧客允許的情況下，經(jīng)返修、跟蹤修理或不經(jīng)返修做讓步接收； c) 重新定等級以作其它用途； d) 報廢。 4 程序內(nèi)容 不合格品界定原則 生產(chǎn)項目和施工項目產(chǎn)品凡屬下列情況之一者即為不合格品： a) 違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的； a) 違反國家、行業(yè)或企業(yè)頒布的現(xiàn)行技術(shù)標準或規(guī)范要求的； b) 達不到合同規(guī)定要求的。 檢驗和試驗狀態(tài)標識可采用三種方法，即實物標識法、區(qū)域標識法和檢測記錄標識法。 因顧客急需，產(chǎn)品未能完成全部檢驗和試驗項目而對產(chǎn)品交付緊急放行時，應(yīng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，顧客簽字同意，并對產(chǎn)品做好標識，填寫 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/4 QR/GCY/《產(chǎn)品交付緊急放行記錄》，當(dāng)檢驗結(jié)果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，能將例外放行的產(chǎn)品追回。 檢驗部門負責(zé)進貨的檢驗或驗證，因手段或人力限制不能進行的檢驗或驗證項目可 外委檢驗或驗證。 內(nèi)部質(zhì)量審核所形成的全部記錄及內(nèi)部質(zhì)量審核報告，由經(jīng)營管理處匯總整理后保存。 發(fā)現(xiàn)不符合項，由現(xiàn)場審核員填寫 QR/GCY/《不符合項報告單》，并由受審方負責(zé)人或直接責(zé)任人簽 字確認。通過院行政文件的形式，明確審核目的、范圍、依據(jù)、方法、審核 時間、審核重點等。 管理者代表負責(zé)監(jiān)控內(nèi)審情況。 檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用中出現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，操作者應(yīng)對已檢驗的結(jié)果進行追溯評定，將評定結(jié)果填入 QR/GCY/《設(shè)備失準追溯評定記錄》并保存。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準 有國家檢定規(guī)程的設(shè)備，必須按檢定周期送計量檢定部門檢定。有關(guān)單位應(yīng)與顧客聯(lián)系，并與顧客協(xié)商提出解決措施。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標準中的定義。 設(shè)計、工程項目等供方的監(jiān)控與評價 對于設(shè)計、工程項目等供方，由實施單位進行中間檢查，填寫并保存QR/GCY/《供方監(jiān)控檢查記錄表》。 供方的初選 設(shè)計、工程、分析檢測、儀器設(shè)備等的供方，由項目負責(zé)人根據(jù)已掌握的國內(nèi)外同行開展技術(shù)合作的現(xiàn)狀、購置同類產(chǎn)品的情況及其它渠道的信息，經(jīng)分析后，按合格供方評定條件初步確定候選供方。必要時還應(yīng)提供反映其技術(shù)能力和業(yè)績的有關(guān)文件資料，以及過去所承擔(dān)項目經(jīng)過鑒定的有效證明材料。 回訪結(jié)果由回訪人填寫《用戶回訪記錄》，并由設(shè)計所備案保存。 凡涉及安全、環(huán)保以及國家法規(guī)規(guī)定或合同規(guī)定必須由顧客、政府主管部門確認的階段產(chǎn)品或最終產(chǎn)品，如環(huán)境影 響評價大綱、環(huán)境保護評價、水資源勘測大綱等，都應(yīng)由顧客或政府主管部門進行確認后才能繼續(xù)進行下階段的工作或提交使用。 設(shè)計驗證方法可包括：設(shè)計校審、專業(yè)會簽、進行試驗證實、變換方法進行計算、與已證實的類似設(shè)計進行比較等。 設(shè)計輸出應(yīng)符合設(shè)計輸入的要求。 外部接口控制 外部接口資料的發(fā)送和接受應(yīng)按合同規(guī)定的要求進行。 項目負責(zé)人根據(jù)合同要求編寫開工報告，其主要內(nèi)容包括： a) 項目概況； b) 設(shè)計原則； c) 內(nèi)、外組織和技術(shù)接口； d) 設(shè)計輸入條件； e) 質(zhì) 量控制要求； f) 投資控制指標； g) 總進度安排及專業(yè)協(xié)作進度安排； h) 設(shè)計組織和人員安排； i) 存在問題及解決途徑； j) 設(shè)計工作所需的 CAD 裝備及其它設(shè)施。 本程序規(guī)定了從設(shè)計策劃開始到設(shè)計確認的全過程實施設(shè)計控制和驗證的內(nèi)容、要求與方法。 采用會議形式進行評審，必要時可與現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合。 4 程序內(nèi)容 管理評審的頻次 管理評審正常情況下每年內(nèi)進行一次，一般在第四季度進行，具體時間由院確定。 本程序規(guī)定了管理評審的職責(zé)、內(nèi)容和要求。 質(zhì)量記錄的保護和貯存 質(zhì)量記錄保存單位應(yīng)對質(zhì)量記錄進行分類保存，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的職責(zé)、方法、內(nèi)容和要求。 質(zhì)量體系文件的更改 質(zhì)量體系文件需要更改時，由更改提出人和部門負責(zé)人填寫QR/GCY/《質(zhì) 量體系文件更改審批表》，由該文件的原批準部門審批。 質(zhì)量體系文件電子版按權(quán)限控制，印刷的質(zhì)量手冊應(yīng)編受控號并加蓋“受控本”印章，非受控本只登記、不編號、不蓋印章。 本程序適用于我院質(zhì)量體系文件的控制。 作業(yè)文件經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由管理者代表批準發(fā)布。 當(dāng)文件使用人將文 件丟失需補發(fā)文件時，經(jīng)經(jīng)營管理處同意后，按新的受控號分發(fā)，并注明丟失文件的受控號作廢。作為法律和 /或積累知識的目的保存的作廢文件，須加蓋“作廢供參考”印章。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量記錄的格式 質(zhì)量記錄的格式應(yīng)規(guī)范和便于填寫，由各單位負責(zé)設(shè)計及更改，并報經(jīng) 營管理處審定。 質(zhì)量記錄的查閱方式，應(yīng)由其保存單位的負責(zé)人指定 (現(xiàn)場查閱或借閱 )。 經(jīng)營管理處負責(zé)提供評審所需的有關(guān)資料。 與評審計劃內(nèi)容有關(guān)的部門負責(zé)人參加評審。 管理評審的記錄 管理評審的記錄，包括管理評審計劃、反映評審輸入信息的書面報告及評審輸出的管理評審報告等，應(yīng)予以保持。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx標準中的定義。 各 專 業(yè) 互 提 資 料 和 設(shè) 計 條 件 的 內(nèi) 容 與 格 式 執(zhí) 行QD/GCY/《設(shè)計條件內(nèi)容深度與格式規(guī)定》。 設(shè)計輸入應(yīng)列入開工報告中。 評審結(jié)果應(yīng)形成正式的 QR/GCY/《設(shè)計評審記錄》，傳送到有關(guān)部門，作為改進設(shè)計的依據(jù)。 我院設(shè)計所應(yīng)組織項目負責(zé)人 (工程主持人 )及相關(guān)專業(yè)人員參加業(yè)主或上級主管部門組織的設(shè)計確認活動。 設(shè)計服務(wù) 設(shè)計項目服務(wù) 在設(shè)計合同要求提供服務(wù)時，由設(shè)計所組織項目負責(zé)人或指定人員提供服務(wù)，其內(nèi)容僅限于合同規(guī)定的技術(shù)交底、圖紙解答、參加工程檢查、驗收等。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標準中的定義。 持有國家計量認證或 ISO9000 族標準認證證書者，可作為合格供方評定的優(yōu)先條件。 對供方的監(jiān)控和評價 原材料供方的監(jiān)控與評價 對大宗和關(guān)鍵原材料供方要加強監(jiān)控，采購單位應(yīng)每季度填寫QR/GCY/《供方監(jiān)控評價記錄表》，根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果，對其進行評價。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/4 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《首營供方評審記錄表》 QR/GCY/ 《合格供方清單》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控檢查記錄表》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控評價記錄表》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/4 首營供方評審記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 申請單 位 申請理由 侯選供方 申請人 評價意見 首營供方信息 編號 單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 地址 法人代表 經(jīng)營類別 銀行帳號 稅務(wù)登記號 質(zhì)檢報告 資質(zhì)情況 單位領(lǐng)導(dǎo) 意見 經(jīng)管處 意見 合格供方清單 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 單位名稱 地 址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 原材料名稱 供方監(jiān)控檢查記錄表 編碼： QR/GCY/ 編號： 外委項目名稱 外委合同 編號 供方單位名稱、電話 供方 項目負責(zé)人 外委項目起止時間 我方項目 負責(zé)人 外委合同主要內(nèi)容及要求完成情況 檢查 意見 及下 步工 作要 求 檢查人簽字： 年 月 日 供方項目負責(zé)人意見： 簽字： 年 月 日 實施單位領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 年 月 日 供方監(jiān)控評價記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 供方名稱 類別 業(yè)務(wù)負責(zé)人 供貨名稱型號 聯(lián)系電話 監(jiān) 控 評 價 情 況 日 期 本期采購總量 合格率 % 交貨能力 價格合理性 說 明 評價結(jié)論 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/2 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 1 范圍 為了對本院控制下或使用的顧客財產(chǎn)進行有效控制，以滿足合同規(guī)定的要求，特制定本程序。 驗證結(jié)果必須填寫 QR/GCY/《顧客財產(chǎn)驗證記錄》，一般由實施單位技術(shù)負責(zé)人審核。 儀器設(shè)備使用單位負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的日常維護和運行管理 , 負責(zé)檢測設(shè)備校準的實施。 檢驗測量的設(shè)備實行標識管理，標識分為合格、準用、停用三種，分別用綠、黃、紅三色專用標識卡標識。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/3 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 《關(guān)鍵崗位人員任職資格的規(guī)定》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《設(shè)備校驗記錄》 QR/GCY/ 《設(shè)備失準追溯評定記錄》 QR/GCY/ 《 檢驗、測量和試驗設(shè)備檢定計劃》 QR/GCY/ 《檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 設(shè)備校驗記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 儀器名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 出廠編號 校驗單位 校驗日期 校驗記錄 校驗結(jié)果 校驗員 審核員 設(shè)備失準追溯評定記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 儀器名稱 規(guī)格型號 編 號 精度 發(fā)現(xiàn)偏離 標準時間 檢查人 被檢查產(chǎn)品 名 稱 參 數(shù) 復(fù)查所用 設(shè)備名稱 復(fù)查結(jié)果 復(fù)檢人簽字： 日期： 負責(zé)人簽字： 日期： 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明