【正文】 提出明確要求（包括體系、資源、方針、 目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求）。 2. 范 圍 適用于承擔質量 /環(huán)境管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量 /環(huán)境方針和質量 /環(huán)境目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 人力資源控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 基礎知識等的培訓。 每次培訓各相關部門應做好培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記 錄等交人事行政部存檔。 設備的提供 生產(chǎn)設備按確定的廠家和要求采購，要確保采購設備符合確定的要求。 設備維護保養(yǎng)檢查 設備的維護保養(yǎng)由設備使用部門負責人進行檢查，未按《生產(chǎn)設備保養(yǎng)制度》對設備進行維護保養(yǎng)者要進行處罰，并予以記錄，以利于問題的分析和員工的考評。 b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進和創(chuàng)新應予以確認。 生產(chǎn)部負責 產(chǎn)品制造相關內(nèi)容的確定和評審。 常規(guī)合同或訂單主要是價格、數(shù)量、交貨期、交付方法和交付后服務的要求，這些要求均在訂貨時予以確定，且市場銷售部根據(jù)庫存量，能滿足顧客的要求，即可在訂單上簽字，表示已經(jīng)評審，確認接受此單。 采購由生產(chǎn)部委托公司采購部進行。必要時，對采購金額較小，但對成品質量影響重大的采購物資也可組織評審。采購文件一般是指采購物資請購單、采購合同。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 4 頁 記錄 采購部負責外購件、外協(xié)件的供方評價和控制的有關記 錄和采購文件的收集、整理、編目、存檔。 f) 負責生產(chǎn)計劃的編制和完成情況的監(jiān)控。 各工序操作者必須按工藝要求操作，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應隔離存放 ,并及時交給檢驗員統(tǒng)一處理 。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 7 頁 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質檢部規(guī)定所有標識的方法。 c) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應及時反饋給顧客，協(xié)商處理；并填寫《顧 客財產(chǎn)驗證記錄》以利于以后查閱 . d) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。 貯存控制 a) 倉庫編制倉庫管理 制度，規(guī)范倉庫的管理； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 5 頁 共 7 頁 b) 按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品如膠水、油漆，要明確有效期，保證先入先出。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司對檢測設備的控制。 檢定合格后的檢測設備由 質 檢部統(tǒng) 一編號、立卡、粘貼“合格證”后，生產(chǎn)部倉庫才可入庫。 b) 準用證（黃色） —— 多功能檢測設備，某些功能喪失，但檢測工作所用量程合格者；降級使用。 對檢驗、測量和試驗設備，各責任部門要按其相應規(guī)程或說明書所要求的環(huán)境條件進行放置、檢定和使用。 責 管理者代表負責內(nèi)部質量 /環(huán)境管理體系審核。分散審核，每月對一個或幾個部門（或要素）進行一次審核，逐月展開，使一年內(nèi)能把所有部門（或條款）至少覆蓋一次。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 7 頁 。 收集客觀證據(jù) a）收集客觀證據(jù)是以事實為依據(jù)，以 條的規(guī)定為準繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷； b）審核員根據(jù)批準的檢查表有意識地通過面談，查閱文件和記錄，觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重大的可能導致有不合格的線索，即使不在檢查表之列，也是應記錄并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量或查看記錄等渠道 予以驗證。 審核員對糾正措施實施情況進行跟蹤監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時向審核組長或管理者代表反映。 2. 適用范圍 適用于本公司地毯質量形成過程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。 本公司不允許緊急放行。 按照檢驗依據(jù)進行全數(shù)或抽樣驗證，填寫“原材料進廠檢驗記錄 ” 。 /環(huán)境管理體系審核的有關記錄由人事行政部按《記錄控制程序》規(guī)定之要求進行收集、整理、編目和保管。 。 審核正式開始時，由審核組長主持，召開首次會議，參加的人員為審核組全 體成員，有關部門負責人、陪同人員參加。 ，合理安排審核員的工作分工。 內(nèi)部質量 /環(huán)境管理體系審核策劃 管理者代表組織對本公司內(nèi)部質量 /環(huán)境管理體系審核活動作出統(tǒng)一安排，人事行政部根據(jù)本公司的質量 /環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀和重要程序；并考慮到xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 7 頁 前次審核所發(fā)現(xiàn)的問題來編制“年度內(nèi)部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃”。 5. 相關文件 XXXX/QPXXX20xx 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 6．記 錄 XXXX/QRXXX01 檢測設備臺帳 XXXX/QRXXX02 檢測設備周期檢定計劃表 檢定證書 /測試報告 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 通過內(nèi)部質量 /環(huán)境管理體系審核，以驗證質量 /環(huán)境活動有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排的實施是否適合于達到預定的目標，并確定質量 /環(huán)境管理體系運行的有效性，為有效的管理評審和糾正、預防措施及質量 /環(huán)境改進提供信息。 各使用部門的有關人員把測試軟件或對比參照件用檢驗手段時，使用前進行校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的符合性，以后按規(guī)定周期加以復檢。在校準時，其校準過程內(nèi)容包括設備型號、唯一性標識、地點、校驗方法、驗收準則，以及發(fā)現(xiàn)問 題時所采取的措施。 ，報采購部采購。每年派市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： a) 不得破壞 包裝，防止產(chǎn)品跌落、磕碰、擠壓； b) 按標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 b) 顧客提供的圖樣 ,圖紙等 。 生產(chǎn)過程中，檢驗員應按 檢驗規(guī)范 /工藝要求檢驗產(chǎn)品質量，不放過不合格產(chǎn)品，并把產(chǎn)品不合格情況及時反映給生產(chǎn)部、車間主任、班組長，以便及時采取措施。 c)對技術復雜、工藝要求比較高的工序應編制作業(yè)指導書，其他情況下，如必要也應編制作業(yè)指導書； d)按工藝要求對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)要有明確要求，由 設備 部實施并保存維護保養(yǎng)記錄，具體按《 生產(chǎn)設備和工作環(huán)境控制程序 》的有關規(guī)定執(zhí)行； e)相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核合格后才能上崗； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 7 頁 f)對產(chǎn)品實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備的控制程序》； g)對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定。 b) 負責生產(chǎn)服務提供過程的確認； c) 負責原輔材料采購 申請，外協(xié)加工件的申請。 本公司要在供方貨源處驗證時，采購合同中應規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式，并由質檢部實施驗證。 供方評審內(nèi)容主要包括供 方交貨期、質量狀況、供貨價格、售后服務等，由采購部牽頭組織實施，根據(jù)考核情況，填寫《合格供方考評表》，最后報總經(jīng)理進行審批。 由采購部、生產(chǎn)部及質檢部對提供主要采購物資的供方進行摸底調(diào)查，初選提名，對下列企業(yè)可直接進入供方名錄： a) 已經(jīng)取得質量管理體系認證的企業(yè)； b) 已連續(xù)多年供貨、質量和信譽程度等質量記錄證實其質量穩(wěn)定，有供貨能力的企業(yè)。 XXXX/QPXXX20xx 《記錄控制程序》 錄 XXXX/QRXXX01 合同評審記錄 XXXX/QRXXX02 合同修訂記錄表 XXXX/QRXXX01 地毯工藝單 XXXX/QRXXX01 顧客滿意度調(diào)查表 XXXX/QRXXX02 顧客投訴及處理記錄表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關過程控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 3 頁 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 1．目的 通過對采購活動進行控制，以確保所采購的物資（包含外包過程）符合規(guī)定的要求。審批后的評審意見作為設計輸入的重要文件，輸入給設計和開發(fā)。 市場 市場銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織對常規(guī)產(chǎn)品要求的確定和評審。 對辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求、質量管理體系有效運行。 生產(chǎn)車間設備使用人按照《生產(chǎn)設備保養(yǎng)制度》規(guī)定，做好日常保養(yǎng)工作。 使用部門負責基礎設施的正確使用和日常維護保養(yǎng)以及環(huán)境的控制。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 人力資源控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備所需的能力； b) 每年人事行政部應組織各部門培訓負責人，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定培訓計劃； c) 各部門負責人加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對本部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時上報人事行政部，采取暫停工作，安排培訓或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 員工崗位需求策劃 人事行政部組織策劃與產(chǎn)品質量 /環(huán)境管理有關的各崗位人員能力需求，應從以下幾方面考慮： a) 基于人員的教育 、培訓、技能和經(jīng)驗，人員的能力應滿足崗位的需求； b) 能力的測定應偏重實際工作能力； c) 考慮公司目前的現(xiàn)狀和發(fā)展的要求。 評審記錄 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 管理評審控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 5 頁 管理評審的相關記錄由 人事行政部負責保存。 參加評審會議的人員對《管理評審通知單》的評審內(nèi)容進行 逐項評審。 a) 當公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有關嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量 /環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時 。 責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動。 ： a) 記錄應有專柜保存，便于檢索； b) 應提供防火、防潮、防蛀、防霉變的貯存環(huán)境。做到分類清楚檢索方便。 文件的作廢與銷毀 a) 有失效或作廢文件由人事行政部及時